屏边县教育体育局2024年部门预算

监督索引号53252300236000000

屏边县教育体育局2024年部门预算公开目录

第一部分 屏边县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

屏边县教育体育局是县政府主管教育体育工作的职能部门，主要职责是:在县委县政府的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、协调全县的教育体育改革和发展；综合管理全县的高等教育、基础教育、职业教育、成人教育以及幼儿教育工作；依法加强对全县各级各类学校的检查和评估，积极推进素质教育，全面提高教育体育质量;指导教育体育交流、宣传工作；举办民族班，指导少数民族“双语”教学工作，指导民族体育传承与发展；指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、学校及体育场馆安全和突发事件，做好体育卫生、艺术教育、国防教育等教育工作。

（二）机构设置情况

屏边县教育体育局设14个内设机构，包括：办公室、教育党工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、政策法规科、人事科、监察审计科、安全管理办公室、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科（民办教育科）、德育科、体育科、场馆管理科（少体校）、县招生考试委员会办公室和县委教育工作领导小组。

所属单位共有17个，分别是：县幼儿园、县民族小学、县第一中学、县民族职业高级中学、县教师进修学校、玉屏中心校、新现中心校、县第四中学、和平中心校、县第二中学、白河中心校、县第六中学、白云中心校、县第五中学、新华中心校、县第三中学、湾塘中心校。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力推进学前教育普惠性发展，着力推进高中教育优质化发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进屏边教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1235人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制1230人。在职实有1484人，其中：财政全额保障1484人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员721人，其中：离休0人，退休721人。

遗属53人。

其他人员140人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入279307344.16元，其中：一般公共预算财政拨款279307344.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2024年比2023年增加378854.82元，增加原因是工资调标，正常晋升薪级和一中增加项目32600元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入279307344.16元，其中：本年收入279307344.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款279307344.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，2024年比2023年增加了378854.82元，增加原因是18家预算单位工作人员岗位变动工资和正常晋升薪级工资。

四、预算单位支出情况

2024年预算总支出279307344.16元，财政拨款安排支出279307344.16元，其中：基本支出279254770.76元，项目支出52573.4元。与2023年对比基本支出增加378854.82元，增加原因是18家预算单位工作人员岗位变动工资和正常晋升薪级工资和一中增加项目32573.4元。2024年项目支出52573.4元，与2023年对比增加了32573.4元，增加原因是一中新增了项目。

财政拨款安排支出按科目分类情况：2050101款1567844.48元，主要用于教育体育局行政人员经费和经费支出；2050199款5312355.77元，主要用于教育体育局机关事业人员支出和经费支出；2050201款支出5627691.72元，主要用于幼儿园人员经费；2050202款支出105288994.35元，主要用于小学教师人员经费；2050203款支出48647627.79元，主要用于初中教师人员经费；2050204款支出19948909.62元，主要用于高中教师人员经费；2050302款支出3317472.55元，主要用于职中教师职工人员经费；2050801款支出1705775.22元，主要用于进修学校人员经费；2080501款支出454533元，主要用于行政单位离退休人员经费；2050502款支出20588572.32元，主要用于事业单位离退休人员经费；2080505款支出28810113.67元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801款支出1314262.2元，主要用于死亡抚恤支出；2080802款支出113527元，主要用于伤残抚恤支出；2101101款支出93333.01元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款支出14387753.15元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款支出1367030.01元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款支出20761548.3元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边县教育体育局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计724405.52元，较上年减少25193.4元，在上年基础上下降3.36%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

屏边县教育体育局2024年公务接待费预算为689785.17元，比2023年减少24272.95元，较上年下降3.4%，国内公务接待批次为5000次，共计接待22000人次。

减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费34620.35元，较上年减少920.45元，下降2.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年，没增减；公务用车运行维护费34620.35元，较上年减少920.45元，下降2.59%。共计购置用务用车0辆，年末实有公务用车1辆。

减少原因：减少下乡次数，减少公务用车的使用次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目1：督导经费，金额20000元，主要用于办公费5000元，差旅费15000元。计划购买办公用品5000元，做好控辍保学工作，差旅费下乡补贴15000元。在上年的基础上做好全县义务教育均衡发展工作，迎接国家审核认定；做好义务教育辍学保学工作；开展对中小学教育督导评估；加强对督学的培训，开展形式多样的督学活动；加强宣传工作；做好各项常规工作，完成各项检查任务。绩效目标情况：1.下乡不低于10次；2.按计划完成控辍保学工作，完成度100%；3.群众满意度在90%以上。

项目2：屏边县第一中学普通高中国助学金补助资金，金额18879元，用于补助奖励品学优秀的学生，激发学生更好的学习。

项目3：屏边县第一中学普通高中原建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助经费，金额8144.4元，让建档立卡的家庭减轻经济负担，让学生更好的完成学业。

项目4：屏边县第一中学普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金，金额5550元，让脱贫家庭减轻经济压力，让脱贫家庭的学生能更好的完成学业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县教育体育局财政拨款机关运行费4027235.6元，占基本支出的0.14％，2023年安排了4036314.61元，与上年对比减少了9079.01元，减少原因分析：退休人员增加，在职人员减少。2024年机关运行费主要用于办公经费934600元、差旅费2000元、培训费64640元、工会经费2847285.6元、福利费70110元、其他交通费108600元等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边县教育体育局资产总额261216982.02元，其中，流动资产13926644.39元，固定资产净值12154506.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程207312938.45元，无形资产284001.08元，保障性住房净值27538891.56其他资产0元。与上年相比，本年资产减少68076000元，其中固定资产因折旧减少68076000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况的精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

监督索引号53252300236000111