　　根据《屏边县迎接国家卫生县复审工作实施方案（2022—2024周期）》《屏边县推进健康县城建设三年行动实施方案（2022—2024年）》《屏边县“健康文明生活方式全参与”行动实施方案》《屏边县推进健康县城建设“除四害”行动三年工作方案（2022—2024年）》《屏边县爱卫办2023年爱国卫生工作计划》等文件精神，按照省、州、县推进健康县城暨巩固国家卫生县工作部署，紧紧围绕习近平总书记关于新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，严格落实工作方案，不断细化措施办法，全策全力抓好巩固国家卫生城镇、爱国卫生、除四害、健康文明方式全参与各项工作落实。

　　2.主要内容及实施情况

　　根据2023年工作部署。强化全面统筹，全力做好国家卫生县复审。一是县爱卫办按照《屏边县迎接国家卫生县复审工作实施方案（2022—2024周期）》，进一步明确工作职责，压实部门责任，分阶段、定时限对工作任务作安排部署。从相关部门抽调人员集中办公，实现统一指挥、统一协调、统一调度。二是定期召开会议，及时解决工作推进过程中遇到的困难及问题，确保形成强大合力。2023年，高规格召开全县2022-2024周期迎接国家卫生县复审工作推进会、工作调度会、研究部署会共30余次。三是组织开展屏边县2022-2024周期巩固国家卫生县群众知晓率满意度提升工作，要求各单位通过志愿服务活动、党员“四双”活动入户宣传，同时，及时组织人员对各部门、各路段开展干部群众随机抽查，确保全县“知晓率、支持率、满意率”不断提升。四是持续深化践行“三法三化”见效。制定《屏边县国家卫生数据指标评价》《屏边县国家卫生乡镇数据指标评价》作战图，挂图作战，做到有目标、有标准、可量化、可操作、有人抓落实的无缝责任链条，实现挂图作战抓进度、倒排工期抓推进、销号管理抓落实。五是深入推进2022-2024周期新现镇、湾塘乡国家卫生乡镇创建工作，开展4次国卫创建检查指导，组织县级专家现场评审2次，累计完成整改问题300余个，经州级技术评估组进行明察暗访、综合评估，新现镇、湾塘乡均通过州级评估。加强指标提升，不断巩固国卫复审成效。一是加强线上线下指标完善。完成对全县涉及的90个部门和村委会巩固国家卫生县台账资料进行审核把关。完成国家卫生县线上数据及资料评估填报工作。二是强化培训指导。组织开展国家卫生乡镇线上培训5次，现场培训1次，病媒生物防制培训2次，累计700余人参加。三是为有效检验工作成效。聘请第三方对屏边县、新现镇、湾塘乡开展“群众对卫生状况满意率”调查，满意率分别为94.82%、93.83%、93.89%，均达标。强化综合监督，形成全方位管理体系。一是充分发挥爱国卫生社会监督平台作用，认真接待来电来访，2023年处理了县城小区环境卫生、城乡脏乱差整治等一大批与群众生活密切相关的问题累计200余个。二是充分发挥检查督导职能，开展日常环境卫生检查巡查，抽调14人组建迎接国家卫生县复审现场巡查组，分7组开展巡查检查29次，下发整改通知书15次，累计整改问题500余个。组建以县处级领导为组长的国家卫生县复审8个督导组（7个专业组，1个综合督导组），每周开展专项及综合督查累计160余次，下发督导通报8期，整改通知1期。三是持续运用屏边县爱国卫生“大扫除”签到系统，对每月最后一个星期五、每周星期一常态化开展大扫除、卫生集中整治活动等实时定位打卡，有效提升大扫除参与率和持续性。共开展活动58次，动员17.6万人次参与。广泛宣传动员，丰富形式推动爱国卫生运动。巩固维护线下宣传阵地。一是维护固定宣传阵地，做好全县各主次街道20条宣传标语、公园广场17块固定宣传牌，公交车候车亭灯箱宣传画、设置果皮箱29块宣传画等维护更新工作，更新设置广场健康教育宣传栏5块。制作环保袋、海报、折页、扇子、口杯等宣传资料3万余份；二是指导全县86家单位、140个小区、农贸市场等人群集中场所规范设置健康教育宣传栏，结合健康指引相应设计制作健康宣传模板，2023年定期更新健康教育栏共5期，累计更新700块。持续开展丰富多样开展专题宣传。2023年，县爱卫办组织各部门深入机关、社区、小区、农村开展4月全国爱国卫生月、“5.31”世界无烟日、满意度提升、节能减排、绿色低碳、生态环境日、秋季病媒生物防制等专题宣传活动，通过组织集中宣传、新媒体、义诊等形式，多角度、深层次、立体式开展爱国卫生、健康知识、宣传科普，激发全民参与爱国卫生运动的热情。活动累计发放群众喜闻乐见环保袋、围腰等宣传材料20个种类，共3万余份。组织干部群众2186人参与全国爱卫文明健康绿色环保生活线上问卷调查。强化巩固，全面推进无烟环境建设。一是持续巩固宣传控烟工作。屏边县开展“无烟为成长护航”为主题集中宣传活动及进党政机关、进学校等宣传活动，各级各部门积极通过户外宣传、召开会议等各类宣传活动，动员广大干部群众积极参与到无烟环境共建的良好氛围中，活动累计发放宣传资料、物品等7000余份，制作电子布标80余条，接受群众现场咨询2000余人次。二是组织全县中小学生开展控烟绘画活动，共评出中学组作品一、二、三等奖22幅；小学组作品一、二、三等奖38幅，经认真筛选5幅作品上报州级参加全省控烟绘画比赛评选，获得小学组三等奖2名，优秀奖1名。三是加强控烟工作监督检查。为做好正确使用禁烟标识工作，督促各部门，特别是窗口单位并及时补充、更新控烟标识，做好吸烟劝阻工作，加强无烟环境建设的成效巩固。全力开展“除四害”专项行动。一是扎实开展业务培训。组织召开大规模屏边2023年病媒生物防制培训会2次，聘请第三方消杀技术专家结合近期消杀工作中各部门存在的重点问题进行讲解，全县各部门、重点职能部门、各行业部门等500余人参会。二是开展全面消杀。印发2023年春秋季病媒生物防制除“四害”通知，于3月、9月组织开展县春秋两季病媒生物防制活动，其间聘请专业消杀公司对县城区、新现镇、湾塘乡开展6次除“四害”消杀，根据消杀公司反馈的病媒生物防制孳生地、防蝇防鼠设施建设情况，及时整理病媒生物孳生地整改通知书5份下发至30余个部门，累计完成整改问题212个。三是督促县疾控中心持续加强每月监测工作，对春季病媒生物消杀前后分别开展监测工作，确保及时掌握消杀成效，2023年对县城、乡镇开展鼠密度监测14次。四是顺利推进红河州第一家媒介生物抗药性实验室建设。积极协调实验室用房，通过综合研究、优化资源配置，于5月完成实验室建设（63平方米），于10月开展伊蚊抗药性监测1次。五是扎实做好病媒防制设施建设。对县城区各路段、片区新增毒饵站653套，更新标识牌140块，目前毒饵站共1367个，均加装GPS定位管理，完成新现镇、湾塘乡120个毒饵站更补工作。对县城区31家单位食堂进行“三防”设施建设情况现场检查督促整改。完成县城区29座公厕防蝇设施“风幕机”安装。建立屏边县病媒生物虫情报告及防制咨询平台。根据州、县级疾控中心及第三方调查反馈屏边县、新现镇、湾塘乡建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂密度均达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求

　　3.资金投入和使用情况

　　屏边县2022至2024年周期国家卫生复审工作经费20万元，实际下达资金20万元，资金下达率为100%。资金由财政拨付给爱卫办。

　　屏边县2022年至2024年周期国家卫生县复审工作经费3.4万元，实际下达资金3.4万元，资金下达率为100%。资金由财政拨付给爱卫办。

　　（二）项目绩效目标

　　年度总体目标：认真按照国家卫生县巩固及推进健康县城爱国卫生“7个专项行动”众参与、除四害工作任务，同时完成好其他常规的及省州县安排布置的工作。

　　实际完成情况：根据省州县爱卫工作部署及要求，认真完成国家卫生县巩固工作及推进健康县城爱国卫生“7个专项行动”众参与、除四害工作任务，通过开展各类主题宣传、入户宣传、有效改善城乡环境面貌，提高群众健康素养，不断提升群众满意度等。

　　（三）项目组织管理情况。

　　1.管理制度健全性

　　本项目资金管理严格按照项目实施相关规定执行，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

　　2.制度执行有效性

　　本项目经费支付严格遵守相关法律法规和相关管理，规定符合资金支付的相关规定，手续完备，相关资料及时进行归档。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　对屏边县爱卫办项目2023年绩效支出预算执行情况、部门管理情况、职责履行情况、绩效目标实现等情况做出分析及评价；了解项目预算资金的使用情况和取得的效果，总结预算管理经验，进一步加强和规范部门管理，完善预算管理办法，为指导预算编制和完成绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减，无效要问责。

　　（4）公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　（2）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　（3）项目其他相关依据文件。

　　3.评价指标体系

　　相关评价指标体系详见附件：附件2-2.项目支出绩效单位自评表（爱卫办工作经费）、附件2-2.项目支出绩效单位自评表（爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金）

　　4.绩效评价方法

　　本次绩效跟踪评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料和数据信息，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈法、公众问卷调查法等，系统、科学地反映拟评价项目综合绩效情况。

　　（1）审阅资料

　　查阅被评价项目有关立项申报等文件及报表等资料，项目管理情况、资金管理情况，可以要求被评价单位和相关人员做出必要的说明，对需要非现场调查的问题做好记录。

　　查阅会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况进行检查。

　　（2）比较分析法

　　依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成等情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用等情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期的效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

　　5.评价标准

　　绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

　　历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备

　　按照自评评分表，填报该项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分。

　　2.组织实施

　　为落实好全面实施预算绩效管理工作，我局成立了部门预算绩效评价工作领导小组，由主任任组长，副主任为副组长，各科室负责人为成员，设办公室，具体落实绩效管理工作，组织和协调各科室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分，撰写绩效自评报告。

　　3.分析评价

　　根据项目实施情况业务资料、财务资料和统计数据，对项目绩效目标设定的合理性，预算执行的合法合规性，项目产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年屏边县爱卫办项目绩效自评得分100分，自评评价结果为“优”。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　该项目绩效评价得分100分，评价等次为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	28	28	100%
产出	30	30	100%
效果	30	30	100%
合计	100	100	100%

　　据拟定的该项目绩效评价指标体系，我们收集评价所需的基础资料和数据、实地了解情况，对该项目进行绩效评价，评价范围包括：立项论据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、会计核算规范性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、实际完成情况、质量达标情况、完成及时性、成本节约率、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度，以及项目单位资料报送情况。

　　该项目按有关规定进行了项目预算的编制工作，基本按照相关规章制度的规定对实施过程进行管理和使用资金，基本完成项目绩效目标。对照绩效评价指标体系，根据现场调研、资料审核，结合对项目单位自评和抽查的情况，我所对项目决策、过程、产出和效果进行量化打分。详见附件项目支出绩效单位自评表（爱卫办工作经费、屏边县2022至2024年周期国家卫生复审工作经费、屏边县2022年至2024年周期国家卫生县复审工作经费）。

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　屏边县爱卫办已完成绩效目标，资金已全部使用完成。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。（分值12分，评价得分12分）

　　1.项目立项（分值4分，评价得分4分）

　　（1）立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　（2）立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，审批的文件、材料符合相关文件精神，因此该项目立项程序较为规范。

　　2. 绩效目标（分值4分，评价得分3分）

　　（1）绩效目标合理性：项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　（2）绩效指标明确性：项目设定的绩效指标值够细化具体。

　　3.资金投入（分值4分，评价得分4分）

　　（1）预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

　　（2）资金分配合理性：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

　　（二）项目过程情况分析。（分值28分，评价得分28分）

　　1.资金管理（分值18分，评价得分18分）

　　（1）资金到位率：我单位项目预算资金26.12万元，单位纳入此次绩效评价的资金投资为26.12万元，资金到位率100%。

　　（2）预算执行率：我单位项目实际支出资金26.12万元，预算执行率100%。其中：

　　①爱卫办工作经费项目实际支出资金2.72元；

　　②屏边县2022至2024年周期国家卫生复审工作经费项目实际支出资金20万元；

　　③屏边县2022年至2024年周期国家卫生县复审工作经费项目实际支出资金3.4万元；

　　（3）会计核算规范性：经查阅相关财务资料，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，项目资金建立了专账管理，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范，未发现存在虚列支出等情况。

　　（4）资金使用合规性：通过查阅相关资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2.组织实施（分值10分，评价得分10分）

　　（1）管理制度健全性：通过查阅项目等相关资料，已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项指标得分2分。

　　（2）制度执行有效性：通过查阅相关资料，各项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；未见项目调整及支出调整情况；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、信息支撑等已落实到位；该项指标得分5分。

　　（3）档案管理规范性：项目单位已指定专人负责项目档案管理。该项指标得分1分。

　　（三）项目产出情况分析。（分值30分，评价得分30分）

　　1.产出数量（分值8分，评价得分8分）

　　实际完成情况：已按计划完成爱国卫生各项工作经费支出。

　　2.产出质量（分值8分，评价得分8分）

　　质量达标情况：项目均已达标。

　　3.产出时效（分值8分，评价得分8分）

　　完成及时性：工作经费支出达到了100%以上，并及时完成各项工作任务。

　　4.产出成本（分值6分，评价得分6分）

　　成本节约率：项目成本26.12万元，实际成本26.12万元，未超支。

　　（四）项目效益情况分析。（分值30分，评价得分30分）

　　1.社会效益（分值15分，评价得分15分）

　　通过开展主题宣传、四害消杀、卫生整治等各类爱国卫生运动，营造良好城乡人居环境，提高群众健康文明素质，促进城乡居民养成良好生活习惯。

　　2.满意度（分值15分，评价得分15分）

　　社会公众或服务对象满意度：项目单位绩效目标申报表中“满意度指标/服务对象满意度指标/受益人口满意度”指标值为“≥94.82%”，根据调查问卷结果，调查问卷综合得分100分，评为“优”，该项指标得分15分。

　　五、主要经验及做法

　　（一）严格使用专项资金。对财政安排的专项资金，我们做到专款专用，专人专账管理。各类账目财务监督明晰，制度规范。加大工作力度，加强绩效管理，推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

　　（二）继续完善绩效管理机制，落实责任对象。强化制度建设，建立健全规章制度，推动工作向规范化、制度化方向发展以制度促发展、以管理促提升。认真做好资金使用工作。操作程序科学规范，资金及时到位，服务周到，群众满意。确保深入开展爱国卫生运动，不断提高城乡居住环境和群众健康素质。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效目标设置不够充分细化。该项目虽然设定了最能体现项目的绩效指标，但还是存在绩效指标设置不够充分细化、量化的情况

　　（二）职能部门合力发挥成效不够。部分单位还存在思想认识不足、重形式轻实效、推进迟缓、专项整治不力、发动群众不够等问题。

　　七、有关建议

　　进一步加强年初绩效目标设定管理，提高绩效管理水平。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：屏边县爱卫办2023年度项目支出绩效单位自评

　　屏边县爱卫办

　　2024年3月15日