湾塘乡人民政府2024年部门预算

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监督、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　5.乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内乡村振兴规划和年度工作计划推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好乡村振兴监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责乡村振兴工作的组织协调等工作。

　　6.农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　7.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农村危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地荒漠和野生动物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　11.水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水，水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　12.财政所。承担编制乡财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉及整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监督；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务型工作。

　　13.湾塘乡综合行政执法队。承担县级权责清单主管部门及司法行政部门确定的乡镇行政区域内行政执法职责。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出量质并举、速效同增，高水平推动经济发展。聚焦振兴产业经济，以更大决心抓项目、强产业，加快产业升级，促进产业融合发展，打造更高质量的美丽湾塘。

　　（1）紧盯目标任务，全力推进重点项目。牢固树立“抓发展就要抓产业，抓产业就要抓项目”的理念，紧扣省州县政策及投资导向，依托“百年滇越铁路”资源优势，充分挖掘滇越铁路人字桥景区深厚的历史文化背景、南溪河秀丽的自然风光和湾塘丰富的民族文化资源，积极做好水上乐园、南溪河漂流、彪水岩步栈道等重点项目的谋划和争取。提前做好重点项目的申报和资金争取工作，以扩大内需、调整结构、转变经济发展方式为主线，储备一批重大项目，上马一批重点工程建设，加快牛碑人字桥村农文旅项目建设，促进项目尽早竣工，努力形成储备一批、转化一批、开工一批、达产一批的项目建设良性循环。

　　（2）围绕民生所向，不断推动发展基础。持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全，常态化排查“三保障”和饮水安全存在的短板弱项，持续开展农村供水巩固提升工程，对水池漏水、水管老化的村小组进行改造，保障枯水期人民群众饮水安全。进一步加强森林防火通道建设，通过实地采集森林防灭火通道、专用公路建设项目基础数据，优化路线走线，合理确定建设标准，力争年内建设防火通道20公里；健全农村宅基地联审联管机制，坚决遏制新增乱占耕地建房，加快实施农村生活污水治理及生活垃圾处理，加大公益性公申请墓建设力度。

　　（3）围绕粮食安全，不断夯实发展基础。全面扛牢粮食安全责任，认真开展耕地流出整改、撂荒地排查整治、高标准农田建设、国土综合整治后期管护等工作，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，确保2024年粮食作物播种面积1.9万亩以上，不折不扣完成上级下达目标任务。充分发挥热区资源优势，持续壮大荔枝产业发展规模，全力打造南溪河谷荔枝庄园经济带；围绕荔枝主导产业，谋划建设徒步旅游专线，实施观光道路硬化；加快实施产业片区水网建设项目，实现全乡产业片区水利设施全覆盖，全力保障重要农产品有效供给。

　　2.突出规划先行、统筹实施，高质量推进乡村振兴。以乡村振兴战略的实施原则为统领，加大乡村建设力度，建设精致集镇、绿美村庄。

　　（1）推进乡村振兴走深走实。加强监测筑牢返贫致贫防线，聚焦脱贫户和“三类”人员，不断强化防止返贫监测预警和动态帮扶长效机制，全面做到“早发现、早干预、早帮扶”。按月监测预警，结合行业部门预警信息和走访发现问题，及时开展分析研判，深入了解风险点，采取有效措施化解风险，将问题杜绝在萌芽状态，防止出现大规模返贫和新增致贫，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续。充分发挥产业、增收的支撑带动作用，持续壮大荔枝、砂仁、草果等特色产业发展规模，同时加大扶持“短平快”产业，健全完善“双绑”利益联结机制，提升带动低收入人口增收能力。鼓励脱贫人口申请小额信贷、创业贷款，通过发展壮大产业、创业就业促进增收，推广“组织就业+公益性岗位”模式，推动稳岗就业，切实巩固务工增收的良好势头，确保有劳动力的农村低收入“零就业户”家庭每户至少有1人就业，力争工资性收入实现较大幅度增长。

　　（2）推进精致集镇精益求精。以“南溪河畔·美丽湾塘”为主题，进一步完善乡集镇基础配套设施建设。提升公共服务水平，优化环境，在完成乡集镇风貌改造、外立面装饰的基础上，加快推进排水改造、主干道路改造提升、强弱电改造等配套工程。全力做好营盘村委会徐屏新村，清平村委会期咪村，牛碑村委会丫口村、波朵几村，五家村委会沿河村、大坡村等自然村旅游配套设施，推动人字桥沿线乡村旅游配套设施建设，力争2024年年底完成项目建设。认真贯彻习近平生态文明建设的重要战略思想，全力推动南溪河人字桥至湾塘集镇河道治理工程，持续开展好河长制和林长制工作，坚守生态环境保护底线、红线不动摇。

　　（3）推进绿美村庄提质增效。做好“千万工程”美丽庭院建设。通过开展农村人居环境整治提升、村容村貌提升、绿美乡村建设、农村精神文明建设等，以户为单元，以村庄为重点，大力开展美丽庭院建设，力争2024年建成“美丽庭院”325户。持续推进农房改造工作，加大宣传力度、监督力度，加强日常业务指导与巡查，加强建房质量检查，确保顺利完成50户改造任务和建房质量安全达标。持续跟踪农村自建房安全隐患排查，将排查工作作为一项常态化工作来抓，发现安全隐患及时研判，同时制定有效可行的整改方案，确保安全隐患全部消除。

　　3.突出以人为本、优化服务，高效能办好民生实事。践行以人民为中心的发展思想，全面发展社会事业，持续保障改善民生，着力解决民之所系的大事、民之所需要的事、民之所忧的难事。

　　（1）织密更有温度的为民体系。严格落实“两免一补”及“雨露计划”政策，依法推进控辍保学，保证义务教育阶段学生入学率达到100%。开展困难家庭排查救助工作，实现应纳尽纳、应保尽保、救助及时，稳步提高低保、特困人员、孤儿基本生活补贴和残疾人补贴保障水平。夯实稳就业基础，落实好就业创业扶持贷款、职业技能培训等惠民政策，加强两后生、高校毕业生、退役军人、农村劳动力、就业困难人员等重点群体就业创业服务。扩大社会保障制度覆盖面，认真做好城乡居民养老保险、医疗保障工作，力争做到应保尽保。做好农村留守儿童、妇女、老人关爱服务工作，力所能及地解决他们的困难，切实把关爱服务行动落在实处。

　　（2）打造更加完善的服务体系。持续优化营商环境，不断深化“放管服”改革，深入实施“市场主体倍增”计划，维护公平竞争市场秩序，保障民营企业合法权益，营造亲商、惠商、安商氛围，力争年内新增市场主体120户以上。坚持以人民群众满意为中心，强化便民服务中心作为面向公众提供政务服务的主阵地作用，不断优化综合咨询窗口、综合办事窗口、帮办代办窗口、“一件事一次办”窗口、“办不成事”反映服务窗口职能，竭力打造服务好、环境佳、流程优、效率高、企业群众获得感强的便民服务中心。统筹推进党群服务、文明实践、政务服务三位一体，构建起“阵地共建、队伍共用、服务共融”的政务服务新格局，设立党群驿站和文明实践点，发挥党员先锋模范作用和志愿服务力量，组建党员先锋队、政务服务志愿队，为群众、企业提供陪跑、代跑、预约、引导、业务咨询、延时、帮代办等便民服务，全面提升政务服务满意度。

　　（3）建设更加安全的保障体系。加强社会治安综合治理，持续深入开展缉枪治爆、反恐怖、反邪教、普法等工作，防范暴力恐怖活动，以“零容忍”态度打击违法犯罪活动，不断提升维护社会和谐稳定能力。健全信访工作机制，完善调解联动工作体系，不断提升社会治理现代化水平，把矛盾纠纷化解在基层。深入推进安全生产六大攻坚行动，围绕非煤矿山、危险化学品、城镇燃气、建筑施工、道路交通、食品药品、消防等重点领域，扎实开展重大安全风险大排查和安全生产大督查行动，全方位、无死角、全覆盖排查各类安全隐患，坚决杜绝重大安全事故发生，确保安全生产形势持续稳定。进一步健全完善应急预案，加强应急演练，不断提高辖区人民群众遇到自然灾害时的自救能力和逃生能力。

　　4.突出信念坚定、勤政廉政，高站位加强自身建设。始终坚持人民至上，把发展作为第一要务，不断加强政府自身建设，努力建设廉洁、高效、人民满意的服务型政府。

　　（1）狠抓工作落实，建设高效政府。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神的实施意见，力戒形式主义、官僚主义，以钉钉子精神抓部署、抓落实、抓督查。严格执行重大行政决策程序，落实社会稳定风险评估机制，充分听取利益相关群体意见和建议，不断提高决策质量和效率。强化效率意识，做到遇事不推诿、办事不拖拉，以时不我待的责任感，自觉肩负起党和人民赋予的政治责任，确保上级的各项决策部署落地见效。

　　（2）严格依法行政，建设法治政府。深入学习贯彻习近平法治思想，始终把加强法治政府建设作为推动全面依法治国战略实施的主体工程。深入开展“八五”普法、“普法强基补短板”工作，加强法治人才队伍建设。全面推进政务公开，自觉接受乡人大主席团和乡纪委监察室监督，主动接受社会舆论监督。深化权责清单制度，科学决策、依法用权，努力使法治政府各方面制度更加健全、更加完善。

　　（3）严守纪律规矩，建设廉洁政府。全面贯彻落实党的二十大精神，全面加强政府系统党的建设，把党的领导贯穿到政府工作全过程、各领域。坚决纠治形式主义、官僚主义，提升会议、文件实效，让干部有更多时间和精力抓落实。聚焦重点领域、重要站所、关键岗位，聚焦群众身边腐败和损害群众利益问题，持之以恒正风肃纪反腐。强化权力运行制约，健全一体推进不敢腐不能腐不想腐有效机制，扎实推进政府系统党风廉政建设，全力营造风清气正的政治生态。

　　二、预算单位基本情况

　　湾塘乡编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆。超编原因：行政车辆编制3辆，实有车辆3辆；事业编制没有车辆编制，但是改革的时候继续保持着车辆使用，事业实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入12310081.4元，其中：一般公共预算12310081.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少了101860.63元，主要原因分析：在职人员增减变动大。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入12310081.4元，其中：本年收入12310081.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12310081.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少了101860.63元，主要原因分析：在职人员增减变动大。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出12310081.4元。财政拨款安排支出 12310081.4元，其中：基本支出11597081.4元，与上年对比减少了101860.63元，主要原因：在职人员增减变动大；项目支出713000元，与上年持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.“一般公共服务支出”科目支出6686406.04元，其中：人大事务支出138967.52元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出5988599.84元；纪委监察事务支出30000元；党委办公厅（室）及相关机构事务528838.68元；主要用于人大、政府、党委部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”科目支出291832.4元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“社会保障和就业支出”科目1633312.31元，其中：民政管理事务支出583735.31元；行政事业单位养老支出1017409.8元；抚恤支出32167.2元。主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、职工养老保险支出、日常工作经费和全乡死亡抚恤等方面的支出。

　　4.“卫生健康支出”科目支出473801.78元，其中：行政事业单位医疗支出424705.43元；其他行政事业单位医疗支出49096.35元；主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出。

　　5.“城乡社区支出”科目支出332883.51元，主要用于国土和村镇规划服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　6.“农林水支出”科目支出2278074.16元，主要用于农业综合服务中心，水务服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　7.“住房保障支出”科目支出613771.2元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分为基本支出和项目支出，湾塘乡2024年预算基本支出11597081.4元，项目支出713000元。其中基本支出主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，公务接待及其他公用支出等方面；项目支出主要用于全乡开展工作产生的费用支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位2024年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　湾塘乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130141元，较上年减少1.6元，下降0.0012%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　湾塘乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　湾塘乡2024年公务接待费预算为84969元，较上年减少0.85元，下降0.001%。国内公务接待批次为120次，共计接待1250人次。

　　减少原因：严格落实中央八项规定精神，积极响应县委县政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　湾塘乡2024年公务用车购置及运行维护费为45172元，较上年减少0.75元，下降0.0017%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费45172元，较上年减少0.75元，下降0.0017%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　减少原因：严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡镇工作经费项目

　　乡镇工作经费项目乡镇工作经费（含人大主席团工作经费，乡镇武装工作经费，统战工作经费，消防工作经费、行政执法经费），预算金额406000元，主要用于一是维护、更换办公设备。提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；二是公务用车运行维护。确保镇公车正常运行，工作顺利开展；三是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间熟悉相关政策知识，充分保障人员，按时完成各项工作。保障我乡各项工作正常开展，促进我乡经济社会较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达90%以上。

　　（二）纪委办案业务费项目

　　纪委办案业务费项目，预算金额30000元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用；二是纪检检查类相关报纸杂志的征订，保障纪委工作顺利开展；三是用于购买办公设备、办公耗材等费用，保障纪检办案机构日常运转，保持人民群众满意度大于90%以上。

　　（三）村委会和村民小组工作经费项目

　　村委会和村民小组工作经费。预算金额277000元。一是每个村委会30000元，湾塘乡8个村委会，共240000元；二是每个村民小组500元，湾塘乡74个村民小组共37000元，用于保障村委会和村民小组日常工作运转，保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　湾塘乡2024年机关运行经费安排726000元，与上年预算一致，无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，湾塘乡资产总额37229074.18元，其中，流动资产3791840.43元，固定资产33437233.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。