　　屏边县文化和旅游局是屏边县人民政府工作部门，为正科级，加挂屏边苗族自治县文物局牌子。共有行政编制6个、事业编制73个（其中参公7个），内设机构13个、所属事业单位7个（县民族文化工作队编制35个、县文化市场综合执法大队编制7个、县文化馆编制10个、县图书馆编制9个、县文物管理所编制3个、县艺术创作室编制9个、县博物馆编制在现有事业编制内调剂使用）；在职职工70名，离退休干部22人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　（1）负责非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　（2）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　（3）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　（4）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2023年，屏边县预计接待旅游人数1822806次，增长20.00%；实现旅游收入189585.56万元，增长15.00%。接待海外游客14848次，增长100.00%；实现国外旅游收入2669.25万元。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范

　　重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　已收到财政局屏财复〔2023〕31号关于屏边县文化和旅游局2023年部门预算的批复_3852720230118083139。

　　2. 整体收支情况

　　2023年文化和旅游局预算总收入1157.97万元，与上年预算总收入1063.18万元相比增加1054.79万元，预算支出1157.97万元，与上年预算总支出1063.18万元相比增加1054.79万元，主要原因为：本年在职及退休人员工资提高，在职人员公用经费额度提高，调出3名公务员。

　　2023年总支出2193.53万元，其中：一般公共财政拨款收入支出2040.17万元，占总支出比重为93%；政府性基金预算财政拨款收入支出0元，占总支出比重为0%；其他收入支出153.36万元，占总支出比重为7%。

　　3. 预算执行情况

　　2023年年度资金总额全年收入决算数为2522.19万元，年度资金总额全年支出决算数为2193.53万元，全年执行率为86.97%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　1.屏边县60年县庆庆祝大会活动、中央民族歌舞团慰问演出活动≥2300人；

　　2.调研策划方案≥3份；

　　3.开展招商引资活动≥2次；

　　4.创A级旅游景区数量1个；

　　5.送戏下乡演出场次42场；

　　6.每周免费开放时长≥60.5小时。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　成本指标中年度资金总额为2522.19万元，全年预算执行为2193.53万元，未完成原因为：1.部分资金为项目尾款，等待支付；2.部分资金为保障2024年初预算未下达期间工作正常运转；3.财政资金紧张，等待财政调配资金。

　　三、绩效自评结论

　　屏边县文旅局2023年部门整体支出绩效自评得分95分，评价等级为“优”。2023年部门整体绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规，不存在专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象；2023年整体绩效目标基本得到实现。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　2023年文化和旅游局年度投入资金总额为2193.53万元，其中：基本支出为1317.3万元，项目支出为876.23万元。

　　（二）过程情况分析

　　2023年文化和旅游局在开展工作过程中按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。

　　（三）产出情况分析

　　2023年文化和旅游局开展60周年庆大型县庆活动1个、屏边滴水苗寨调研策划3份、选派“三区”人才支持计划文化工作者2名、创A级旅游景区数量1个等。

　　（四）效果情况分析

　　2023年，带动屏边县预计接待旅游人数1822806次，增长20.00%；实现旅游收入189585.56万元，增长15.00%。接待海外游客14848次，增长100.00%；实现国外旅游收入2669.25万元。文化宣传活动大于42场。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　对绩效评价认识不足。主要表现在：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价不能做到各科室共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价。

　　本单位需要汇总二级单位报表及报告，完成时间长。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　加强请示汇报。在今后的工作中，将加强向分管领导的汇报工作，争取让单位员工对绩效工作有一个全面的认识，让单位各科室共同参与绩效管理工作，使绩效指标设置更为合理，准确。

　　六、主要经验及做法

　　无

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：屏边县文化和旅游局2023年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：屏边县文化和旅游局2023年度部门整体支出绩效目标完成情况表

屏边县文化和旅游局

　　2024年3月15日