屏边县湾塘乡卫生院2024年部门预算

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屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边苗族自治县湾塘乡卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、体检室、办公室，院办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责，以“党建领航、卫健为民”为抓手，以“走在前、做表率”为目标，推动党员干部把初心使命融入岗位职责，推进党建工作和业务工作双融合。

2.全面落实医改重点工作任务，提高医护质量，做实优质服务。

3.加快推进项目建设，进一步提升服务能力。一是积极推进医疗卫生重点项目建设，围绕中医科、口腔科等特色科室，打造“医院一特色，一院一亮点”，全面提升基层医疗服务能力。二是继续加强村卫生室帮扶或支援，补齐设施设备短板，将湾塘乡辖区内村卫生室打造成高标准化村卫生室。

4.深入推进紧密型县域医共体建设。加强与医共体总院合作，加强数据互通共享和业务协同，采取“请进来、派出去”方式，通过临床带教、业务指导、教学查房作等多种形式，不断提高服务能力。

5.加快高质量人才队伍建设。加大人才招引力度，吸引优秀人才加盟。依托县域内紧密型医共体，积极选送医务人员到屏边县人民医院进修学习，拓宽人才培养途径，加大人才培养投入，加强人才队伍建设。

6.加强医防融合能力建设，强化基本公共卫生服务，狠抓精细化、规范化，做细做实慢病患者规范化管理和家庭医生签约服务，切实提升基本公共卫生服务质量和成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编车辆均为救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,213,748.77元，其中：一般公共预算2,213,748.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,824,781.53元对比减少了21.63%，主要原因是调出1人，导致人员公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,213,748.77元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,213,748.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,824,781.53元对比减少了21.63%，主要原因是调出1人，导致人员公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,213,748.77元。财政拨款安排支出2,213,748.77元，其中：基本支出2,213,748.77元，与上年对比2,824,781.53元对比减少了21.63%，主要原因是人员公用经费预算减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无预算项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出238,188.48元，用于人员机关事业单位基本养老保险支出；

2.2100302款乡镇卫生院1,649,181.31元，用于乡镇卫生院人员工资福利、办公费支出；

3.2101102款事业单位医疗142,874.60元，用于人员事业单位医疗支出；

4.2101199款其他行政事业单位医疗支出11,932.70元，用于人员其他行政事业单位医疗支出；

5.2210201款住房公积金171,571.68元，用于人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

湾塘乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

湾塘乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

湾塘乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

湾塘乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，湾塘乡卫生院资产总额4,497,170.58元，其中，流动资产593,539.94元，固定资产3,903,629.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比本年资产总额增加18,247.94元，其中固定资产减少293,173.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300336100100111