屏边县爱卫办2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　县爱卫办的主要职责是：

　　（1）宣传贯彻执行国家爱国卫生工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，承办县爱卫会的日常事务。

　　（2）研究拟定全县爱国卫生事业发展规划，制定年度工作计划。

　　（3）组织开展群众性的爱国卫生运动，督促、检查爱国卫生工作落实情况。

　　（4）组织开展卫生县城、卫生乡镇、卫生村、卫生单位的创建工作。

　　（5）组织开展以灭鼠、蚊、蝇、蟑螂的除“四害”活动。

　　（6）指导全县健康教育与健康促进工作。

　　（7）开展控烟工作。

　　（8）负责组织开展爱国卫生月宣传教育活动。

　　（9）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　2023年末独立核算机构1个，其中：政府机关1个，为屏边苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室。2023年年末在职人数4人。其中：行政在职人数4人，事业人员在职人数0人，离休0人，遗属0人。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）持续开展好2023年国家卫生县复审工作，以国家卫生县各项指标达标工作为重点，认真对照考核指标和暗访标准查缺补漏，整理完善台账资料，加强巡查，督促卫健、住建、市场等职能部门实事求是按照行业标准、暗访指标进行整改完善，确保通过国家、省级抽查。

　　（2）抓出乡镇卫生创建成效。一是加强对新现镇、湾塘乡创建国家卫生乡镇工作业务指导，迎接上级技术评估；二是持续巩固我县省级卫生乡镇、卫生村巩固工作，做好2023年省级卫生乡镇、卫生村复审工作的指导、检查。力争2023年新现镇、湾塘乡创卫达标，省级卫生乡镇、卫生村复查通过。

　　（3）大力开展爱国卫生和健康教育宣传工作。一是运用好新闻媒体、公众号等网络平台，扩大宣传面和受众面；二是充分发挥新时代文明实践志愿服务、“红色服务队”“屏边大妈”等群体，结合“双报到双服务双报告双考核”“我为群众办实事”等活动推进爱国卫生宣传工作，为国家卫生县城复审助力；三是维护好宣传阵地，及时更新更换宣传内容，指导全县每季度定期更新健康教育宣传栏等。

　　（4）争取病媒生物防制先进县创建达标，“四害”密度控制水平达国家C级标准。扎实开展2023年春秋两季除“四害”工作。积极组织各乡镇、各单位统一开展“四害”消杀活动，加强监督和指导其做好除“四害”的日常防治工作。加强对县城区各单位和重点场所设置的灭鼠毒饵站科学管理和定期维护，确保隐蔽，安全。积极联系县疾控中心配合做好集中消杀前后密度监测。

　　（5）不断完善城乡环境卫生管理长效机制。加强城乡环境卫生整治工作，加大日常巡查力度，持续发挥爱国卫生大扫除签到打卡作用，定期不定期现场巡查，加强对各单位开展爱国卫生大扫除、环境卫生整治活动情况和城镇乱摆摊点、占道经营、破坏市政设施、阻塞交通、犬只乱窜、乱涂乱写、乱贴乱画等现象的督促检查力度，及时梳理汇总长期顽固性问题进行全县通报，确保各类问题整改销号，逐步改善县城环境面貌。

　　（6）按县级工作部署做好挂钩帮扶白云乡底土村委会相关工作，同时结合县爱卫办工作职责职能，开展爱国卫生和健康教育宣传工作，积极指导好挂包村村民开展好卫生整治和“四害”防制工作，通过采取有力的措施，切实完成好各项工作任务。

　　（7）抓好2023年党风廉政、意识形态、依法治县、网络安全、国家安全、保密、学习教育等工作，完成各项学习任务及县委、县政府交办的各项工作任务。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　在保障单位正常运转下，持续巩固提升屏边县推进爱国卫生“7个专项行动”中“除四害”专项行动及国家卫生县巩固工作，同时完成好其他常规的及省州县安排布置的工作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.产出指标

　　（1）数量指标：保障单位工作人员经费发放、开展挂包村帮扶工作、支付单位水电费、支付单位网费、支付单位办公耗材费等、缴纳残疾人保障金、支付单位各类财务软件服务费、环境卫生整治活动、各项爱国卫生主题宣传活动、巩固卫生县、创建卫生乡镇、巩固卫生乡镇卫生村、开展病媒生物防制工作、开展健康教育工作、开发、制作、发放宣传材料、接待来电来访，办理建议提案、巩固创建无烟单位、日常卫生检查。

　　（2）质量指标县级各项中心工作完成率、单位基本运转保障率、卫生乡镇覆盖率、卫生村覆盖率、国家卫生县达标率、检查督促、日常巡查和指导完成率、城乡环境综合整治率

　　（3）时效指标：根据2023年各项工作计划逐步完成各项工作任务及时率、各项工作完成及时率。

　　（4）成本指标：保障单位基本运转经费、挂包村帮扶工作经费、开展巩固国家卫生县、宣传、日常办公、具体业务工作等、保障爱国卫生常规工作开展经费。

　　（5）效益指标：

　　社会效益指标：保障单位正常运转，各项工作正常开展、爱国卫生知识知晓程度、爱国卫生运动参与率、人民群众健康水平、人居环境改善和提升程度。

　　（6）满意度指标

　　服务对象满意度指标：工作人员满意度、群众满意度。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.绩效自评目的、对象和范围。

　　了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　2.绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

　　（1）绩效评价原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　①科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　②统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　③激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减，无效要问责。

　　④公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　（2）评价指标体系

　　相关评价指标体系详见附件：屏边县爱卫办2022年度部门整体支出绩效单位自评表、屏边县爱卫办2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　3.绩效评价方法

　　本次绩效跟踪评价采用定量与定性相结合，对收集的相关基础资料和数据信息，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、实地查勘法、分析比较法、访谈法、公众问卷调查法等，系统、科学地反映拟评价项目综合绩效情况。

　　①审阅资料

　　查阅被评价项目有关立项申报等文件及报表等资料，项目管理情况、资金管理情况，可以要求被评价单位和相关人员做出必要的说明，对需要非现场调查的问题做好记录。

　　查阅会计凭证、会计账簿等，检查资金到位情况，资金拨付、支出情况，相关会计制度执行情况，是否存在违规现象，对预算执行情况、资金拨付执行情况、资金使用规范情况、主要项目内容完成情况进行检查。

　　②比较分析法

　　依据下达的预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成等情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用等情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期的效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

　　4.评价标准

　　绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

　　①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

　　②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

　　③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

　　④财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

　　⑤当年部门预算批复及整体支出安排情况。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　（1）部门财务收入情况

　　2023年部门财政总收入73.82万元，其中：一般公共预算51.81万元。

　　（2）预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出73.82万元。财政拨款安排支出 73.82万元，其中：基本支出71.82万元，项目支出2万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）部门整体收入92.61元，其中，基本支出66.48万元，项目支出26.13万元。

　　（2）部门整体支出92.61万元，其中，基本支出66.48万元，项目支出26.13万元。

　　3.预算执行情况

　　县爱卫办2023年度部门总收入92.61元，其中：财政拨款收入92.61元，占总收入的100%。2023年度部门总支出92.61万元，其中：基本支出66.48万元，占总支出的71.78%；项目支出26.13万元，占总支出28.22%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　我单位整体支出设定38个绩效指标，截至2023年12月31日，完成绩效指标38个，占总指标数的100%，详见“屏边县爱卫办2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　我单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　（二）过程情况分析

　　（三）产出情况分析

　　（四）效果情况分析

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

　　六、主要经验及做法

　　（一）健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我单位专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　（二）强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　（三）抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县爱卫办2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县爱卫办2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边县爱卫办

　　2024年3月15日