白云乡人民政府2024年部门预算

　　我部门共设置13个内设机构，包括：5个综合办公室（党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室），8个事业单位（农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所、综合行政执法队）。

　　1.白云乡党委、政府设置5个综合办公室：

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和“为民服务中心”的日常工作。

　　党建工作办公室。承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　乡村振兴办公室。贯彻执行有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政策、规划，组织、协调全面工作。协调社会各界参与乡村振兴工作。负责对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要政策措施落实情况的督查督办。组织对困难人群进行统计和动态监测，指导防返贫系统信息化建设工作。会同有关部门拟订帮扶方案，负责产业项目财政发展资金的项目管理工作，指导、检查、监督扶贫资金的使用。组织开展乡村振兴工作的宣传和调研，承担全乡巩固拓展脱贫攻坚成果开发培训工作。完成上级部门交办的其他任务。

　　2.白云乡设置8个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　农业综合服务中心。承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障，新型农村合作医疗等服务性工作。

　　林业和草原服务中心。承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　水务服务中心。承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保持等服务性工作。

　　财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　综合行政执法队。主要承担县级权责清单主管部门及司法行政部门确定的各乡镇行政区域内行政执法职责。

　　（三）重点工作概述

　　（一）迎难而上、加压奋进，推动经济持续增长。聚焦招商引资。加大“双招双引”力度，牢固发展是第一要务、招商引资是第一要事的理念，充分利用白云乡丰富的农林资源优势，引进更多省内外优质企业到白云乡投资，推动局部优势、单一优势向综合竞争优势转化，力争那么果河水产养殖项目落地实施。聚焦项目引领。结合“十四五”规划，加大前期协调落实，最大限度争取上级财政支持，聚焦交通水利、农产品加工、社会民生、规模化种养殖等基础设施重点项目。大力推广浙江“千万工程”典型经验做法，稳步推进马马、里古白等村“多规合一”实用性规划编制入库，加快实施农村污水治理攻坚三年行动，差异化打造美丽乡村、绿美村庄。全力推动白云、白泥塘农文旅乡村旅游和大箐美丽乡村示范点项目建设。力争完成太平阳荷基地、火朵白、解放丫口寨产业配套道路建设，争取提质太平、底土等产业配套道路建设10公里，力争实施马马核桃寨等村内道路硬化建设和马马人饮工程提升项目，配合启动山心箐国有林防火通道建设项目和杉树贵州寨高标准农田改造项目。推进马马林下中草药综合服务部项目顺利落地，加快推进阳荷种植示范基地、中草药种植示范基地等项目发挥效益，确保芭蕉芋淀粉加工厂和棕榈产品初加工厂顺利投产运营，巩固生猪、肉牛养殖和生姜、猕猴桃种植等传统产业提质增效，促进全乡产业发展迈上新台阶。

　　（二）全面统筹、一体推进，持续加快振兴步伐。切实扛起耕地保护政治责任，严格落实耕地保护制度，力争实施一批国土综合整治和高标准农田建设项目，牢牢守住粮食安全底线。落实巩固脱贫攻坚推进乡村振兴“六个责任”，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，持续做好9类重点人群监测及跟踪帮扶工作，严格落实产业帮扶、生态补偿、劳动力转移、社会保障、公益性岗位安置等帮扶措施，进一步巩固脱贫成果；坚持农业农村优先发展，贯彻《云南省脱贫人口持续增收三年行动方案（2022—2024年）》精神，对标对表补短板，多渠道促进脱贫人口增收，持续改善和保障民生；落实乡镇“七个包干”责任，抓好网格化管理，进一步激发群众内生动力；强化正面宣传，巩固主题教育成效，宣传典型经验做法，提升群众获得感幸福感满意度。

　　（三）守护青山、厚植绿色，持续保护生态环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持山水林田湖草一体共治，重点打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，扎实开展生态公益林和野生动植物保护工作，严厉打击私砍滥伐等违法行为，持续巩固林长制、河长制工作成效，完成马马村狗街森林管护站建设，加大森林资源和水资源保护和修复力度，推动乡村绿色发展。持续推进以厕所革命、“两污”治理为重点的提质工程，“多规合一”做好乡村规划，力争每个村委会打造1至2个农村人居环境提升示范点，着力抓好白云、白泥塘集镇改造，道路修缮、排污系统建设，不断加大乡村基础设施和公共设施建设；积极探索符合我乡实际的农村生活垃圾处理和水资源管理使用收费模式。

　　（四）兜牢底线、为民惠民，持续加强民生保障。坚持人民至上，致力改善民生，大力发展教育、医疗、卫生、文化、就业、社保等公共服务事业，提高我乡人民群众生活品质。高度重视教育问题，全力抓好控辍保学工作，围绕屏边县教育高质量发展三年行动计划，积极配合白云乡幼儿园建设工作，打造白云教育教学品牌；紧盯屏边县卫生健康事业高质量发展三年行动计划，做好重大疾病防控，进一步提升基层基本医疗服务水平；落实稳就业各项政策，加大就业创业服务；推进全民参保计划，持续加大社保基金征缴力度；提高优抚对象、城乡低保等医疗救助保障水平，完成白云乡公益性墓地建设，力争火朵白村居家养老服务中心项目落地实施；不断铸牢中华民族共同体意识，持续推进芷白公路沿线民族团结示范创建工作，力争完成上龙潭、大松树州级民族团结进步示范村和屏边县第三批民族团结进步示范单位、家庭创建申报工作；加强矛盾纠纷排查化解，持续推广矛盾纠纷排查化解以奖代补激励机制，及时发现苗头性问题，妥善处理矛盾，避免问题激化；加强公共法律服务阵地建设，扎实做好“八五”普法规划实施；严格落实安全生产责任制，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，持续加大道路交通安全整治、食品和消防安全防治，全力维护社会和谐稳定。

　　（五）牢记使命、尽心履职，持续提升政府效能。大力开展创新型、担当型、服务型、过硬型政府建设，不断推进“干部大遍访”，及时回应群众关切，不断提升服务能力。大力践行“三法三化”，奋力担当作为，增强只争朝夕的紧迫感，起而行之、谋定而动、争先进位。加强调查研究，跟踪督查问效，下足落实功夫，努力创造新的业绩。强化学习型、服务型队伍建设，着力提高队伍破解难题、科学决策、创新突破、服务群众的能力和水平，确保群众反映的问题事事有回应、件件有落实。坚决贯彻落实党风廉政建设责任制，打造节约型机关，严控“三公”经费，以政府“紧日子”换取市场主体“稳日子”、人民群众“好日子”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中综合办公室5个、事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制76人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制3辆，实有车辆6辆，超编3辆，原因是乡镇工作繁琐，用车需求大。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入13986108.79元，其中：一般公共预算13986108.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比，2024年部门财务总收入减少31029.85元，主要原因是财政所一般公共预算收入减少，2023年财政所实有人数为0人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入13986108.79元，其中：本年收入13986108.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13986108.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比，2024年部门财政拨款收入减少31029.85元，主要原因是财政所一般公共预算收入减少，2023年财政所实有人数为0人。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出13986108.79元。财政拨款安排支出13986108.79元，其中：基本支出13198608.79元，与上年对比减少31029.85元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.“一般公共服务支出”科目支出7234697.1元，其中：人大事务支出137643.52元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出6415717.22元；纪委监察事务支出30000元；党委办公厅（室）及相关机构事务651336.36元；主要用于人大、政府、财政、党委部门职工工资福利支出、日常工作经费支出和纪委办案业务方面等支出。

　　2.“文化旅游体育与传媒支出”科目支出393143.5元，主要用于文化广播电视服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出；

　　3.“社会保障和就业支出”科目2038104.34元，其中：民政管理事务支出497780.9元；行政事业单位养老支出1398593.84元；抚恤122241.6元；其他社会保障和就业支出19488元。主要用于社会保障服务中心职工工资福利支出、日常工作经费及全镇职工养老保险支出等方面的支出。

　　4.“卫生健康支出”科目支出523278.99元，其中：行政事业单位医疗支出523278.99元，主要用于计生宣传员工资福利支出和行政事业单位医疗保险方面的支出。

　　5.“城乡社区支出”科目支出493823.59元，主要用于国土和村镇规划服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　6.“农林水支出”科目支出2614179.67元，主要用于农业综合服务中心，水务服务中心、林业和草原服务中心职工工资福利支出、日常工作经费等方面的支出。

　　7.“住房保障支出”科目支出688881.6元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　白云乡2024年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　白云乡2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101800元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　白云乡2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　白云乡2024年公务接待费预算为62363元，较上年减少0.19元，下降0.000003%，国内公务接待批次为56次，共计接待475人次。

　　减少原因：严格落实中央八项规定精神，积极响应县委县政府“过紧日子”的要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　白云乡2024年公务用车购置及运行维护费为39464元，较上年减少0.51元，下降0.000013%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数一致；公务用车运行维护费39464元，较上年减少0.51元，下降0.000013%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

　　减少原因：严格执行公务用车管理制度，减低车辆运行费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）乡镇工作经费项目

　　乡镇工作经费项目（含基层武装工作经费、行政执法经费），预算金额462000元，主要用于保障乡镇工作正常运转，一是更换办公设备，提高工作效率，更好地为民办事，及时完成上级工作任务。二是公务用车维护，确保乡公车正常运行，工作顺利开展。三是加强会议培训，使全体干部职工、群众与时俱进，提高自身水平，第一时间熟悉相关政策知识，充分保障人员按时完成各项工作。保障我乡各项工作正常开展，促进我乡经济社会平稳较快增长，切实改善民生，全面提高人民生活质量，保持广大人民群众满意度达95%以上。

　　（二）纪委办案业务费项目

　　纪委办案业务费项目，预算金额30000元。一是用于纪委监督检查办案中产生的各项费用，如：接待、住宿、下乡公车燃油费等费用，保障纪委工作顺利开展。二是用于购买办公设备、办公耗材等费用。保障纪检办案机构日常运转。保持人民群众满意度大于90%以上。

　　（三）村委会及村小组工作经费项目

　　村委会及村小组工作经费，预算金额295500元。一是每个村委会30000元，白云乡8个村委会，共240000元。二是每个村小组500元，白云乡111个村民小组共55500元。用于保障村委会及村小组日常工作运转。保持百姓对村委会及村小组服务工作满意度大于95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

　　3.工资福利支出：是指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　4.商品和服务支出：是指反映单位购买商品和服务的支出，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

　　5.对个人和家庭的补助：是指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　7.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　白云乡2024年机关运行经费安排1468962元，与上年相比减少179235.52元。主要原因是财政所公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，白云乡资产总额25734068.49元，其中，流动资产9337905.73元，固定资产16396162.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2286575.8元，其中固定资产减少398736.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。