屏边县乡村振兴局2024年部门预算

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屏边县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分 屏边县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 屏边县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县扶贫开发的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定县级财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请屏边县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为屏边县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

8.承担屏边县山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

9.承办屏边县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

屏边县乡村振兴局共设置8个内设机构，分别是：综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、社会帮扶科、易地扶贫开发科、督查与规划科、山区综合开发科、人事财务科。所属单位1个，非独立核算单位，是屏边县扶贫项目管理中心。

（三）重点工作概述

1.持续抓实动态监测帮扶，守牢底线。严格落实“村组联防、县乡联助”的信息共享会商应对机制，用好“云南省政府救助平台”，在“找政府和政府找”上双向发力，做到早发现、早干预、早帮扶，扎实做好日常监测。对未消除风险的监测对象全方位精准落实帮扶计划。聚焦返贫致贫风险，巩固拓展好“三保障”和饮水安全成果，继续依托东西部协作、中央单位、省州和南北对口定点帮扶，深挖消费帮扶潜力。进一步抓实脱贫人口促增收工作，并深入落实产业帮扶和就业帮扶两个“六个一批”，对符合条件的农户实施帮扶措施，实现稳定增收。

2.高质高效推进项目建设，建设宜居宜业和美乡村。持续加大各类帮扶资金对产业项目的支持力度，做好2024年项目分批次实施方案审查、批复，协调财政部门做好资金下达工作，确保项目安排精准，资金使用精准。常态化深入项目实施单位对批复实施的项目执行情况、推进情况、项目验收结算情况等进行督导，对正在实施项目严格实行项目推进半月制监控。认真编制2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库；做好扶贫项目资产后续管理“回头看”工作。

3.持续深化帮扶举措，凝聚强大帮扶合力。继续加强上海市徐汇区、中信集团与屏边县的互访交流、对接调研，围绕结对帮扶工作重点，共商协作帮扶工作措施，研究解决工作中存在的困难问题，确保结对帮扶取得实效。同时，继续做好上海企业、中信集团、民主党派、社会组织及各界人士到屏边县开展调研对接、帮扶活动相关协调服务工作，深化劳务协作、消费帮扶、区域协作、人才交流等，广泛动员社会各界力量积极参与结对帮扶，进一步拓宽协作领域。

4.围绕中心，抓实抓细重点工作。持续加强政治理论学习，深入学习党的二十大精神，用好《习近平著作宣读》第一卷、第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《论党的自我革命》等书籍，筑牢思想政治基础，扎实开展主题教育活动；深化党建品牌创建工作，提升支部组织力，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日活动、“四双”服务等制度，以高质量党建引领乡村振兴各项重点工作。持续把党风廉政建设工作融入中心业务工作，认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，坚定有力抓好廉政教育，组织集中学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等，深化正面教育+反面典型警示教育，以案为鉴，营造风清气正的氛围。坚守意识形态工作阵地，落实意识形态工作责任制，坚持定期分析研判，强化党员干部意识形态教育，严格保密审查、信息发布、舆情信访处置等制度措施，扎牢意识形态工作防线。持续推进法治、反恐怖、国家安全、节约型机关创建等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入328.01万元，其中：一般公共预算328.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了42.96万元，主要原因：2024年预算是根据2023年12月份的在职在编人数来编制的，2023年预算是根据2022年12月份的在职在编人数来编制的，因2024年预算编制乡村振兴局实有人数为20人，而2023年预算编制乡村振兴局实有人数为17人，所以导致2024年预算收入数比2023年预算收入数大。　

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入328.01万元，其中：本年收入328.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了42.96万元，主要原因：2024年预算是根据2023年12月份的在职在编人数来编制的，2023年预算是根据2022年12月份的在职在编人数来编制的，因2024年预算编制乡村振兴局实有人数为20人，而2023年预算编制乡村振兴局实有人数为17人，所以导致2024年预算收入数比2023年预算收入数大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出328.01万元。财政拨款安排支出 328.01万元，其中：基本支出328.01万元，与上年对比增加了42.96万元，主要原因：2024年预算编制乡村振兴局实有人数为20人，而2023年预算编制乡村振兴局实有人数为17人，所以基本支出增加；项目支出0万元，与上年保持一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501款2024年预算数为19.78万元，主要反映归口管理的行政单位离退休人员的支出。

2.2080505款2024年预算数为32.79万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080801款2024年预算数为1.09万元，主要反映遗属补助。

4.2101101款2024年预算数为9.13万元，主要反映行政单位医疗支出。

5.2101102款2024年预算数为5.78万元，主要反映事业单位医疗支出。

6.2101199款2024年预算数为1.63万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

7.2130501款2024年预算数为235.47万元，主要反映行政运行支出即人员经费、运转经费等支出。

8. 2210201款2024年预算数为22.32万元，主要反映住房保障住房公积金经费支出。

五、对下专项转移支付情况

屏边县乡村振兴局2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.45万元，较上年减少0.2万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

屏边县乡村振兴局2024年公务接待费预算为6.45万元，较上年减少0.2万元，下降3%，国内公务接待批次为44次，共计接待440人次。与上年相比减少的原因是：因认真执行厉行节约制度，严格控制公务接待规模和标准，“三公”经费按不低于3%比例压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费0万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。因2017年我县实施了公车改革，乡村振兴局车辆已经移交屏边县公务用车保障中心，2024年无公务用车运行维护经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

屏边县乡村振兴局2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边县乡村振兴局2024年机关运行经费安排30.33万元，与上年对比增加了7.75万元，主要原因：2024年提高日常公用经费的预算，加之人员增多，所以2024年预算数比2023年预算数大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边县乡村振兴局资产总额106.04万元，其中流动资产97.12万元，固定资产8.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.84万元，其中固定资产减少3.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

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