屏边县新现中心学校2024年部门预算

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屏边县新现中心学校2024年预算公开目录

第一部分 屏边县新现中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县新现中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边县新现中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。负责所在乡镇小学教育招生工作，为中学输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的小学毕业生。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学，普及义务教育。制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。在镇党委、镇人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。承办镇党委政府、县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

屏边县新现中心学校属于全额拨款二级预算单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、教导室、总务室、安全办、财务室、党建室、少队室、门卫室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进学校教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24511846.26元，其中：一般公共预算24511846.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2023年财务总收入23741431.51元，2024年比2023年增加了770414.75元，主要增加原因是55人正常岗位变动，138人晋升薪级工资，艰苦边远地区津贴增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入24511846.26元，其中：本年收入24511846.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24511846.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了770414.75元，主要增加原因是55人正常岗位变动，138人晋升薪级工资，艰苦边远地区津贴增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出24511846.26元。财政拨款安排支出24511846.26元，其中：基本支出24511846.26元，与上年对比增加了770414.75元，主要原因是职工正常岗位变动，薪级工资、艰苦边远地区津贴增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是2024年、2023年无项目。

2024年预算财政拨款支出情况：2050202款小学教育16691977.37元，主要用于在职人员工资福利支出;2080502款支出1993050.6元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；2080505款支出2480335.84元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；2080801款支出158278.44元，主要用于死亡抚恤支出；2080802款支出43290元，主要用于伤残抚恤支出；2101102款支出1235774.08元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款支出119692.25元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款支出1789447.68元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位是县级二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县新现中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13831元，较上年减少428元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县新现中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边县新现中心学校2024年公务接待费预算为9126元，较上年减少283元，下降3%，国内公务接待批次为29次，共计接待260人次。

减少原因为坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县新现中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为4705元，较上年减少145元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4705元，较上年减少145元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是坚持厉行节约，努力减少公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县新现中心学校2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县新现中心学校2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边县新现中心学校资产总额10473462.51元，其中，流动资产779310.01元，固定资产8394152.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1300000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7063186.89元，其中固定资产增加7574720.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300236001000111