屏边县新华乡卫生院2024年部门预算

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置23个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、口腔科、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、体检室、办公室，院办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.继续提高医疗服务质量：我们将继续提高医疗服务的质量，包括提升医生和护士的专业水平，改善医疗设施和设备的条件，重点打造口腔、中医、妇科等科室，加强医疗事故的预防和处理，以提供更好的医疗服务。

　　2.继续加强国家基本公共卫生服务：我们将继续加强公共卫生服务的工作，包括做好家庭医生签约服务、推广健康教育，增强公众的健康意识，加强疫苗接种和传染病监测等方面。我们将加强与其他部门的合作，共同应对突发公共卫生事件，提高疾病预防和控制的效果。

　　3.继续加强人才培养：我们将争取政策，积极引进人才，依托医共体总院，分批次选派人员到总院跟班学习，不断提高服务质量。继续提高临聘职工购买社保比例，保障全院职工福利待遇，尽力把人才留在基层，守住“网底”。

　　4.继续推进医共体建设：充分利用医共体的优势资源，借鉴他们的丰富经验，为辖区老百姓提供更全面的诊疗服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆，均为救护车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入3030669.73元，其中：一般公共预算3030669.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增长了4.61%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入3030669.73元，其中：本年收入3030669.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3030669.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增长了4.61%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出3030669.73元。财政拨款安排支出3030669.73元，其中：基本支出3030669.73元，与上年对比增长了4.61%，主要原因是人员公用经费预算增加；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无预算项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.2080502款事业单位离退休139422元；

　　2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出318012.64元；

　　3.2100302款乡镇卫生院2171991.09元；

　　4.2101102款事业单位医疗155001.25元；

　　5.2101199款其他行政事业单位医疗支出15525.95元；

　　6.2210201款住房公积金230716.8元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　新华乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　新华乡卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　新华乡卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　新华乡卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新华乡卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，新华乡卫生院资产总额5876834.7元，其中，流动资产2031889.91元，固定资产3519081.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程305863.6元，无形资产20000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加195325.31元，其中固定资产增加366220.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产85项，账面原值625736.1元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

　　监督索引号53252300336100600111