屏边县苗文化研究中心2024年部门预算

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屏边苗族自治县苗文化研究中心

2024预算公开目录

第一部分屏边苗族自治县苗文化研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分屏边苗族自治县苗文化研究中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

屏边苗族自治县苗文化研究中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）传承苗族文化，弘扬苗族精神；负责全县苗族优秀传统文化的挖掘、整理、传承及弘扬。

（2）负责全县民族文化内涵的植入、提升、打造和建设。

（3）负责民族文化展示中心、民族博物馆、花山节传习馆的布展、传习、讲解及日常维护运营。

（4）负责滴水苗城片区、特色小镇、老城区的民族文创产品、民族工艺品的业态布局和规划。

（5）组织、策划、实施全县重大民族节庆、大型民族文体活动。

（6）负责管理、联络、指导全县各民族学会、协会。

（7）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（1）我部门共设置6个内设机构，包括:办公室、财务室、策划部、课题研讨部、展示培训部、产业规划部。所属单位1个：屏边苗族自治县苗文化研究中心

（2）人员情况

人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制3人。年末在职实有人员3人，其中：行政编制人员0人，事业人员3人。

年末离退休人员0人，其中离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，年末实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

（1）聚焦部门职能，做好服务工作。今年以来，屏边县苗文化研究中心全体干部职工持续增强服务意识、大局心意识、宗旨意识和廉政意识，工作作风、敬业精神持续巩固，工作效率、工作业绩得到了明显提高。今年以来，我中心协助团县委、税务局、县妇联、云南省公共保洁与家政行业协会等有关单位举办各类主题活动4场次；协助县委县政府、县文旅局，营造良好招商环境，促进“苗十三”在苗文化中心落地，积极协助好博物馆提质改造工作；协助康养专班做好2022第五届骑士奖国际摄影大赛颁奖盛典暨全国摄影家走进屏边采风活动；协助州政协做好红河州政协特聘艺术家滴水苗城实践创作基地揭牌仪式；民族博物馆共接待各级调研考察共419场次2500余人次。

    （2）聚焦主业主责，主动担当作为。今年以来，县苗文化研究中心积极发挥人员资源优势，加强沟通协调，主动作为，承担了《红河州苗族志》中的《苗族丧葬文化》篇章的调查、收集和撰写等工作，筑牢民族文化研究的文献基础；参与并指导屏边县苗学会完成了《屏边苗族服饰》《屏边苗族谜语》的审稿工作；指定专业人员，协助并完成了屏边县各有关单位19块牌匾、《经济普查单位清查告知书》的翻译或审核工作，完成了1支苗族传统芦笙曲词的翻译；协同屏边县民族团结进步示范引领工作专班完成了《屏边县苗族语言文字翻译审定专家库审定方案》制定，并根据方案组织有关专家对全县拟入库人员名册进行了审核；1人负责屏边县60周年县庆活动湾塘乡代表方队的排练工作。

（3）聚焦固卫行动，推动文明创建。县苗文化研究中心按照屏边县爱国卫生运动委员会要求，主动与牵头部门沟通对接，做好包保小区卫生的指导和整治等工作，积极落实每周一和每月最后一个星期五开展大扫除的要求，组织开展爱国卫生“七个专项”行动，制作健康宣传展板1块，推出健康知识宣传5期，组织动员干部职工参与“家健康”线上知识竞答活动1次，参与率100%；制作更换禁烟标识标牌5块，为屏边国家卫生县复审保驾护航。

（4）聚焦普法强基，营造浓厚氛围。县苗文化研究中心极贯彻落实省、州、县部署要求,通过制作展板、录制宣传音频等形式，拓宽法制宣传渠道，营造浓厚的法治氛围，增强普法影响力，不断推动“普法强基”工作走深走实。2023年以来，制作普法强基宣传展板1块，展出《中华人民共和国民法典》知识宣传1期，组织干部职工参与“普法强基补短板”线上答题1次，参与人数3人，实现在编在岗干部职工参与率100%；协同中国人民银行做好《中华人民共和国民法典》、《防范电信诈骗》各1期近3000字的苗文翻译，并制作成宣传音频下发到湾塘乡牛碑村等有关村委会进行宣传；制作“同绘法治同心圆 共筑幸福中国梦”普法强基宣传标语1条，提高群众的法律意识和法律素养，营造浓厚的法治宣传氛围，让公民更加了解并尊重法律，遵守法律，从而维护社会的稳定和正常秩序，保障人民的生命财产安全和合法权益，

（5）聚焦帮扶工作，助力群众增收。一是做好扶贫消费。今年以来，县苗文化研究中心主动沟通协调，积极落实消费扶贫政策，动员广大干部职工采购优质农副产品，助农增收，全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。截至目前，参与到消费扶贫工作中的干部职工共有8人次，共计消费2400.00元，其中向挂包村农户采购农副产品1次，在“832”平台采购扶贫产品1次。二是支持干部规划家乡。今年，县苗文化研究中心有1名干部职工参与了“干部规划家乡”行动，为自己家乡发展贡献力量。

（6）聚焦人才培养，提升综合能力。县苗文化研究中心以增强综合素质，提升能力本领为目标，紧紧抓住上级提供的各种机会，做好人才培训的选派工作，用力冲刺以“人才引擎”驱动创新、推动发展的目标，促进干部职工快速成长。今年以来，屏边县苗文化研究中心选派干部职工参加中青班学习2人次，到专班锻炼1人次，到乡镇挂职锻炼1人次，到云南省干部培训基地参加《推动优秀传统文化保护传承和创新交融专题培训班》1人次。努力提升干部职工干事的本领、创业的能力。

（7）聚焦规范管理，加强资料归档。今年以来，县苗文化研究中心坚持强基础固基本的工作向导，加强档案的收集整理，主动邀请档案专家指导，完成了2022年6盒141份档案资料的收集整理归档工作。其中10年保管期限4盒101份，30年保管期限1盒11份，永久保管期限1盒29份。

（8）聚焦标准要求，推动布展工作。县苗文化研究中心高度重视博物馆的提升改造工作，积极参与布展方案的审核，加强视频图片材料收集、拍摄的对接协调，得到了县卫健局、县中医院、县森林公安局、县文化馆、县工信局、县农科局、县融媒体中心、天然虾青素、九鸿生物科技、云南大围山生物制药有限公司、苗十三、屏边县苗医药协会、药膳酉味火锅、红堆酒店等单位、个人的支持，圆满完成了博物馆视频图片材料的收集拍摄工作，全力以赴促进布展工作按质按时完成。

2023年，县苗文化研究中心负责政协屏边县政协十届二次会议提出的《关于在屏边民族博物馆增加相关实物展示物品的建议》第29号提案的办理工作。我中心单位高度重视并专题研究了提案的办理。按照提案内容要求，积极整合刺绣管和博物馆相关资源，在博物馆增加了纺车、织布机、木碾桶、苗族服饰、冲麻道具、蜡染工具、刺绣绣片、服饰制作原材料、蜡刀有关生产生活器具以及各类文物。同时，结合县委、县政府对博物馆提升改造的统一部署，与提案者进行了面商，对相关情况进行了说明，对提案办理作出了答复，得到了提案者的认可。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入667091.38元，其中：一般公共预算667091.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入548139.75元，与上年对比增长21.70%，主要原因为在职人员养老保险职业年金基数调增，相应的人员经费增加，所以导致2024年预算收入数比2023年预算收入数大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入667091.38元，其中:本年收入667091.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款667091.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入548139.75元，与上年对比增长21.70%，主要原因为在职人员养老保险职业年金基数调增，相应的人员经费增加，所以导致2024年预算收入数比2023年预算收入数大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出667091.38元。其中：基本支出647091.38元，与上年对比减少118951.63元，降低22.52%，主要原因为2023年编制预算时本单位有5个在职在编的事业人员，而2024年编制预算时只有4个在职在编事业人员，较上年减少了1个事业人员，所以较上年有所下降；项目支出20000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：文化旅游体育与传媒支出508999.46元，社会保障和就业支出70228.48元；卫生健康支出36898.96元；住房公积金50964.48元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

屏边苗族自治县苗文化研究中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41070.29元，较上年减少1200元，下降2.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

屏边苗族自治县苗文化研究中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

屏边苗族自治县苗文化研究中心2024年公务接待费预算为41070.29元，较上年减少1200元，下降2.84%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因为：我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

屏边苗族自治县苗文化研究中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

　1.【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

2.【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3.【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

6.【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

7.【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

屏边苗族自治县苗文化研究中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，屏边苗族自治县苗文化研究中心资产总额43193.47元，其中，流动资产8.22元，固定资产43185.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10043.79元，其中固定资产减少10053.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

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