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索引号000014348/2024-00995
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发布机构屏边县新华乡人民政府
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文号
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发布日期2024-03-28
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时效性有效
新华乡人民政府2024年部门预算
新华乡人民政府2024年预算公开目录
第一部分 新华乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 新华乡人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
新华乡人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。
2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
3.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针、政策和法律法规,坚持依法行政,推进政务公开,做好农业、农村、农民工作,培育、提高村民委员会自治能力。加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护和农村基础设施建设,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
4.坚持“立党为公,执政为民”,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民合法权益。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,及时化解农村社会矛盾,确保社会稳定。
(二)机构设置情况
我部门共设置五个综合办公室,分别是:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室;共设置八个事业单位,分别是:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所、综合行政执法队。
(三)重点工作概述
1.聚焦乡村振兴,持之以恒巩固脱贫成效。健全防返贫动态监测和帮扶机制,精准落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶措施,年内实现幼儿园搬迁办学,完成农村危房抗震改造65户,实施饮水安全保障工程,消除饮水安全风险。抓实社会兜底保障,及时消除返贫致贫风险,抓好易地搬迁后续扶持,围绕贫困对象及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、贫困村实时开展监测,着力解决“应纳未纳”“体外循环”问题,坚决守住不发生规模性返贫的底线。拓宽转移就业、帮扶车间、公益性岗位渠道,完善产业联农带农机制,发展壮大村级公司,促进群众持续稳定增收。建立防范和化解因病致贫返贫长效机制,有效防范因病返贫风险,落实分类资助参保政策。
2.聚焦产业升级,持之以恒提升增收质量。坚决扛稳粮食安全重任,落实“长牙齿”的耕地保护硬措施,遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。结合第三次全国土壤普查工作,积极调整优化粮食品种结构,大力推广优质高产品种,集成推广农药化肥减量增效技术、测土配方施肥技术、绿肥种植肥田、病虫绿色防控专业化统防统治等技术,全面提高粮食产品品质,保障粮食安全。推动产业发展扩面增效,力争发展万寿菊种植13000亩,小米辣2000亩,高粱500亩,四季豆400亩。发展金边玫瑰3000亩以上,为村集体经济创收10万元以上,带动周边农户就近务工5000余人次。通过招商引资,力争在岩蜂、菲租克片区引进龙头企业,带头养殖肉牛和黑山羊,带动周边农户发展养殖业,变小户散养为集中养殖,变零售为统一收购,为群众增收致富。力争引进公司在岩蜂猫狸山建设万寿菊加工厂,在河南田冲建设金边玫瑰加工厂,将本地生产的万寿菊、金边玫瑰进行加工再销售,延伸产业链,提升附加值。
3.聚焦项目建设,持之以恒增强发展后劲。牢固树立“抓项目就是抓发展”理念,精准把握中央和省、州、县最新政策导向,结合乡情谋划生成一批打基础、利长远、惠民生的重大民生和产业项目,着力夯实要素保障,积极向上争取资金,攻坚推进重点项目建设。全年计划实施民生和基础设施、产业发展、现代服务业等项目24个,计划投资2351.8万元,实现项目滚动接续。积极推进项目前期工作,配合启动总投资1.5亿元的新华水库建设项目。积极对接交通公路部门,配合实施人字桥至和平快速通道建设项目;积极跟踪汇报美丽乡村示范村项目,力促马鹿塘美丽乡村建设工程尽快立项。主动对接蒙文铁路建设项目部,承接做好用地征迁和服务工作,保障项目顺利实施。加大招商引资力度,形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,各部门狠抓落实的工作格局,指导9个村根据村情努力发掘自身资源,探索发展项目,完善各村发展项目库,进一步拓宽全乡项目发展的路子。
4.聚焦生态文明,持之以恒改善人居环境。深入贯彻落实习近平生态文明思想,始终严守生态环保底线不动摇。巩固运用好中央、省生态环保督察反馈问题整改成效,深化河湖长制、林长制,持续打好污染防治攻坚战,加大违法畜禽养殖查处和生活污水治理力度。保持“两违”整治高压态势,坚决遏制新增违建,大力推进“两乱”治理,严格源头管控。进一步落实人居环境整治要求,以爱国卫生新“7个专项行动”为抓手,以“收家治家”为着力点,宣传引导群众自觉养成良好的卫生习惯,以点带面,改变乡村风貌,建成“绿美乡村”2个、美丽村庄4个。以“万吨水泥进村庄”为契机,采取“政府补一点,乡镇村组筹一点,县级挂联单位和社会力量帮一点、群众投一点”的模式激发基层群众内生动力,以典型引路全力推进美丽宜居乡村建设,不断改善生活环境,美化村容村貌,进一步提升人居环境。
5.聚焦民生民心,持之以恒提高幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想,主动回应群众“急难愁盼”,始终把满足群众期待放在心上,体现在行动上。统筹发展教育卫生文化事业,严格落实教育惠民政策,加大教育投入力度。大力开展职业技能培训,鼓励创业带动就业,加强农村劳动力转移培训保障就业。扩大社会保险覆盖面,不断落实完善社会救助制度。力争完成新华幼儿园、养老院、公益性公墓等项目建设。围绕新中国成立75周年,开展文艺汇演、书画展览、民族工艺品制作等多种形式的群众文化活动。全力做好全国第五次经济普查工作,力争3月底前完成232家单位、17家个体的普查工作,为全县经济社会的发展提供强有力的数据支撑。更加重视困难群体帮扶救助,持续做好低保人员、留守儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障以及农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作,精准落实落细城乡低保、特困供养、救灾救助等各项兜底保障政策。更加关爱“一老一小”,持续完善“三挂”和关爱帮扶措施,加快建设敬老院项目,把民生实事真正办到群众心坎上。加强新时代精神文明建设,继续做好就业、文化、教育、医疗、社保等民生工作。
6.聚焦社会治理,持之以恒统筹发展安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”,强化矛盾纠纷排查化解,深入开展大督查、大接访、大调研活动,健全信访联席会议机制,推进信访矛盾源头化解和重复访治理。健全完善突发公共事件应急处置预案,提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。常态化做好扫黑除恶工作,加强道路交通、野生菌食用、网络电信诈骗、养老诈骗、校园安全、公共卫生安全等社会关注重点的宣传力度,切实保障人民群众财产安全。铸牢中华民族共同体意识,落实党的民族宗教政策,把民族工作落深落实。扎实开展“八五”普法,健全法律服务体系,坚持把平安建设满意度调查作为社情民意的晴雨表,深入推进平安建设工作。深入农户,深入田间地头,宣传普及禁种铲毒、道路交通、森林消防、食品药品等方面的安全知识。深入开展“四个专项行动”“10+1+5”专项行动,坚决扛起平安稳定第一责任。
7.聚焦效能作风,持之以恒加强自身建设。大力弘扬伟大建党精神,坚持干字当头,践行“行动快、敢作为、作风实、勇争先”的政府担当,以实干推进新华各项事业走深走实。打造向心力更强的忠诚型政府。坚定不移强化党的全面领导,把忠诚捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”体现到“党委一声令下,政府一马当先”的干劲,转化为政府一班人大干快上、全面进位的业绩。打造破解力更强的创新型政府。坚决改变“找文件、听指示、看惯例”的守成心态,坚持用标杆找题、用改革破题、用作风答题、用口碑验题,让政府敢为、干部敢闯、各村敢干、群众敢创成为新华最强音。打造执行力更强的担当型政府。大力实行一线推进、清单管理、闭环执行,努力在改革创新、项目攻坚、乡村振兴、招商引资、重大工作、基层治理等方面破难攻坚、奋勇争先。打造亲和力更强的服务型政府。着力解决群众的“急难愁盼”问题,让企业和群众办事“事事通”“件件顺”。坚决压缩无效成本和非必要开支,压减低效和非刚性支出,严控新增支出,以政府“紧日子”换取群众“好日子”。打造公信力更强的过硬型政府。坚决落实全面从严治党主体责任、自觉接受人大监督和群众监督,持续纠“四风”、树“新风”。持续加强国有资产、公共资源交易、项目工程建设等重点领域和关键环节监管,推动政府系统风清气正、干事创业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中:财政全额供给单位10个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个;事业单位7个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制59人,其中:行政编制24人,工勤人员编制0人,事业编制35人。在职实有59人,其中:财政全额保障59人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障59人。
离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。
车辆编制3辆,实有车辆2辆,无超编车辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入13503107.84元,其中:一般公共预算13503107.84元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比部门财务总收入增加212018.26元,主要原因分析是人员的增加及经费提高。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入13503107.84元,其中:一般公共预算13503107.84元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比部门财政拨款收入增加212018.26元,主要原因分析是人员的增加及经费提高。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出13503107.84元。财政拨款安排支出13503107.84元,其中:基本支出12739607.84元,与上年对比增加198018.26元,主要原因分析是人员的增加及经费提高;项目支出763500元,与上年对比增加14000元,主要原因分析是人员的增加及经费提高。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
一般公共服务支出7278516.57元主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利、日常工作经费、项目经费等方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出405678.02元,主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。
社会保障和就业支出2139604.8元,主要用于社保中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。
卫生健康支出496088.79元,用于人员经费、机关事业单位基本医疗保险缴费等。
城乡社区支出488882.59元,主要用于国土和村镇规划中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。
农林水支出2054730.83元,主要用于农服中心、林草中心、水务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。
住房保障支出639606.24元,用于保障职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
新华乡2024年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
新华乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计999822元,较上年增加499997.49元,增长50.01%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
新华乡2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
预算数与上年对比无变动。
(二)公务接待费
新华乡2024年公务接待费预算为335542元,较上年减少1.37元,下降0.004‰,国内公务接待批次为86次,共计接待430人次。
减少原因:严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求,进一步压减公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
新华乡2024年公务用车购置及运行维护费为664280元,较上年增加499998.86元,上升304.36%。其中:公务用车运行维护费164280元,较上年减少1.14元,下降0.007‰。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为2辆。
增加原因:2024年需申请购置公车2辆,促使公务用车购置及运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)乡镇工作经费项目
乡镇工作经费:1.主要用于打印机、电脑设备更换升级及维护;2.主要用于办公耗材、会议费、培训费;3.主要用于公务用车运行维护费,公务用车加油费;4.主要用于公务接待及其他费用;5.吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理,支持各级部门示范项目加快实施进度,鼓励融资平台公司化解地方政府存量债;6.乡镇武装工作经费支出,保持受益人员满意度大于95%以上。
(二)纪委办案业务费项目
纪委办案业务费:主要用于完成上级纪检监察机关交办任务,加强纪检监察工作,计划完成组织培训期数不少于1期,计划完成不少于1次纪检会议,保持受益人员满意度大于95%以上。
(三)村委会和村民小组工作经费项目
村委会和村民小组工作经费:1.主要用于村委会工作经费27万元(3万元/个,9个村委会),村民小组工作经费5.05万元(500元/个,共101个村小组);2.村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支;3.有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题,建立健全土地承包经营权登记制度,保障农民土地承包权益,保障9个村委会和101个村小组正常有序开展工作,保持受益人员满意度大于95%以上。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2.一般公共预算:包括公共财政拨款资金、专项收入。
3.基本支出:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
5.“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
6.机关运行经费:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
新华乡2024年机关运行经费安排708000元,与上年对比增加24000元,增长3.51%,主要原因分析在职人员增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,新华乡资产总额53779500.66元,其中,流动资产5456332.19元,固定资产净值8204310.48元,公共基础设施原值34685635.14元,保障性住房净值5455811.85元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加15024100元,其中公共基础设施增加13530800元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆5辆,账面原值804300元;报废报损资产2项,账面原值10600元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)的资产月报数据。
附件【190260屏边苗族自治县新华乡人民政府(3.xlsx】