屏边县2019年度电子商务进农村综合示范项目省级项目验收复核反馈问题整改方案

2024 年 10 月 19 日至 20 日，云南省商务厅验收检查复核专 家组对屏边县 2019 年国家级电子商务进农村综合示范县项目进 行了实地检查复核，并对项目建设存在的问题进行了专题反馈，

根据项目验收复核问题清单，特制订本方案。

一、组织管理方面

（一）未按规定要求开展项目终期验收

整改措施：聘请及委托第三方项目验收机构指导项目建设， 于 10 月底前提交一期项目达到 90%以上进度的验收申请，11 月15 日前组织阶段性验收，2024 年 12 月底前完成项目整体终验。

牵头部门：县工业商务和信息化局

责任部门：屏边县福民农产品有限责任公司、中国邮政屏边分公司

整改时限：2024 年 12 月 28 日前

（二）绩效评价及全面评估反馈部分问题未完成整改“销号”

首期承办单位部分项目资料缺失影响项目完成情况验证及问题整改销号。

整改措施：启动合同履行催告及违约界定法务流程，县工业商务和信息化局在已完成项目专项审计的基础上，同步开展申请县公安局按合同诈骗对屏边有创科技有限责任公司立案查处和向人民法院提起诉讼，最大限度取得屏边有创科技有限责任公司项目台账及财务凭证，对照绩效评价及全面评估反馈问题逐一完成整改销号。

牵头部门：县工业商务和信息化局

责任部门：屏边县福民农产品有限责任公司

整改时限：2024 年 11 月 15 日前

（三）《屏边县电子商务进农村综合示范项目后续项目建设实施方案》未按规定向省商务厅报备

整改措施：修订完善《屏边县电子商务进农村综合示范项目二期项目建设实施方案》，报县人民政府审批后，报州商务局备案及向省商务厅报备。

牵头部门：县工业商务和信息化局

责任部门：屏边县福民农产品有限责任公司

整改时限：2024 年 11 月 1 日前

（四）首期合同服务内容转包不合规

主管单位与中标方红河元阳梯田云科技股份有限公司签订《示范项目服务合同》后，中标方与屏边有创科技有限公司及采购方签订《权利义务三方协议》约定项目转包。

整改措施：通过县政府法务，函请项目中标方红河元阳梯田云科技股份有限公司，解释或撤销有关不合规转包合同及协议，重新明确责任主体。

责任部门：县工业商务和信息化局

整改时限：2024 年 11 月 15 日前

二、资金与资产管理方面

（一）中央专项资金使用情况未经审计验收确认

截至验收复核日，收到中央财政资金 1670 万元，向承办企业已拨付1488.35万元，示范项目资金拨付率89.12%；另有111.65万元项目结余资金及 70 万元未分配资金因逾期未使用，分别2022 年 1 月 10 日、12 月 7 日被县财政局收回统筹。县工业商务和信息化局于 2024 年 10 月 19 日向屏边县福民农产品有限公司拨付 50 万元，作为屏边县 2019 年电子商务进农村综合示范项目完善建设所需经费，尚未明确是否为中央财政资金。

整改措施：聘请及委托第三方项目管理公司，于 10 月底前提交一期项目达到 90%以上进度的验收申请，11 月 15 日前组织阶段性验收，2024 年 12 月底前完成项目整体终验，同步申请项目资金审计验收，取得资金审计报告书。

牵头部门：县工业商务和信息化局

责任部门：屏边县福民农产品有限责任公司

整改时限：2024 年 12 月 28 日前

（二）项目资产管理不规范

主管部门未建立资产台账，未组织定期盘点；一期项目形成未纳入主管部门的资产管理系统，资产移交资料不完善。

整改措施：开展前期项目资产核查移交，聘请第三方造价公司，对项目资产进行盘点估价，建立资产台账，纳入资产管理系统，移交屏边县福民农产品有限责任公司管理使用。

牵头部门：县工业商务和信息化局

责任部门：县国有资产监督管理局、屏边县福民农产品有限

责任公司

整改时限：2024 年 11 月 15 日前

（三）未提供首期承办单位专项资金台账及财务凭证

整改措施：县工业商务和信息化局在已完成项目专项审计的基础上，同步开展申请县公安局按合同诈骗对屏边有创科技有限责任公司立案查处和向人民法院提起诉讼，最大限度取得屏边有创科技有限责任公司项目专项资金台账及财务凭证。

责任部门：县工业商务和信息化局

整改时限：2024 年 11 月 15 日前

三、项目建设及运行方面

（一）部分项目指标任务未按合同要求落实

如：县级电子商务公共服务中心、物流仓储配送中心、部分抽查镇村电商服务站目前发挥作用较弱。

整改措施：切实根据《项目实施方案》和《项目资金管理办法（暂行）》文件要求，一是县工业商务和信息化局迅速采取有力措施，与一期项目承建单位完成项目清算；二是由屏边县福民农产品有限责任公司负责，积极整合资源，对照项目 5 大体系建设实施方案，全面摸底项目存在的问题，做好查缺补漏工作，恢复项目运营，达到项目验收标准，提请项目终验，验收合格后作长效运营；三是由中国邮政屏边分公司负责，以“邮快合作”推进快递物流整合运行，迅速开展全县快递物流“统仓共配”等县乡村三级物流体系建设，整合县内快递物流企业，乡、村电子商务示范项目服务站点，利用电子商务示范项目采购的快递包裹分拣设备等条件，实现“邮快合作、统仓共配”，达到项目验收条件。

牵头部门：县工业商务和信息化局

责任部门：屏边县福民农产品有限责任公司、中国邮政屏边分公司

整改时限：2024 年 11 月 15 日前

（二）项目可持续性有待加强

屏边苗岭投资建设（集团）有限公司及下属屏边县福民农产品有限责任公司未落实县政府关于负责项目重启运营工作的要求，衔接统筹前期项目力度不足。

整改措施：在项目已建设的基础上，由屏边县福民农产品有限责任公司负责，积极整合资源，组建强有力的运营管理团队，对照项目 5 大体系建设实施方案，做好查缺补漏工作，恢复项目运营，达到项目验收标准，提请项目终验，验收合格后作长效运营。

牵头部门：县工业商务和信息化局

责任部门：屏边县福民农产品有限责任公司、中国邮政屏边分公司

整改时限：2024 年 11 月 15 日前

附件：屏边县 2019 年电子商务进农村综合示范项目问题整

改清单