新华乡人民政府2024年部门预算

　　我部门共设置五个综合办公室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；共设置八个事业单位，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所、综合行政执法队。

　　（三）重点工作概述

　　1.聚焦乡村振兴，持之以恒巩固脱贫成效。健全防返贫动态监测和帮扶机制，精准落实教育、医疗、住房、饮水等帮扶措施，年内实现幼儿园搬迁办学，完成农村危房抗震改造65户，实施饮水安全保障工程，消除饮水安全风险。抓实社会兜底保障，及时消除返贫致贫风险，抓好易地搬迁后续扶持，围绕贫困对象及脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、贫困村实时开展监测，着力解决“应纳未纳”“体外循环”问题，坚决守住不发生规模性返贫的底线。拓宽转移就业、帮扶车间、公益性岗位渠道，完善产业联农带农机制，发展壮大村级公司，促进群众持续稳定增收。建立防范和化解因病致贫返贫长效机制，有效防范因病返贫风险，落实分类资助参保政策。

　　2.聚焦产业升级，持之以恒提升增收质量。坚决扛稳粮食安全重任，落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。结合第三次全国土壤普查工作，积极调整优化粮食品种结构，大力推广优质高产品种，集成推广农药化肥减量增效技术、测土配方施肥技术、绿肥种植肥田、病虫绿色防控专业化统防统治等技术，全面提高粮食产品品质，保障粮食安全。推动产业发展扩面增效，力争发展万寿菊种植13000亩，小米辣2000亩，高粱500亩，四季豆400亩。发展金边玫瑰3000亩以上，为村集体经济创收10万元以上，带动周边农户就近务工5000余人次。通过招商引资，力争在岩蜂、菲租克片区引进龙头企业，带头养殖肉牛和黑山羊，带动周边农户发展养殖业，变小户散养为集中养殖，变零售为统一收购，为群众增收致富。力争引进公司在岩蜂猫狸山建设万寿菊加工厂，在河南田冲建设金边玫瑰加工厂，将本地生产的万寿菊、金边玫瑰进行加工再销售，延伸产业链，提升附加值。

　　3.聚焦项目建设，持之以恒增强发展后劲。牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，精准把握中央和省、州、县最新政策导向，结合乡情谋划生成一批打基础、利长远、惠民生的重大民生和产业项目，着力夯实要素保障，积极向上争取资金，攻坚推进重点项目建设。全年计划实施民生和基础设施、产业发展、现代服务业等项目24个，计划投资2351.8万元，实现项目滚动接续。积极推进项目前期工作，配合启动总投资1.5亿元的新华水库建设项目。积极对接交通公路部门，配合实施人字桥至和平快速通道建设项目；积极跟踪汇报美丽乡村示范村项目，力促马鹿塘美丽乡村建设工程尽快立项。主动对接蒙文铁路建设项目部，承接做好用地征迁和服务工作，保障项目顺利实施。加大招商引资力度，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各部门狠抓落实的工作格局，指导9个村根据村情努力发掘自身资源，探索发展项目，完善各村发展项目库，进一步拓宽全乡项目发展的路子。

　　4.聚焦生态文明，持之以恒改善人居环境。深入贯彻落实习近平生态文明思想，始终严守生态环保底线不动摇。巩固运用好中央、省生态环保督察反馈问题整改成效，深化河湖长制、林长制，持续打好污染防治攻坚战，加大违法畜禽养殖查处和生活污水治理力度。保持“两违”整治高压态势，坚决遏制新增违建，大力推进“两乱”治理，严格源头管控。进一步落实人居环境整治要求，以爱国卫生新“7个专项行动”为抓手，以“收家治家”为着力点，宣传引导群众自觉养成良好的卫生习惯，以点带面，改变乡村风貌，建成“绿美乡村”2个、美丽村庄4个。以“万吨水泥进村庄”为契机，采取“政府补一点，乡镇村组筹一点，县级挂联单位和社会力量帮一点、群众投一点”的模式激发基层群众内生动力，以典型引路全力推进美丽宜居乡村建设，不断改善生活环境，美化村容村貌，进一步提升人居环境。

　　5.聚焦民生民心，持之以恒提高幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想，主动回应群众“急难愁盼”，始终把满足群众期待放在心上，体现在行动上。统筹发展教育卫生文化事业，严格落实教育惠民政策，加大教育投入力度。大力开展职业技能培训，鼓励创业带动就业，加强农村劳动力转移培训保障就业。扩大社会保险覆盖面，不断落实完善社会救助制度。力争完成新华幼儿园、养老院、公益性公墓等项目建设。围绕新中国成立75周年，开展文艺汇演、书画展览、民族工艺品制作等多种形式的群众文化活动。全力做好全国第五次经济普查工作，力争3月底前完成232家单位、17家个体的普查工作，为全县经济社会的发展提供强有力的数据支撑。更加重视困难群体帮扶救助，持续做好低保人员、留守儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障以及农村留守儿童、妇女和老年人关爱等工作，精准落实落细城乡低保、特困供养、救灾救助等各项兜底保障政策。更加关爱“一老一小”，持续完善“三挂”和关爱帮扶措施，加快建设敬老院项目，把民生实事真正办到群众心坎上。加强新时代精神文明建设，继续做好就业、文化、教育、医疗、社保等民生工作。

　　6.聚焦社会治理，持之以恒统筹发展安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷排查化解，深入开展大督查、大接访、大调研活动，健全信访联席会议机制，推进信访矛盾源头化解和重复访治理。健全完善突发公共事件应急处置预案，提高灾害处置能力和农民避灾自救能力。常态化做好扫黑除恶工作，加强道路交通、野生菌食用、网络电信诈骗、养老诈骗、校园安全、公共卫生安全等社会关注重点的宣传力度，切实保障人民群众财产安全。铸牢中华民族共同体意识，落实党的民族宗教政策，把民族工作落深落实。扎实开展“八五”普法，健全法律服务体系，坚持把平安建设满意度调查作为社情民意的晴雨表，深入推进平安建设工作。深入农户，深入田间地头，宣传普及禁种铲毒、道路交通、森林消防、食品药品等方面的安全知识。深入开展“四个专项行动”“10+1+5”专项行动，坚决扛起平安稳定第一责任。

　　7.聚焦效能作风，持之以恒加强自身建设。大力弘扬伟大建党精神，坚持干字当头，践行“行动快、敢作为、作风实、勇争先”的政府担当，以实干推进新华各项事业走深走实。打造向心力更强的忠诚型政府。坚定不移强化党的全面领导，把忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”体现到“党委一声令下，政府一马当先”的干劲，转化为政府一班人大干快上、全面进位的业绩。打造破解力更强的创新型政府。坚决改变“找文件、听指示、看惯例”的守成心态，坚持用标杆找题、用改革破题、用作风答题、用口碑验题，让政府敢为、干部敢闯、各村敢干、群众敢创成为新华最强音。打造执行力更强的担当型政府。大力实行一线推进、清单管理、闭环执行，努力在改革创新、项目攻坚、乡村振兴、招商引资、重大工作、基层治理等方面破难攻坚、奋勇争先。打造亲和力更强的服务型政府。着力解决群众的“急难愁盼”问题，让企业和群众办事“事事通”“件件顺”。坚决压缩无效成本和非必要开支，压减低效和非刚性支出，严控新增支出，以政府“紧日子”换取群众“好日子”。打造公信力更强的过硬型政府。坚决落实全面从严治党主体责任、自觉接受人大监督和群众监督，持续纠“四风”、树“新风”。持续加强国有资产、公共资源交易、项目工程建设等重点领域和关键环节监管，推动政府系统风清气正、干事创业。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制59人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障59人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆，无超编车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入13503107.84元，其中：一般公共预算13503107.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比部门财务总收入增加212018.26元，主要原因分析是人员的增加及经费提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入13503107.84元，其中：一般公共预算13503107.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加212018.26元，主要原因分析是人员的增加及经费提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出13503107.84元。财政拨款安排支出13503107.84元，其中：基本支出12739607.84元，与上年对比增加198018.26元，主要原因分析是人员的增加及经费提高；项目支出763500元，与上年对比增加14000元，主要原因分析是人员的增加及经费提高。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　一般公共服务支出7278516.57元主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利、日常工作经费、项目经费等方面的支出。

　　文化旅游体育与传媒支出405678.02元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　社会保障和就业支出2139604.8元，主要用于社保中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　卫生健康支出496088.79元，用于人员经费、机关事业单位基本医疗保险缴费等。

　　城乡社区支出488882.59元，主要用于国土和村镇规划中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　农林水支出2054730.83元，主要用于农服中心、林草中心、水务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　住房保障支出639606.24元，用于保障职工住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　新华乡2024年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新华乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计999822元，较上年增加499997.49元，增长50.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新华乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　预算数与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　新华乡2024年公务接待费预算为335542元，较上年减少1.37元，下降0.004‰，国内公务接待批次为86次，共计接待430人次。

　　减少原因：严格落实中央八项规定精神和过紧日子要求，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新华乡2024年公务用车购置及运行维护费为664280元，较上年增加499998.86元，上升304.36%。其中：公务用车运行维护费164280元，较上年减少1.14元，下降0.007‰。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增加原因：2024年需申请购置公车2辆，促使公务用车购置及运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡镇工作经费项目

　　乡镇工作经费：1.主要用于打印机、电脑设备更换升级及维护；2.主要用于办公耗材、会议费、培训费；3.主要用于公务用车运行维护费，公务用车加油费；4.主要用于公务接待及其他费用；5.吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项目加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存量债；6.乡镇武装工作经费支出，保持受益人员满意度大于95%以上。

　　（二）纪委办案业务费项目

　　纪委办案业务费：主要用于完成上级纪检监察机关交办任务，加强纪检监察工作，计划完成组织培训期数不少于1期，计划完成不少于1次纪检会议，保持受益人员满意度大于95%以上。

　　（三）村委会和村民小组工作经费项目

　　村委会和村民小组工作经费：1.主要用于村委会工作经费27万元（3万元/个，9个村委会），村民小组工作经费5.05万元（500元/个，共101个村小组）；2.村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支；3.有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益，保障9个村委会和101个村小组正常有序开展工作，保持受益人员满意度大于95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款资金、专项收入。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

　　6.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新华乡2024年机关运行经费安排708000元，与上年对比增加24000元，增长3.51%，主要原因分析在职人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，新华乡资产总额53779500.66元，其中，流动资产5456332.19元，固定资产净值8204310.48元，公共基础设施原值34685635.14元，保障性住房净值5455811.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15024100元，其中公共基础设施增加13530800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值804300元；报废报损资产2项，账面原值10600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。