　　年度工作计划：县委政法委是县委领导管理政法工作的职能部门，肩负着领导、监督、协调、管理、指导和服务政法工作的重要职责。县委政法委在县委、县政府的坚强领导下，认真履行政法责任，主动服务发展要务，维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。努力为经济社会发展、维护社会稳定提供保障。继续开展扫黑除恶工作，努力使严重刑事案件、重大公共安全事故、重大群体性事件得到有效控制，人民群众安全感和满意度明显提升，确保人民安居乐业、社会安定有序、边疆繁荣稳定、边防持续巩固、国家长治久安。

　　重点工作任务：一是抓实综治调研，开展“大走访、大排查、大宣传”活动，在走访中交流中宣传和普及政策知识，做到媒体宣传、社会宣传、内部宣传、专题宣传，集中开展“六个一”法治宣传活动（一批宣传材料、一批公益广告、一批报道、一批视频专题片、一批深度策划、一轮宣教活动）。二是强化队伍教育培训。提升能力素质，推动政法工作能力向正规化、专业化、规范化方向发展。三是完成综治维稳各项考核工作任务和指标。四是推动矛盾纠纷大排查大化解。

　　（二）2023年部门履职总体目标、工作任务

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委政法工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕州委工作要求，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以防范化解风险为重点，以“五个过硬”、确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保全州社会大局持续和谐稳定。

　　（三）2023年部门整体支出绩效目标

　　我委在申报部门预算时，依据部门所要实现的总体绩效目标，结合部门的各项具体工作职责，将其转化为具体的工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，并从中总结提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标，确定2023年部门整体绩效目标，并按要求提交本级财政部门进行审核。我委2023年部门整体支出绩效目标设置详见附件1-3：部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.加强组织保障

　　按照县财政局组织的部门预算培训会议精神，县委机关领导组织分管领导、各项目科室负责人、财务室工作人员对预算绩效管理工作进行专题学习，并成立了以书记为组长、分管副书记为副组长，各相关科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，小组办公室设在财务室，由财务室1名工作人员负责日常工作，并定期向主要领导汇报预算绩效管理进展及执行情况。

　　2.强化制度建设

　　严格按照财政和上级主管部门的要求，及时上报部门整体支出和项目支出绩效目标自评报告、预算绩效运行监控报告等。为预算绩效管理工作提供了制度保障和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。

　　3.全面实施预算项目绩效目标管理

　　一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不纳入预算项目编制范围。项目资金全部制定绩效目标，在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。另一方面，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，扩大“因素法”编审范围，对延续性项目实行一年一梳理、一年一论证审核。

　　4.积极开展预算绩效自评

　　在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面，对预算执行结果开展绩效监控，分别于2023年7月和2023年10月对财政资金使用情况进行绩效目标执行情况自查。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点自查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面，加强财政支出绩效评价。在会计年度结束后，及时对上一年度部门整体支出和项目支出做绩效自评，评价结果反馈至财政局，加强支出管理和下年度预算编审工作。

　　5.主动公开绩效目标及评价结果

　　在2023年部门预算公开中，包含部门整体支出绩效目标申报表和项目绩效目标申报表，在2022年部门决算公开中，包含2022年度部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。于规定时限内在县政府门户网站和省财政厅网站同步公开，主动接受社会监督。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　根据《关于屏边县委员会政法委员会2023年部门预算的批复》（屏财复〔2023〕20号）文件。屏边县政法委员会2023年全年预算支出331.32万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中：基本支出275.32万元，项目支出56万元。

　　2.整体收支情况

　　我委2023年收入合计400.03万元，其中基本支出278.99万元、项目支出121.04万元。支出合计329.32万元，其中基本支出265.57万元、项目支出63.75万元。

　　3.预算执行情况

　　2023年收入400.03万元，截至2023年12月31日，执行329.32万元，执行率82%。其中：基本支出执行265.57万元，执行率95%、项目支出执行63.75万元，执行率53%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　详见年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　未完成指标：

　　开展党建活动次数未完成30次，原因：部分基层党组织抓党建工作思路狭隘固化，党建业务与党建活动联系不够紧密。

　　政法综治维稳干部培训和业务工作培训次数未完成3次，原因：委内工作较为分散，人员不齐，难以开展。

　　公共区域视频监控设备完好率未完成100%，原因：由于涉及区域较广，部分区域保护措施不到位。

　　三、绩效自评结论

　　经过自评，我委2023年部门整体支出自评得分94.1分，自评等级“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1.制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。

　　2.绩效目标设立经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

　　3.预算编制完整，与履职目标紧密衔接；依据充分、数据是否详实、结构细化。

　　4.基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5.重点支出有保障，年初预算安排我局重点项目支出56万元，分别是610办工作经费、处理突发事件经费、反邪教防范控制、教育转化、宣传揭批、深挖打击经费、全县扫黑除恶专项经费、涉法涉讼专项救助经费、政法委常委工作经费、政法委大案要案经费、政法委见义勇为经费、政法委矛盾纠纷调解“以奖代补”经费、政法委综治维稳及平安屏边建设经费。

　　（二）过程情况分析

　　根据《屏边县财政局关于开展2023年度绩效自评工作的函》文件，2023年绩效自评工作由县委政法委副书记尹仕杰任组长，办公室主任高杰副组长，各业务科室负责人及财务人员为组员，组成评价工作小组。

　　组长主要负责绩效评价工作的总体质量，负责与业务有关各方在重大事项方面充分且及时沟通，解决业务执行中所有重大方面的相关事项。副组长负责绩效评价工作复核，对整体支出绩效评价质量起到保障作用。各业务科室长、财务人员，负责整体支出绩效评价的具体实施，进行整体支出前期调研、制定绩效指标体系、实施方案，编写绩效评价报告。支出合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）产出情况分析

　　综治维稳及扫黑除恶专项经费项目绩效目标完成情况：2023年开展综治巡查、大走访、大宣传、大调研、平安建设工作2次，已完成年初目标任务2次的；印制宣传资料，制作宣传广告5000份；组织政法综治维稳干部培训和业务工作培训3次；开展扶贫走访工作5次；涉黑、涉恶案件线索排查率达到100%；社会矛盾纠纷排查化解及时率达到93%；纠纷化解率及成功率达到90%。

　　效果情况分析

　　1.社会效益：维护社会和谐稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为全县营商环境提供良好的法治环境。

　　2.可持续影响：新建视频监控设备使用年限≥6年，营造安全稳定的社会环境。

　　3.社会公众或服务对象满意度：县级政法单位对政法委工作满意度≥90%；广大人民群众对社会和谐稳定安全感满意度、执法满意度≥90%。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）存在的问题

　　1.部分项目预算完成率低，预算执行进度不及时，资金支付进度缓慢。

　　2.预算绩效管理专业度不高，导致项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。

　　（二）改进措施

　　1.强化认识，高度重视绩效管理工作。财政预算绩效管理工作是提高行政效能和财务管理水平的重要举措，我们将进一步加强组织领导、总结工作经验、强化培训宣传和制度建设，树立绩效意识，将预算绩效管理渗透到各项内部管理和业务工作中提高部门绩效管理质量和水平。

　　2.强化质量，规范绩效管理工作。结合工作实际对预算绩效管理中还存在的短板和弱项，不断健全部门绩效管理制度和实施细则，筑牢制度基础；强化各项预算绩效指标收集整理和分析，形成具有行业特点的评价标准，不断完善绩效指标体系，进一步规范预算编制、预算执行、绩效监督、绩效评价结果运用和绩效问责等全过程管理。

　　3.强化落实，探索绩效评价结果运用长效机制。绩效评价结果运用是优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。加强部门间沟通协调，提高预算绩效管理参与度，促进建立与预算编制相结合、多渠道运用评价结果的长效机制。

　　六、主要经验及做法

　　（一）完善2023年部门整体支出绩效目标和项目绩效目标量化，压实责任，加快2023年资金支付进度。

　　（二）做好2023年部门整体支出和项目支出“双监控”工作。对下拨到各部门、乡镇的项目资金进行跟踪，发现问题要求及时整改。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件：中共屏边县委政法委2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　中共屏边县委政法委

　　2024年3月15日