中共屏边县委编办2023年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.简述部门职能

　　（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责县委、县人大、县政府、县政协、乡镇、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

　　（2）围绕中共屏边县委、屏边县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

　　（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核各乡镇各部门机构改革方案；指导、协调全县各乡镇各部门的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核全县事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调全县事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全县行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

　　（6）审核中共屏边县委、屏边县人民政府各部门及各乡镇的职能配置、内设机构和人员编制；审核全县机关、事业单位的设置与调整。协调中共屏边县委、屏边县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

　　（7）审核屏边县人大及其常务委员会、屏边县政协机关，全县各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

　　（8）审核全县事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责全县事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

　　（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

　　（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

　　（11）负责全县各乡镇各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　（12）承担中共屏边县委机构编制委员会的日常工作。

　　（13）完成中共屏边县委、中共屏边县委机构编制委员会交办的其他事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　（1）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业与登记管理科、监督检查科。所属单位1个：中国共产党屏边苗族自治县委员会机构编制委员会办公室电子政务中心。

　　（2）人员情况

　　人员编制12人，其中：行政编制8人，事业编制4人。

　　年末在职实有人员11人，其中：行政编制人员7人，事业人员4人。

　　年末离退休人员0人，其中离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，年末实有车辆0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　做好全县行政机关、事业单位及其内设机构的机构编制设置、调整、改革、职能配置以及监督检查等工作，以及全县机构编制基础数据库和信息化建设，保持机构正常运转。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　1.绩效评价目的、对象和范围

　　（1）绩效评价目的

　　了解屏边县委编办2023年整体支出绩效的使用情况和取得的效果，总结资金管理经验，进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（2）绩效评价对象

　　屏边县委编办2023年开展部门整体支出绩效。

　　（3）绩效评价范围

　　屏边县委编办2023年所开展整体支出绩效的决策、过程、产出、效果等。

　　2.绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

　　（1）绩效评价原则

　　一是科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

　　二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

　　三是公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　（2）绩效评价指标体系

　　一是指标体系制定原则

　　相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

　　重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

　　可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

　　经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

　　二是评价指标表

　　根据相关要求，本次项目支出绩效评价包括决策、过程、产出和效益4个一级指标。

　　三是评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　四是评价标准

　　编制绩效指标时，设定一级指标三个，分别是产出、效益、满意度；并根据实际情况在一级指标下设二级指标和三级指标。总分设置为100分，其中，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分；评价得分≥90分，等级为“优”；80分≤评价得分＜90分，等级为“良”；60分≤评价得分＜80分，等级为“中”；评价得分＜60分，等级为“差”。

　　3.绩效评价工作过程

　　按文件要求，屏边县委编办及时开展自评工作，同时将附件材料按要求上报。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　（1）部门财务收入情况

　　2023年部门财政总收入54.81万元，其中：一般公共预算51.81万元。

　　（2）预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出54.81万元。财政拨款安排支出 54.81万元，其中：基本支出52.28万元，项目支出2万元。

　　2.整体收支情况

　　（1）部门整体收入69.28万元，其中，基本支出63.53万元，项目支出5.75万元。

　　（2）部门整体支出69.28万元，其中，基本支出63.53万元，项目支出5.75万元。

　　3.预算执行情况

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　年初设定10条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标1条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　无

　　三、绩效自评结论

　　评结为：自评为95.98分，等级为优，详见附表。

　　四、绩效评价指标分析

　　详见附表。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　部门整体支出绩效工作虽有一定的成效，但预算单位绩效理念还不深入，对预算绩效管理工作重视程度还不够高，预算绩效管理主体意识还不强，学习动力还不足，还存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的现象，绩效意识仍有待进一步提升。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　（1）强化组织保障，狠抓工作落实。坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导，进一步加强对全面实施预算绩效管理工作的组织协调和统筹推进，在县财政局指导下，加强对本部门预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效理念和绩效意识，狠抓工作落实，提高预算绩效管理水平，推动预算绩效管理提质增效。

　　（2）加强源头管理，提高编审质量。持续加大绩效目标编审管理力度，提高绩效目标编审质量，压实责任，确保绩效目标审核全覆盖，努力从完整性、相关性、适当性和可行性等方面加强绩效目标审核，确保绩效目标指向明确、合理可行、量化可考。

　　六、主要经验及做法

　　（一）统一思想，加强领导。县委编办上下充分认识开展政府绩效管理工作的重要性和必要性，加强组织领导，分管领导亲自抓，切实把这项工作摆上重要议事日程。要认真学好绩效管理工作相关文件，准确把握其精神实质，研究制定落实的措施和办法，确保绩效管理工作扎实有效开展。

　　（二）明确责任，形成合力。绩效管理工作涉及面广、难度大、各相关部门和人员要知难而上，以高度的责任感，积极主动地做好各项工作，做到既各司其职，又通力合作，形成整体合力。要把绩效管理的每项具体任务都落到实处、专人负责。认真做好资料采集、数据分析等工作，推动绩效管理工作协调运作、有序开展。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：县委编办2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：县委编办2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　中共屏边县委机构编制委员会办公室

　　2024年3月14日