　　（1）项目背景：“重视运用现代信息技术手段，搭建网络平台，积极探索网络议政、远程协商等形式，构建广泛多层、灵活多样的协商平台”。基层政协建设经费是保障屏边县政协机关完成政治协商、民主监督、参政议政职能的重要保障。基层政协建设经费保障了基层政协办公、调研、视察等方面工作的开展。通过推进基层政协建设，合理使用项目资金，加快全州基层政协办公条件改善的步伐，优化基层政协履职环境，促进政协事业进步。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：

　　基层政协建设经费为州政协对下转移支付经费，主要用于改善基层政协办公条件、提升基层政协履职能力。根据《基层政协建设经费管理暂行办法》（红协办〔2021〕20号），基层政协建设经费主要用于以下四方面：

　　一是提升全州基层政协履职能力。可用于提升基层政协履职能力资料的编印、征订，组织的各种培训、会议；乡村振兴、协商在基层、开展的各项调研、视察及在调研视察过程中发现问题亟待解决所产生的相关直接费用等。

　　二是改善基层办公条件。可用于基层政协办公场地的整修、办公用房的修缮、办公区域的环境改善和办公设施设备的更新维护等。

　　三是加强基层政协信息化建设。可用于数字政协和书香政协建设、政协委员移动履职平台、远程协商、网络议政和可视会议系统建设的安装、调试与维护费用等。

　　四是当地遭受自然灾害、疫情等影响时基层政协开展的应急救助活动、强边固防巡察工作等。

　　项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况：

　　根据《红河州财政局关于下达2021年州级行政事业单位基本支出和项目支出预算的通知》（红财预发〔2021〕15号），批复政协屏边县委员会2021年基层政协建设经费10万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据《红河州财政局关于安排2021年基层政协建设经费的通知》（红财行发〔2021〕10号）截至2021年12月31日，实际下达10万元，实际使用10万元，结余0万元。

　　4.政协工作经费

　　（1）项目背景：根据十二届县委第60次常委会议纪要，同意安排各专委（室）每年工作经费由2万元调整为5万元，共70万元。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：政协工作经费主要用于保障县政协2021年度基本支出预算能够保障机构正常运转；临时人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况

　　根据屏边县财政局印发《关于屏边县政协办公室2021年部门预算的批复》（屏财复〔2021〕18号），批复2021年屏边县政协工作经费70万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据2022年年初预算安排下达屏边县政协工作经费70万元，截至2021年12月31日，实际下达70万元，上年结转1.5万元，实际使用71.50万元，结余0万元。

　　5.会议经费

　　（1）项目背景：根据屏边县人民政府办公室下发《关于印发屏边县县级机关会议费管理办法的通知》（屏政办发〔2014〕76号），核定2021年会议经费10.17万元。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：政协会议经费主要用于保障县政协2021年全会、常委会召开，会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考，推动我县社会经济发展。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况

　　根据2021年年初预算，批复2021年屏边县政协会议经费10.17万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据2022年年初预算安排下达屏边县政协工作经费70万元，截至2021年12月31日，实际下达10.17万元，上年结转9.83万元，实际使用20万元，结余0万元。

　　6.基层政协建设经费项目

　　（1）项目背景：根据云南省财政厅关于下达《2021第一基层政协履职能力提升专项资金的通知》（云财行（2021）204号）下拨2021年屏边县政协基层政协履职能力提升专项经费15万元。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：

　　基层政协履职能力提升专项资金，是指省财政安排的提升全省政协履职能力提升的专项资金，主要用于提升基层政协履职能力组织的各种培训、视察、调研，基层政协信息化建设、改善基层政协办公条件，应急救助等。

　　项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况：

　　根据屏边县财政局印发《关于下达2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知》（屏财行发〔2021〕26号）

　　，批复政协屏边县委员会2021年基层政协履职能力提升专项经费15万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据屏边县财政局印发《关于下达2021年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知》（屏财行发〔2021〕26号），截至2021年12月31日，实际下达15万元，实际使用15万元，结余0万元。

　　7. 乡村振兴工作经费

　　（1）项目背景：根据红河州财政局关于下达《乡村振兴工作经费的通知》（红财预发〔2021〕78号），下达乡村振兴工作经费5万元。

　　（2）项目主要内容及项目实施主体：

　　主要用于乡村振兴相关工作支出，项目实施主体为政协屏边县委员会办公室。

　　（3）项目资金投入和使用情况

　　①预算批复情况：

　　根据屏边县财政局印发《关于下达乡村振兴工作经费的通知》（屏财预发〔2021〕11号），批复政协屏边县委员会2021年乡村振兴工作经费5万元。

　　②资金下达、使用和结余情况

　　根据屏边县财政局印发《关于下达乡村振兴工作经费的通知》（屏财预发〔2021〕11号），截至2021年12月31日，实际下达5万元，实际使用5万元，结余0万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.委员培训经费

　　（1）项目绩效总目标。

　　屏边县政协委员培训经费项目绩效总目标：保障全屏边县政协委员开展不少于2次委员培训，提高委员履职能力，增强委员自身素质。

　　（2）项目绩效阶段性目标。

　　为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　2.调研经费项目

　　（1）项目绩效总目标。

　　根据2021年年初工作计划，保障县政协委员围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，提供县委、县政府决策参考。

　　（2）项目绩效阶段性目标。

　　为确保我单位项目绩效总目标的顺利完成，我单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　3.基层政协建设经费项目

　　（1）项目绩效总目标

　　优化基层政协履职环境，规范自身建设。包括完成办公设备更新（含信息化建设）、办公场地整修（包括办公用房的修缮和办公区域的环境改善）、常委会重点课题、基层政协建设课题有关的视察和调研，项目实施切实改善基层县市政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设，力求通过该项目的实施，基层政协办公环境及现代信息化水平得到较大改善，履职能力得到较大提升。项目主要用于基层政协办公设备更新、办公场地整修、基层政协建设课题有关的调研、视察等。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　为确保项目绩效总目标的顺利完成，我单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

　　4.政协工作经费项目

　　（1）项目绩效总目标

　　1.保障县政协机关2021年机关运日常办公费支出，包括水、电、网络、邮电、办公用品办公设备采购等支出。2.巩固助推脱贫攻坚工作、乡村振兴工作的其他商品和服务支出。3.各县市政协工作交流及基层单位往来的接待费用支出。保证县政协机关2021年度机关各项工作正常开展，机关正常运行。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　5. 会议经费项目

　　（1）项目绩效总目标

　　2021年召开一次全会，四次常委会，会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考，推动我县社会经济发展。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　6. 基层政协履职能力提升专项经费项目

　　（1）项目绩效总目标

　　通过项目实施，加快推进改善县市政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设基层政协办公环境及现代信息水平得到较大改善，基层政协履职能力得到较大提升。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　7. 乡村振兴工作经费项目

　　（1）项目绩效总目标

　　帮扶村级开展人居环境和产业发展等巩固脱贫成果，推进乡村振兴相关工作。

　　（2）项目绩效阶段性目标

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目组织情况

　　政协屏边县委员会办公室成立屏边县政协专项经费管理领导小组，办公室主任任组长，三名办公室副主任任副组长，财务人员任成员，负责县政协预算资金绩效管理使用的组织协调和督促调查。负责政协机关专项经费使用的组织协调和督促检查。

　　2.项目管理情况

　　为进一步加强屏边县政协专项经费的管理和使用，提高资金使用效益，保障屏边县政协机关更好地完成政治协商、民主监督、参政议政等职能，2021年制定了《屏边县政协机关财务管理制度》（试行），为项目经费规范使用提供了有力的保障。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价的目的、对象和范围

　　1.绩效评价的目的：对照年初确定的项目绩效目标和任务，加强对项目资金的管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保项目绩效目标顺利完成。

　　2.绩效评价的对象：屏边县政协机关七个专委会、办公室。

　　3.绩效评价的范围：屏边县政协2021年实施委员培训经费、调研经费、基层政协建设经费项目、政协工作经费、会议经费、基层政协履职能力提升专项经费、乡村振兴工作经费，共7个项目。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1.绩效评价原则：绩效导向原则、目标管理原则、有序推进原则、科学规范原则、绩效问责原则等。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《中华人民共和国预算法》；

　　（2）《屏边县财政局印发关于开展2022年绩效评价工作的通知》；

　　（3）其他相关依据文件。

　　3.评价指标体系

　　详见附表。

　　4.绩效评价方法

　　（1）资料审阅法

　　通过对项目资料进行审阅，查阅与项目相关的政策文件、项目申报表、项目管理办法等资料，了解项目管理过程资料以及项目执行情况等。查阅会计凭证、会计账簿、资金文件等，检查资金到位情况、拨付和支出情况以及相关财务管理制度执行情况，是否存在违规现象。

　　（2）分析比较法

　　依据项目管理制度文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合开展问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

　　5.评价标准

　　评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60分≤得分<80分）；差（得分<60分）。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.前期准备

　　为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，我单位在2021年成立了预算绩效工作领导小组，并对部门项目支出绩效管理、实施、评价等工作进行了明确分工。根据单位实际情况制定了配套的管理办法和规章制度。

　　2.组织实施

　　根据《政协屏边县委员会部门项目支出绩效管理暂行办法》，在政协屏边县委员会预算绩效管理小组的领导下，绩效管理和监控按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，由屏边县政协机关八委两室具体实施。

　　3.分析评价

　　对照项目支出年初预算绩效目标，各项年初预算目标均对应完成。在年度预算绩效工作中严格遵循年初设立目标严谨可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

　　三、绩效评价情况及评价结论

　　（一）绩效评价综合结论

　　纳入本次绩效自评范围的项目支出共7个，具体得分情况详见下表：

序号	项目名称	自评得分
1	委员培训经费	0
2	调研经费	90
3	基层政协建设经费	95
4	政协工作经费	95
5	会议经费	95
6	基层政协履职能力提升专项经费	95
7	乡村振兴工作经费	95

　　委员培训经费项目：因疫情原未组织委员外出培训，未形成支出。

　　调研经费项目：形成调研视察报告9篇，征求社情民意信息20余条，提出意见建议62条。

　　基层政协建设经费项目：完成“数字政协”建设信息技术服务保障，专题片制作1期，设备采购1批，文史资料出版1期，优化基层政协履职环境，基层政协办公环境及现代信息水平得到较大改善，基层政协履职能力得到较大提升。

　　政协工作经费项目：2021年度基本支出预算能够保障机构正常运转；临时人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出。采购办公设备15批，完成公务接待91次，帮扶基层20次。

　　会议经费项目：召开一次全会、四次常委会、十五次主席会议，会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考.结余会议费弥补办公经费，用于采购办公用品办公设备25批，公务接待10次，帮扶基层5次。

　　基层政协履职能力提升专项经费项目：一是组织81名委员考察学习党建引领生态治理、乡村振兴、产业发展、集体经济转达、特色小镇建设、民间手工艺传承等方面的先进典型经验，二是更新电脑打印机等办公设备。

　　乡村振兴工作经费项目：帮助5个村委会完成村内污水治理、垃圾清理、村内绿化，村容村貌提升等各项人居环境整体提升工作。

　　（二）绩效目标实现情况

　　1.　委员培训经费项目，详见下表：

　　2.调研经费项目，详见下表：

　　3. 基层政协建设经费项目，详见下表：

　　4. 政协工作经费项目，详见下表：

　　5. 会议经费项目，详见下表：

　　6. 基层政协履职能力提升专项资金项目，详见下表：

　　7. 乡村振兴工作经费项目，详见下表：

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析

　　1.项目立项

　　一是项目立项规范。纳入本次绩效自评范围的4个项目的申请、设立过程符合相关要求，项目按照规定的程序设立。

　　二是绩效目标合理。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，与本单位职责密切相关，项目为促进事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

　　三是绩效指标明确。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　2.资金落实

　　2021年屏边县政协专项经费预算批复项目资金143.50万元，实际拨付资金143.50万元，资金到位率100%，7个项目资金均于2021年及时到位。

　　（二）项目过程情况分析

　　1.业务管理

　　政协屏边县委员会完善制定了《屏边县政协机关财务管理制度》（试行），经分析评价，屏边县政协专项经费项目活动组织管理严密，项目统筹协调较好，大部分指标基本完成。

　　2.财务管理

　　财务管理制度健全，具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）项目产出情况分析

　　委员培训经费项目：因疫情原未组织委员外出培训，未形成支出。

　　调研经费项目：形成调研视察报告9篇，征求社情民意信息20余条，提出意见建议62条。

　　会议经费项目：召开一次全会、四次常委会、十五次主席会议，会议就全县发展的思路和目标和工作重点，广泛深入研讨，共商发展大计，共谋富民良策，调动一切积极因素，形成意见建议供县委、县政府决策参考。结余会议费弥补办公经费，用于采购办公用品办公设备25批，公务接待10次，帮扶基层5次。

　　乡村振兴工作经费项目：帮助5个村委会完成村内污水治理、垃圾清理、村内绿化，村容村貌提升等各项人居环境整体提升工作。

　　（四）项目效益情况分析

　　1.　委员培训经费项目，详见下表：