屏边县新华中心学校2024年部门预算

　　屏边县新华中心学校是县教育体育局主管的职能部门，主要职责是：在教育体育局的领导下，贯彻执行党的教育方针，落实有关教育政策，组织指导、落实教育体育改革和发展；负责所在乡镇小学基础教育招生工作，为初中学校输送更多优秀的学生，为贯彻九年制义务教育打下坚实基础，促进基础教育发展。严格做好控制辍学工作，维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工跟学生的利益作为出发点，切实贯彻执行国家政策，认真抓好义务教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，培养学生习惯，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、财务处、办公室、门卫室、党建办、少队室。所属单位3个，分别是：新华小学、河南小学、阿母黑小学。

　　（三）重点工作概述

　　全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县教育体育局的指导下，紧紧围绕屏边县义务教育均衡发展、教育资源优化整合提升和教育脱贫攻坚的主要目标及重点工程，着力强化教育党建工作，着力巩固义务教育均衡发展，着力推进学前教育普惠性发展，着力抓好教育扶贫工作，着力抓好校园安全工作，推动教育优先发展，推进屏边教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编原因是我单位为事业单位，事业单位车辆无编制。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入17,336,063.37元，其中：一般公共预算17,336,063.37元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比2024年比2023年增加567,621.33元，主要原因分析：在职人员人数及工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入17,336,063.37元，其中：本年收入17,336,063.37元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,336,063.37元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比2024年比2023年增加567,621.33元，主要原因分析：在职人员人数及工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出17,336,063.37元。财政拨款安排支出17,336,063.37元，其中：基本支出17,336,063.37元，与上年对比增加567,621.33元，主要原因分析在职人员人数及工资增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是没有项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

　　1.2050202小学教育支出12,038,283.47元，主要用于在职人员工资福利支出。

　　2.2080502事业单位离退休支出1,150,503.6元，主要用于退休人员养老金支出。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,785,569.6元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　4.2080801死亡抚恤支出103,797.24元，主要用于遗嘱生活补助支出。

　　5.2101102事业单位医疗支出885,086.01元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　6.2101199其他行政事业单位医疗支出83,421.53元，主要用于大病保险缴费和工伤保险支出。

　　7.2210201住房公积金支出1,289,401.92元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是县级二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县新华中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,985.90元，2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数49,470.00元，较上年减少1,484.1元，下降3%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县新华中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年一致，无变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边县新华中心学校2024年公务接待费预算为47,985.90元，较上年减少1,484.1元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待380人次。

　　减少原因：按照上级压减三公经费的要求压减预算支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县新华中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，车辆不属于在编车辆未安排公车运行维护经费。

　　较上年一致，无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县新华中心学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边县新华中心学校资产总额13,001,217.52元，其中，流动资产2,174,974.20元，固定资产5,811,737.32元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5,014,506.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5,768,687.29元，其中固定资产增加5,729,832.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252300236001600111