　　（2）做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据县委和州总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　（3）加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会的民主监督机制，开展好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕屏边县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现屏边县近期和远期经济社会发展目标。

　　（4）根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　（5）对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中开展好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责，做好对劳模的评选、推荐工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　（6）依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导工作，开展好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对县工人俱乐部的管理，帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会事业，促进俱乐部社会效益和经济效益的健康发展。

　　（7）依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　（8）承担县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构情况

　　屏边苗族自治县总工会设置7个内设机构，分别是：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。

　　（2）人员情况

　　屏边苗族自治县总工会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编年末实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　一是扎实推进“县级工会加强年”工作。认真传达学习有关文件精神，专题研究“县级工会加强年”贯彻落实工作。成立工作领导小组，明确职责分工，确保专项行动有人抓、有人管。对标州级“县级工会加强年”专项工作的实施方案，制定《屏边县总工会关于开展“县级工会加强年”专项工作的实施方案》，明确工作要求、列出任务清单、划定完成时限、压实部室责任，确保“县级工会加强年”专项工作取得实效。

　　二是聚焦改革重点，全力推进产改工作。以企业需求为导向，提升工人能力为目标，细化措施，抓好《红河州2023年产业工人队伍建设改革工作要点》《2023年度县市产改领导小组组长抓产改工作责任清单》的落实。召开产改领导小组会暨产改述职评议会，进一步推动产改成员单位扛起产改政治责任，履行好“一岗双责”职责，推动各部门进一步统一思想、明确任务、狠抓落实，推动全县产改工作不断向纵深推进。

　　三是开展好维护劳动领域政治安全工作。紧紧围绕州总工会关于维护劳动领域政治安全工作内容，以“五个不发生”为目标，制定《屏边县总工会关于开展2023年度职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作方案》，强化部门联动，及时排查化解影响职工队伍稳定的风险隐患，切实维护职工合法权益和职工队伍稳定。

　　四是聚力做好乡村振兴。组建小分队深入和平镇红星村委会协助开展2023年防止返贫监测帮扶集中排查工作，入户排查“三保障”及帮扶措施落实情况，向脱贫户和监测对象宣传脱贫攻坚与乡村振兴过渡时期政策，提高群众认可度。积极加大资金帮扶力度，为定点帮扶村委会办实事好事。

　　（二）部门履职总体目标、工作任务

　　一是弘扬劳模精神引领，全面推进劳模创新工作室建设，团结动员职工建功立业，深化劳动竞赛活动，开展岗位技能竞赛提高职工素质。二是多措并举，精准施策，深化困难职工帮扶救助工作。三是完善职工维权机制，构建和谐劳动关系，切实加强劳动保护工作，强化安全生产，加强职业病防治工作。四是持续推进产业工人队伍建设改革，使产业工人队伍不断壮大，综合素质明显提升。五是做好工会社会工作专业人才队伍建设工作，加强工会基层建设。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　经费用于日常运转开支，宣传工会活动支出，依法维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1. 前期准备

　　根据屏边苗族自治县财政局印发的《屏边县财政局关于开展2023年度绩效自评工件的函》的工作要求，屏边县总工会成立绩效评价工作领导小组；并按工作方案开展工作。

　　2. 组织实施

　　成立绩效评价小组，收集绩效评价指标体系所需资料，制定绩效评价工作方案和绩效评价指标体系。按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。

　　3. 分析评价

　　根据制定的指标体系及资料，严格按照评分标准逐项进行打分，汇总最终得分。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1. 年初预算批复情况

　　2023年度批复预算128.80万元，基本支出预算124.20元，项目支出4.60万元。

　　2. 基本支出预算安排及执行情况

　　2023年度基本支出预算安排103.57万元，年初预算安排124.2万元、年中预算调减20.63万元。截至2023年12月31日止基本支出总计103.57万元，人员经费94.47万元，公用经费9.1万元。

　　3. 项目支出预算安排及执行情况

　　2023年项目经费支出预算安排4.6万元，其中：上年结转结余0万元、年中预算调整9.93万元。截至2021年12月31日止项目支出总计11.01万元，其中：商品和服务支出8.99万元、对个人和家庭的补助1万元。项目支出主要用于：主要用于运动会经费、挂钩联系村委会党建工作经费、驻村队员工作经费及办公费、水电费、接待费等其他基本支出；开展有益身心活动促进工会成员健康发展，维护党组织党建工作有序发展；提供优质公共服务。

　　4. 部门整体收入及支出情况

　　2023年度总计收入114.58万元，其中：财政拨款收入基本支出103.57万元、财政拨款收入项目支出11.01万元；2023年实际支出114.58万元，其中：基本支出103.57万元、项目支出11.01万元。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　屏边县总工会2023年部门整体支出绩效目标完成100%，具体情况详见“附件1-3部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　三、绩效自评结论

　　屏边县总工会2023年部门整体支出绩效自评得分100分，自评等级为“优”。部门自评综合结论：经过各项绩效指标考核，文化馆部门整体支出工作合理到位，加强监管，落实责任。部门整体收入、执行及调整等事项安排结构合理、运行稳健；部门支出全面考虑整体发展原则，在部门投入、过程、产出、工作成就和社会效益等方面都取得较好业绩。

　　四、绩效评价指标分析

　　根据屏边县总工会部门职责职能，从部门履职与预算配置相匹配的角度，设置了投入、过程、产出、效果4个一级指标；目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，并根据二级指标进一步分解为27个三级指标。详见“附件1-2：屏边县总工会2023年度部门整体支出绩效评价指标评分表”。

　　（1）投入：反映预算配置对于部门履职的合理性。

　　一是预算编制过程的科学性，用以反映预算编制是否依据充分；二是部门履职保障，用以反映预算配置对部门履职匹配性。

　　（2）过程：反映部门管理、预算管理和资产管理的规范性。

　　一是部门自身是否按要求进行规范管理；二是预算方面是否按照财政部门的要求进行规范管理；三是资产管理是否按照行政事业单位资产管理办法的要求进行规范管理。

　　（3）产出：反映部门履职是否实现了预期任务目标。

　　（4）效果：反映通过部门履职体现的效益、效果或影响。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　对照绩效目标，主要问题是预算编制还不够细化、预算执行进度时缓时快等问题。通过对问题的总结，在以后项目预算编制时，项目预算细化到了经济科目，预算执行更加严格。认真按财政厅考核要求把握预算执行进度。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合全县地税系统工作特点的绩效评价指标体系。

　　六、主要经验及做法

　　绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　屏边县总工会

　　2024年3月15日