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　　屏边苗族自治县民族职业高级中学2024年预算公开目录

　　第一部分  屏边县民族职业高级中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分  屏边县民族职业高级中学2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边苗族自治县民族职业高级中学2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县民族职业高级中学是在义务教育的基础上对学生进行高中文化程度知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育，培养在生产、服务一线工作的大量技能型人才与高素质劳动者。承担全县中等职业教育、农村成人文化技术教育和中等职业培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县民族职业高级中学是教育体育局的一个下级预算单位，内设有四个机构，分别是科研管理科，行政科，财务室，办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　我们将继续强化原则，切实履行好主责主业。坚持问题导向和目标导向，突出主渠道、主阵地作用，提升办学质量。

　　1.抓好抓实办学质量。对照年内工作和年度考评，对标对表细则，固强补弱，按照评估指标，根据评估问题深化整改，强化办学能力提升，补齐办学短板，提升综合水平，统筹推进发展。

　　2.提高培训轮训数量。围绕屏边县委制定的“大学习、大培训、大提升”工作实施方案，做好师资安排、学员管理、后勤保障等工作。严格按照《办班常规注意事项》要求，严守办学标准，规范学员纪律，为学员营造良好的学习氛围。

　　3.抓好决策资政工作。在采取下任务、压担子的基础上，打好“组合牌”。发挥好传帮带作用，采取“老教师+新人”的组合，实现教学专题的开发、课题的申报、科研质量的提升。深入推进教研资一体化，达到教学出题目、科研做文章、成果进课堂的良好效果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：事业编制24人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人。

　　离退休人员12人，其中：退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入4864475.81元，其中：一般公共预算4864475.81元。与上年5177036.86元对比减少了6.04%，主要原因是有退休人员。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入4864475.81元，其中：本年收入4864475.81元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4864475.81元，与上年5177036.86元对比减少了6.04%，主要原因是有退休人员。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出4864475.81元。财政拨款安排支出4864475.81元，其中：基本支出4864475.81元，与上年5177036.86元对比减少了6.04%，主要原因是有退休人员。项目支出0元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于在职人员工资2050302款3317472.55元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出518634.72元，2101102款事业单位医疗263767.35元，2101199款其他行政事业单位医疗支出22179.67元，2210201住房公积金款372477.6元，2080502款事业单位离退休支出354044.4元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县级二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县民族职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16778.00元，较上年减少519.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县民族职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边县民族职业高级中学2024年公务接待费预算为16778.00元，较上年减少519.00元，下降3%，国内公务接待批次为140次，共计接待1350人次。减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县民族职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　屏边县民族职业高级中学无项目支出。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位是二级预算事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边县民族职业高级中学资产总额1404.71元，其中，流动资产1117.58元，固定资产287.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少208058.71元，其中固定资产减少38700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值38700.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

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