玉屏镇人民政府2024年部门预算

　　1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　2.承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　3.承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　4.承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　5.承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进乡村振兴工作；负责乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责乡村振兴项目的实施和管理，做好监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责乡村振兴工作的组织、协调等工作。

　　6.承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　7.承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　9.承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农村危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　10.承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　11.承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　12.承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　（二）机构设置情况

　　玉屏镇人民政府设置11个内设机构，包括：

　　1.行政单位5个，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.事业单位6个。分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　（一）抓产业发展，增进振兴动能。坚持产业发展生态化，生态建设产业化，加大引进龙头企业，培育种植大户，壮大特色产业，并着力在建基地、提质量、延链条上下功夫，构建“优特色产业+新市场主体+全销售平台”特色产业发展之路，持续实施高标准农田建设，积极发展热情果120亩、高端稻谷300亩、生物药材600亩，构建一村一品产业发展新格局。进一步提升完善卡口农旅融合美丽村庄、花千谷露营基地公共服务设施，大力发展乡村旅游业，加快“一山一花一谷一河”乡村旅游环线建设及大份子美丽村庄建设，培育康养度假、户外运动等旅游新产品新业态，促进旅游与农业、文化、康养等产业融合。

　　（二）抓乡村振兴，促进农业高效高质、乡村宜居宜业、农民富裕富足。持续强化易返贫致贫人口动态监测帮扶，建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，遇困即扶，动态清零。抓实低收入脱贫人口促增收两年专项行动，努力使有产业发展意愿和条件的农户均有增收产业，有就业意愿的脱贫人口掌握1项劳动技能，确保到2024年底低收入人口家庭人均纯收入达到1万元以上。加快“多规合一”实用性村庄规划编制，推动龙古、新农干部规划家乡工作有力有序开展。大力推进农村饮水安全三年行动计划，持续改善群众生产生活条件。推进农村人居环境整治提升五年行动计划，公厕新建2座、改建19座。以乡村振兴“十百千”工程为契机，打造省级美丽村庄4个，精品村1个。

　　（三）抓项目建设，为经济发展储力蓄能。坚持“抓发展必抓项目”理念，继续做好项目谋划、包装和申报工作，实施一批强基础、增功能、利长远的重大项目，以高质量项目建设支撑高质量发展。争取云花涧乡村旅游项目顺利完工；启动实施物业公司、前进红豆杉地林下药材种植、云花种植和花千谷项目合作经营；完成下咪租、大份子等人饮项目提质改造；启动刺竹林、补嘎、新农、诺咪公路提质改造及朱摆乌地质灾害避险搬迁项目建设；持续完善道路交通、两污工程、美化亮化工程等基础设施建设，夯实发展基础，提升人民群众的幸福感、获得感、归属感。

　　（四）抓生态建设，守护好绿水青山。深入学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，推动形成“守护绿色”“发展绿色”“民生绿色”的共识。大力实施绿美三年行动，打造大围山绿美社区，大份子、卡口、三丘田、麻栗寨绿美村庄，创建“一山一花一谷一河”绿美景区、玉屏小学绿美学校，前进至王家绿美交通，做好护绿、增绿、管绿、用绿文章。全面推行河（湖）长制、林长制管理，推进森林资源保护及化肥农药减量增效、残膜回收，加强饮水水源地保护，大力整治违章建筑，进一步保护良好生态，以绿色发展推动经济社会发展。

　　（五）抓民生保障，共享发展成果。坚持问需于民、问计于民、问效于民，用心用情用力，把民生实事办好办实，让发展更有质量、民生更有温度。严格程序落实好城乡低保、农村特困人员供养、临时救助等惠民资金发放工作，强化兜底保障。持续实施雨露计划，全力保障义务教育均衡发展。落实就业政策，鼓励大众创业万众创新，做好农民工、城镇就业困难人员等重点群体就业工作。进一步优化落实疫情防控措施，深化拓展家庭医生签约服务，加强重点人群健康情况摸底和分级分类管理，守护群众生命安全。大力开展爱国卫生运动，推进健康县城建设，确保国家卫生县城通过复审。实施文化惠民工程，常态化开展“游苗城·赏夜景”篝火晚会、文化惠民演出等，丰富群众精神文化生活。

　　（六）抓基层治理，维护社会稳定。以铸牢中华民族共同体意识为主线，高质量推进民族团结进步示范创建。健全社会治安防控网格体系建设及矛盾纠纷多元化解机制，完善村规民约，提升乡村治理水平，推动法治与德治同频共振，全面提升基层治理体系和治理能力现代化建设。严格落实安全生产责任制，深化安全生产重点领域专项整治，积极推动安全示范村企创建活动，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。全面提高防汛抢险应急能力，构筑防汛安全线，保障群众生命财产安全。扛牢粮食安全行政首长责任制，推动粮食安全形势持续向好。提升食品安全监管水平，守护群众“舌尖上”的安全。

　　（七）抓自身建设，提升服务能力和水平。突出政治引领，严守政治纪律和政治规矩，保持风清气正的干事创业环境。以实干看作风，凭实绩论英雄，让勤勉务实成为政府鲜明特质。坚持把群众呼声作为第一信号，把群众需求作为第一选择，把群众满意作为第一标准，办好民生实事项目，及时解决群众“急难愁盼”问题，切实增强民生福祉，以实际行动暖人心、聚民心、强信心，交出经得起历史和人民检验的优异答卷。深化法治政府建设，坚持按法律办事，按照制度办事，自觉接受党内监督，依法接受镇人大法律监督，主动接受群众监督、舆论监督，让权力在阳光下运行。

　　继续办好十项惠民实事：一是紧贴群众接种需求，协调医务人员持续进村入户接种疫苗，筑牢免疫屏障；二是打造高标准卫生室1个，提升村级医疗水平，让群众在家门口放心看病，守护群众健康；三是继续改善群众出行条件，争取项目资金，大力实施自然村通硬化路建设，力争实现30户以上自然村通硬化路的目标；四是强化产业配套设施建设，推动大份子嘎不底、诺咪干田、鸡窝田心、老邑箐麻栗寨、上下腊梯、马空笼等14个自然村的机耕路提质改造，改善生产生活条件；五是完成大份子美丽乡村示范村建设，打造宜居宜业宜游美丽乡村；六是夯实完善基础设施，提升人居环境，助力乡村振兴；七是完成三丘田、麻栗寨地质灾害避险整村易地搬迁项目建设，统筹谋划搬迁安置区基础设施配套建设，确保搬迁群众搬得出、稳得住；八是实施区域性养老综合服务中心建设项目，全力打造“老有所养、老有所福、老有所安、老有所依、老有所乐”的多元化、全方位的养老服务供给模式；九是建设全民健身场地设施，新建五人制足球场和两块标准篮球场，不断丰富干部群众运动健身活动；十是持续改善办学条件，完成玉屏小学扩建工程建设，增加学位数1300余个，满足群众入学需求。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个，为玉屏镇人大、玉屏镇政府、玉屏镇党委；事业单位7个，为玉屏镇文化站、玉屏镇农技站、玉屏镇林业站、玉屏镇水利站、玉屏镇城建办、玉屏镇社保所、玉屏镇低保站。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制30人，事业编制47人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　车辆编制3辆，实有车辆7辆，超编4辆，主要原因是镇政府业务繁忙工作量大，并且全天24小时值班值守面对突发事件需要下村及时处理，所以实有车辆为7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入23222654.75元，其中：一般公共预算23222654.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了730248.75元，主要原因是基本支出增加，其中社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入23222654.75元，其中：本年收入23222654.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23222654.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了730248.75元，主要原因是基本支出增加，其中社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出23222654.75元。财政拨款安排支出 23222654.75元，其中：基本支出21784154.75元，与上年对比增加730248.75元，主要原因是基本支出增加，其中社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出1438500元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.“一般公共服务支出”科目10426721.16元，主要用于政府、人大、党委、财政所等部门职工工资福利支出、日常工作经费、项目经费等方面的支出；

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”科目501468.94元，主要用于文化站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“社会保障和就业支出”科目5226737.85元，主要用于低保站、社保站职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　4.“卫生健康支出”科目784072.98元，主要用于日常工作经费及行政事业单位医疗方面的支出；

　　5.“城乡社区支出”科目476123.16元，主要用于城建办职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　6.“农林水支出”科目4759348.40元，主要用于农技站、水利站、兽医站、林业站等部门职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　7.“住房保障支出”科目1048182.26元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　玉屏镇人民政府2024年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　玉屏镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181849.00元，较上年相比减少78.00元，原因是今年没有公车购置，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　玉屏镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　预算数与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　玉屏镇人民政府2024年公务接待费预算为80360.00元，较上年持平，国内公务接待批次为41次，共计接待2122人次。

　　预算数与上年对比无变动，接待人数减少的原因主要是2024年预算精简办公，厉行节约，减少公务接待等导致公务接待人数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　玉屏镇人民政府2024年公务用车运行维护费为101489.00元，较上年减少78.00元，下降00.8%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比减少78.00元；公务用车运行维护费101489.00元，与上年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　减少原因为本年度无公务用车购置费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡镇工作经费项目

　　乡镇工作经费，预算金额560000.00元，主要用于一是更换办公设备。提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务；二是公务用车维护。确保乡公车正常运行，工作顺利开展；三是加强会议培训。使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间熟悉相关政策知识：充分保障人员，按时完成各项工作。保障我镇各项工作正常开展，促进我镇经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达95%以上。

　　（二）纪委办案业务费项目

　　纪委办案业务费项目，预算金额30000.00元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。保持人民群众满意度大于90%以上。

　　（三）村委会、村民小组工作经费

　　村委会、村民小组工作经费，预算金额848500.00元。

　　1.主要用于社区工作经费400000.00元（100000元/个，4个社区）村委会工作经费390000.00元（30000元/个，13个村委会），村民小组工作经费58500.00元（500元/个，共117个村小组）。

　　2.村委会及村小组用于平时办公耗材、电费、水费、网费及部分接待开支。

　　3.有效解决农村承包耕地和农垦国有土地面积不准、四至不清、空间位置不明等问题，建立健全土地承包经营权登记制度，保障农民土地承包权益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　7.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　玉屏镇人民政府2024年机关运行经费安排883100.00元，与上年对比增加了312000.00元，主要原因是本年度工作量加大，相应增加预算经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，玉屏镇人民政府资产总额30385709.00元，其中，流动资产5242887.00元，固定资产24454586.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产688236.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产减少92655657.00元，其中固定资产减少90141169.00元。处置房屋建筑物账面原值90141169.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入78500.00元，其中出租资产1902.16平方米，资产出租收入78500.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。