屏边县白河中心学校2024年部门预算

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屏边县白河中心学校2024年预算公开目录

第一部分 屏边县白河中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县白河中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边县白河中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县白河中心学校主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，执行上级主管部门的指示和规定。贯彻《义务学校管理条例》《义务学校工作规程》《义务学校教育指导纲要》，发挥示范作用；强化全园行政、业务管理工作，抓好保育教育、卫生保健、安全保卫工作。接受上级检查、指导、监督，制定和落实义务教育学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量和办学效益。承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

屏边县白河中心学校设8个内设机构，分别是办公室、教务处、总务处、安全办、财务室、党建办、少队室、资助中心。所属单位7个，非独立核算，分别是：

1、白河小学

2、团结小学

3、底西小学

4、放阳小学

5、大水小学

6、胜利小学

7、白河镇幼儿园

（三）重点工作概述

1.德育为首，强化师德师风教育和学生思想政治教育及学生纪律建设。

2.建设一支团结、进取、求真、务实的领导班子，增强学校领导干部的服务意识，提高学校管理水平。

3.加强教师队伍建设，提高教师整体素养和教育教学水平。

4.加强教育教学常规管理，规范教师课堂教学行为，进一步提高教育教学服务质量。

5.结合实际，认真开展校本教研。强化课改，深化课改，规范课改，努力打造特色高效课堂。

6.持续强化、细化、规范化校园安全管理，创建平安校园。

7.深化校园文化建设，优化育人环境。

8.持续优化课后服务水平，结合实际开展多元化、规范化、特色化、满意度高的课后服务项目。

9.结合课后服务工作相关的要求，落实学生的体育锻炼时间，制定严格的时间管理制度和体育锻炼强度管理制度。

10.持续落实后勤管理制度，严肃财经纪律，规范财务支出。充分发挥后勤服务保障功能。

11.控辍保学工作常态化。

12.全力抓好各党支部党建工作，规范档案、台账资料，确保党员组织生活会顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门二级预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21700503.74元，其中：一般公共预算财政拨款21700503.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加393503.74元，主要原因是今年做预算时人员增加及调整工资后人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21700503.74元，其中：本年收入21700503.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21700503.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
　　与上年对比增加393503.74元，主要原因是今年做预算时人员增加及调整工资后人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出21700503.74元，财政拨款安排支出21700503.74元，其中：基本支出21700503.74元，项目支出0元。与2023年对比基本支出增加393503.74元，增加原因是职工正常岗位变动，薪级工资增加。2024年项目支出0元，与2023年对比无变化，没有增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050202款小学教育支出14979164.23元，主要用于在职人员工资福利支出；

2.2080502款事业单位离退休支出1581757.08元，主要用于退休人员养老金支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2217530.24元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

4.2080801死亡抚恤118182.96元；2101102事业单位医疗1092620.8元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

5.2101199其他行政事业单位医疗支出108156.91元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；

6.2210201住房公积金1603091.52元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边县白河中心学校2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74200元，较上年减少2300元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县白河中心学校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

预算数与上对比无变化。

（二）公务接待费

屏边县白河中心学校2024年公务接待费预算为69350元，较上年减少2150元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县白河中心学校2024年公务用车购置及运行维护费4850元，比上年减少150元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费4850元，较上年减少150元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：按照上级压减三公经费的要求，压减预算支出，加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县白河中心学校2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县白河中心学校为事业单位，2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边县白河中心学校资产总额2183.52万元，其中，流动资产295.67万元，固定资产1887.85万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增258.42万元，其中固定资产增加220.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53252300236000900111