中共屏边县委办公室2024年部门预算

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中共屏边县委办公室2024年预算公开目录

第一部分 中共屏边县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共屏边县委办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共屏边县委办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县委的工作部署，以及县委领导的要求开展工作。

2.负责对党的路线、方针、政策和中央省委、州委、县委的重大决策部署贯彻落实以及县委领导关注的重大问题的贯彻落实。

3.负责督办中央，省委、州委和州委机关交办件，负责起草屏边县贯彻落实州委领导批示情况报告，负责督办县委领导批示和交办件。

4.贯彻落实中央和省州县党委、政府关于农业农村综合改革、乡村振兴发展方针、“三农”资产和部署。

5.贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

6.负责党和国家领导人、省委和州委及上级部门领导到屏边县考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。

7.负责中央、省委和省委机关，州委和州委机关在屏边县召开的会议的承办和协调落实。

8.负责县委领导同志参加的重要公务活动的组织、安排、协调和联络等准备工作，协助县委领导组织会议决定事项的实施；负责县委领导各类重要调研，公务活动的协调安排。

9.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映；负责协助县委领导组织处理需要由县委直接处理的突发事件和重大事件。

10.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作。

11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、县属各部门向县委的请示、报告；负责县委规范性文件的备案审查。

12.负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退归档和征订工作；负责县委和县委办公室政务值班工作，负责领导干部外出报备工作。

13.负责县委办公室及所属单位的机构编制，干部人事管理工作，后勤保障服务管理工作。

14.负责县委办公室及县委办管理部门党的政治、思想、组织、作风、制度建设及目标考核管理工作；负责县委办公室党风廉政建设和反腐败工作，党员监督管理工作。

15.负责县委办公室离退休人员的教育引导工作、政治待遇和生活待遇的落实、服务保障工作。

16.负责管理县委机要密码和密码设备，接收、发送机要件、信息件等工作。

17.负责对乡镇和县级党群部门的综合考评工作；负责对各乡镇党委办公室、县委各部门办公室工作进行业务指导。

18.承担县委全面深化改革委员会办公室工作职责。

19.承担县委国家安全委员会办公室工作职责。

20.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构和县委全面深化改革委员会办公室秘书科、县委国家安全委员会办公室秘书科，分别是：秘书科、综合科、办文科、信息科、行政科、财务科、农业农村科、督查科、政策研究科、机要密码科、保密科、保密技术服务中心、档案执法科、档案业务科。

所属单位13个，分别是：团委、妇联、史志办、文联、中华职教社、科协、侨联、红十字会、县委组织部、县委宣传部、县委编办、县总工会、县融媒体中心

（三）重点工作概述

县委办将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，持续锻炼提升“七有七能”之力，全力当好县委坚强“前哨”和坚固“后院”。一是围绕主题教育，持续提高政治素养。围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持第一议题制度，用党的创新理论武装头脑，常态化学习中央和省州县党委重要会议精神、重要政策规定、重要工作部署，切实用习近平总书记“五个坚持”重要指示精神指导县委办各项工作开展，推动全办干部职工不断提高政治站位和理论素养。二是围绕发展难点，着力强化调研破题。坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕“林、果、药、水、石、旅”产业布局和重大项目建设、优化营商环境、乡村振兴等发展要事，聚焦群众的急难愁盼，深入一线开展调研，努力把问题找实、把根源挖深，详细列出问题清单，提出有效对策建议，为全县经济社会高质量发展会诊把脉、开方解难，真正当好参谋助手。三是改进文风会风，不断提升作风效能。持续抓好为基层松绑减负工作，聚焦基层反映强烈的热点、难点问题，加大督导检查力度，研提方案、逐项整改。定期组织召开全县办公室业务系统培训会，开展文稿、会议方面专项培训，持续提升全县办公室以文辅政的能力水平，促进文风会风根本性转变，以党办新作为引领办公室系统为全县经济社会高质量发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位7个、事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制69人，工勤人员编制8人，事业编制92人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休2人，退休50人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入31728167.48元，其中：一般公共预算31728167.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加17464777.51元，主要原因分析：2024年新增5家二级预算独立核算单位。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入31728167.48元，其中:本年收入31728167.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31728167.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加17464777.51元，主要原因分析：2024年新增5家二级预算独立核算单位。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出31728167.48元。财政拨款安排支出31728167.48元，其中：基本支出29822167.48元，与上年对比增加16538777.51元，主要原因2024年新增5家二级预算独立核算单位；项目支出1906000元，与上年对比增加926000元，主要原因2024年新增5家二级预算独立核算单位。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出22260367.25元，主要用于保障县委办及二级预算单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等）。

2.科学技术支出375143.24元，主要反映用于科学技术运行支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等）。

3.社会保障和就业支出5646991.47元，主要反映用于县委办及二级预算单位社会保障就业和离退休支出。

4.卫生健康支出1473888.6元，主要用于县委办及二级预算单位开支的单位部分医保经费。

5.住房保障支出1971776.92元，主要用于县委办及二级预算单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

2024年我单位没有对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共屏边县委办（各部门）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计611932.49元，较上年增加279631.29元，增加84.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共屏边县委办公室（各部门）2024年因公出国（境）费预算为38381.15元，较上年减少1187.05元，下降3%，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）6人次。

减少原因：严格控制出国访问人数，节约经费开支。

（二）公务接待费

中共屏边县委办公室（各部门）2024年公务接待费预算为479099.91元，较上年增加280570.41元，增加141.32%，国内公务接待批次为413次，共计接待3145人次。

增加原因：2024年新增5家二级预算独立核算单位，因此公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共屏边县委办公室（各部门）2024年公务用车购置及运行维护费为94451.43元，较上年增加247.93元，增长0.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费94451.43元，较上年增加247.93元，增长0.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因新增县科协一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共屏边县委办高度重视预算绩效管理工作，确定专人负责，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。2024年，县委办认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共屏边县委办公室（各部门）2024年机关运行经费安排2913871.3元，与上年对比增加1847999.14元，主要原因：2024年新增5家单位，所以2024年机关运行经费大于2023年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共屏边县委办公室（各部门）资产总额13889923.55元，其中，流动资产1763471.66元，固定资产10364451.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程1762000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7852925.97元，其中固定资产增加7428372元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产259项，账面原值287382元，实现资产处置收入2683元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300120100111