中共屏边县委组织部2024年部门预算

　　2024年中共屏边县委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、省委十一届五次全会、州委九届六次全会及县委十四届六次全会精神，认真落实全国全省全州组织工作会议及全国全省全州组织部长会议要求，紧扣新时代发展大局，始终坚持组织路线服务政治路线，组织工作服务于党的中心任务，以“抓好落实”作为工作主基调，突出“五个聚焦”，做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才、党员教育管理、自身建设等各项工作，为书写中国式现代化屏边实践新篇章提供坚强的组织保证。

　　1.持续强化思想政治建设，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习党的二十大精神作为党委（党组）理论学习中心组学习的重点内容，作为干部教育培训的首要任务，引导教育党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。全面整合县乡党校等阵地资源，坚持以万名党员进党校、领导干部上讲堂等为载体，加强党员教育培训，引导各级党组织和全县党员干部群众的思想统一到党的二十大精神上来。

　　2.持续抓好组织体系建设，不断扩大“两个覆盖”。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，切实增强基层党组织政治功能和组织功能，深化组织体系织密建强行动，健全完善非公有制企业、新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作管理体制，推进党的组织和工作有效覆盖。

　　3.持续夯实党的组织基础，充分发挥“两个作用”。深入贯彻落实新时代党的组织路线，以提升组织力为重点，坚持抓基层、强基础、固基本的工作导向，不断提升基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

　　4.持续推进抓党建促乡村振兴，筑牢基层战斗堡垒。聚焦“抓党建促乡村振兴提升区”建设，深入推进产业发展、劳务输出、后续帮扶、思想引领、文明生活“五个组织化”，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。

　　5.持续建强干部人才队伍，推动屏边高质量跨域发展。坚持党管干部原则，做深做实干部政治素质考察，大力选拔使用主动作为、埋头苦干、争先进位的干部，旗帜鲜明树立重一线、重实干、重实绩、重公认的选人用人导向。

　　6.持续强化自我革命，锤炼过硬组工干部队伍。持之以恒抓实作风建设，坚持基础工作抓规范、特色工作抓创新、整体工作抓提升的工作思路，切实打造“四强四有”组工干部队伍，努力建设成为学习型、创新型、服务型、效率型模范机关。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制40人，其中：行政编制23人，事业编制17人（含参照公务员法管理事业单位编制5人）。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入698.07万元，其中：一般公共预算698.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加93.15万元，增长15.40%，主要原因分析：一是在职人员增加；二是2023年调整了人员艰边工资标准，工资福利支出增加，导致人员经费、公用经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入698.07万元，其中：本年收入698.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款698.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加93.15万元，增长15.40%，主要原因分析：一是在职人员增加；二是2023年调整了人员工资标准，工资福利支出增加，导致人员经费、公用经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出698.07元。财政拨款安排支出698.07元，其中：基本支出649.47元，与上年对比增加93.15万元，增长15.40%，主要原因是：一是在职人员增加；二是2023年调整了人员工资标准，工资福利支出增加；项目支出48.6元，与上年对比增加3万元，增长6.58%，主要原因是组织部工作经费的标准提高，从10万元提高到了13万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.一般公共服务支出-组织事务-行政运行（2013201款）467.35万元，主要用于在职人员经费和日常办公运转等支出，具体包括工资福利支出（含工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等）以及失业保险支出、商品福利支出（含办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务和支出等）、对个人和家庭补助支出（含农村困难党员补助支出）。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501款）38.67万元，主要用于离退休人员离退休费、福利费、公用经费支出。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）61.16万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（2080801款）11.00万元，主要用于遗属生活补助支出。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）19.64万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102款）7.56万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199款）2.98万元，主要用于大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

　　8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201款）41.11万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181400元，较上年减少100元，下降0.05%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2024年公务接待费预算为181400元，较上年减少100元，下降0.05%，国内公务接待批次为190次，共计接待1810人次。减少的主要原因是我单位严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，减少经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年预算坚持量入为出，将项目做细、做实，将具体的项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部2024年机关运行经费安排79.71万元，与上年对比增加16.47万元，主要原因是我单位在职人员增加，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党屏边苗族自治县委员会组织部资产总额62.84万元，其中，流动资产33.53万元，固定资产29.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.20万元，其中固定资产减少17.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值17.20万元，实现资产处置收入0万元（正在与公司联系，暂无处置收入）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

　　监督索引号53252300120100100111