屏边县图书馆2024年部门预算

监督索引号53252300235700100000

屏边苗族自治县图书馆2024年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县图书馆2024部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边苗族自治县图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县图书馆是文化和旅游局下属的公益性事业单位，主要职能是：

1.保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2.开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3.传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：馆长室、副馆长室、办公室、财务室、流通室、采编室、活动策划室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.充分利用图书馆微信公众号举办线上活动，弥补线下活动不足造成的阅读推广力度减弱问题。继续将优质书籍在“苗乡屏边”微信公众号上进行阅读推荐，引导广大人民群众养成“读好书，好读书”的良好阅读习惯。在符合疫情防控要求的前提下，结合重要时间节点适时举办主题文化活动及展览、培训、讲座等线下服务，从而形成线上线下相结合、齐头并进促推广的良好势态。

2.根据第七次全国县级以上公共图书馆评估定级结果，正视差距和不足，克服困难，充分利用现有条件，对照评估标准，提高服务质量和业务水平，创新服务形式，从而达成以评促建、以评促管、以评促效能的整体目标。

3.总结已有经验，继续开展馆外图书服务点建设工作，结合书香“九进”、文化进万家、文旅融合等服务内容，进一步扩大图书服务点设置范围，并加强宣传以提高全民知晓率和影响力，从而全面提升我县全民阅读氛围。

4.加强与各分馆、服务点的联系对接，通过派员深入基层传、帮、带等形式，提高基层从业人员业务水平及服务质量，不断完善我县图书馆总分馆制建设内容，充分发挥图书馆总分馆制体系服务效用，带动基层公共文化服务良性发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。车辆超编原因为此车辆为财政部和文化部配发，属于事业单位特种车辆—流动图书车，没有编制没有纳入公务用车平台统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1566654.8元，其中：一般公共预算1566654.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加288448.88元，主要原因是在职人员养老保险职业年金基数调增，相应的人员经费增加，所以导致2024年预算收入数比2023年预算收入数大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1566654.8元，其中:本年收入1566654.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加288448.88元，主要原因是在职人员养老保险职业年金基数调增，相应的人员经费增加，所以导致2024年预算收入数比2023年预算收入数大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1566654.8元。财政拨款安排支出1566654.8元，其中：基本支出1516654.8元，与上年对比增加288448.88元，主要原因原因人员增加，基本支出增加；项目支出50000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2070104款，文化旅游体育与传媒支出文化和旅游图书馆1083689.99元, 主要用于保障图书馆工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；2080502款，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休140991.6元，主要用于事业性开支的离退休公用经费；2080505款，社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出150327.52元, 主要用于在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；2101102款，卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗75213.7元，主要用于单位事业性开支的医疗经费；2101199款，卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出7822.87元，主要用于单位事业性开支的医疗经费；2210201款，住房保障支出住房改革支出住房公积金108609.12元, 主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3460元，较上年减少40元，下降1.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县图书馆2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县图书馆2024年公务接待费预算为3460元，较上年减少40元，下降1.14%，国内公务接待批次为1次，共计接待8人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

图书馆图书购置专项资金共计50000元，主要用于：购买图书1000册，期刊杂志125种，馆藏书量逐步提升，图书流通量及流通人次稳步提升，读者满意度逐步提升。

九、其他公开信息

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边苗族自治县图书馆资产总额1121549.23元，其中，流动资产31797.98元，固定资产1026751.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产63000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18650.77元，其中固定资产减少4848.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53252300235700100111