屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年部门预算

监督索引号53252300847500000

屏边苗族自治县供销合作社联合社

2024年预算公开目录

第一部分 屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边苗族自治县供销合作社联合社

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

（二）机构设置情况

屏边县供销合作社联合社共设置5个内设机构，包括：办公室、财务会计和资产管理股、合作指导安全统筹股、经济发展股、监事会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.逐步恢复农资供应网点，打通农资进村“最后一公里”

创造性开展农资服务，重点在乡村振兴核心区、专业合作社、精品农业产业园新建农资服务网点，加快由单纯的农资商品供应向现代农业综合服务型企业的转型升级，加强系统内及系统与农资产家、代理商的联合与合作，打破区域、层级界线，优化服务，扩大农资终端网络覆盖面，通过直供直销、连锁经营、统一配送等方式将服务沉到一线，建立快速、高效的农资商品市场供货渠道和灵活的商品调剂机制，保证及时、有效将化肥农药等重要农资商品供应到农户。初步计划率先在和平镇、白河镇建立农资供应点。

2.健全县域流通网络服务体系，拓展城乡综合服务功能

抓住机遇，健全县域流通网络服务体系，加快发展供销冷链物流业务。全县供销合作社系统紧紧抓住政策支持带来的机遇，大力提升农产品冷链物流和市场体系的规模化、集约化、现代化水平，努力开创冷链物流和农产品市场建设工作新局面。

3.大限度整合资源，盘活闲置资产持续发力

继续盘活商铺、住房、场地社有资产，最大限度促进社有资产保值增值，提升为农服务的内生动力。依托屏边县旅游文化产业发展势头强劲，以苗族文化为灵魂，打造一个藏于山涧、古朴高端、设施现代、半山木屋、树屋等多种建筑形态的高品质半山民宿，拓展建设集民宿、休闲、旅游、娱乐一体的经济综合体。建设内容为：半山民宿主体、餐厅、独立单体式客房以及户外活动中心、康体养生中心、营地、生态采摘、农耕文化教育基地等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入261.81万元，其中：一般公共预算261.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少12.49万元，厉行节约原则，压缩经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入261.81万元，其中：本年收入261.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少12.49万元，厉行节约原则，压缩经费支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 261.81万元。财政拨款安排支出 261.81万元，其中：基本支出261.81万元，与上年对比减少12.49万元，主要原因是厉行节约原则，压缩经费支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2160201款商业服务业等支出预计支出168.79万元,主要是在职人员的工资、公用经费、工会经费等支出；社会保障和就业支出2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出28.18万元,主要在职人员单位部分养老保险支出；2080501款归口单位的行政单位离退休预计支出36.9万元,主要是退休人员工资、公用经费的支出；其他社会保障和就业支出2101101款行政单位医疗预计支出10.28万元,主要是在职人员的医疗保障；2101199款其他行政单位医疗支出1.41万元，主要是工勤人员的医疗保障；2210201住房保障支出款预计支出15.09万元,主要是住房公积金缴费；基本民生支出2080801款死亡抚恤金支出1.13万元。

五、对下专项转移支付情况

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.87万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年公务接待费预算为1.87万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

与上年相比无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县供销合作社联合社2024年机关运行经费安排24.71万元，与上年对比增加2.13万元，主要原因加大了对机关的管理，需要增加经费投入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边苗族自治县供销合作社联合社资产总额33.33万元，其中，流动资产0万元，固定资产23.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.73万元，其中固定资产减少6.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值6.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300847500111