屏边县和平镇中心卫生院2024年部门预算

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：产科、妇科、儿科、内科、外科、公共卫生科、医技科、中医科、财务科等。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.紧密型医共体建设。

　　（1）加强与总院的合作。一是专科共建，借力医共体总院的外科力量，持续稳定增加卫生院的手术量，制定相关制度，每周固定一天选择做择期手术，并邀请县级专家出诊，保障群众就医需求；二是转诊转院，本院将以“不以畏难而转出，而以学习而上转”的模式开展转诊转院服务，对每一名上转至医共体总院的患者既要随访患者又要随访主管医师，不仅要了解患者的病情变化，还要了解患者的诊疗方案，在转诊转院中不断增强危重患者救治能力。

　　（2）加强与友邻的合作。以和平镇卫生院为副中心，按交通便利程度，辐射周边新华、白云卫生院，以CT、口腔、检验、消毒供应等项目为基础，统筹建立资源共享副中心，提高资源配置和使用效率。

　　2.重点卫生院建设。

　　（1）安全生产方面。全面改造卫生院消防系统，院区内所有行政、临床、医技、公卫等科室均安装烟感喷淋系统。

　　（2）就诊体验方面。重新装修改造一至三楼门诊、住院病区，由原来的综合门诊改造为专科门诊，每个专科设有独立门诊，方便患者就医。

　　（3）检验检查方面。一是规范化改造检验科，新增大型检验设备并串联流水线，以检验结果达到县域内互认互通为目标；二是购置中高端彩色多普勒超声设备，现有设备无法满足我院新开展的心血管检查要求。

　　（4）慢病专科方面。建设慢性病诊疗专科，为高血压、糖尿病、高血脂、慢阻肺患者建立居民健康档案、提供健康生活方式指导、提供标准化诊疗服务、合理用药指导、慢性病随访管理等。

　　（5）设施设备方面。按重点乡镇卫生院提质要求，配齐与诊疗科目相匹配的医疗设备。

　　3.落实“三年”行动实施方案。

　　落实《关于实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动计划》及《屏边县卫生健康事业高质量三年行动方案（2023—2025年）》的通知，一是以区域性医疗副中心为目标，加强基础设施、人才队伍、急诊急救、临床专科、特色科室、设施设备、住院床位等建设；二是提升村卫生室服务能力，一体化管理卫生室，实现人财物统一由卫生院管理，根据地理交通位置，设置多个中心卫生室，合并部分人口较少、村医治疗技术不足的卫生室，采取人员整合的方式，原有卫生室只做公共卫生服务，中心卫生室主要以临床服务为主，各司其职，便于管理。

　　4.创新医防融合。

　　落实医改政策，以医防融合为主体，慢病管理为核心，以“病前主动防，病后科学管，跟踪服务不间断”为原则，开展医防融合工作，慢病患者（高血压、糖尿病、脑血管意外）就诊率同期比门诊增加25%，住院人次增加36%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆，均为救护车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入4001924.92 元，其中：一般公共预算4001924.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年3714113.51元对比增长了7.75%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入4001924.92元，其中：本年收入4001924.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4001924.92元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年3714113.51元对比增长了7.75%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出 4001924.92元。财政拨款安排支出4001924.92元，其中：基本支出4001924.92元，与上年对比3714113.51元对比增长了7.75%，主要原因是人员公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是2023年与2024年本单位没有项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1.2080502款事业单位离退休经费139884元。

　　2.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出420777.92元。

　　3.2100302款乡镇卫生院2876615.43元。

　　4.2101102款事业单位医疗202046.15元。

　　5.2101199款其他行政事业单位医疗支出20259.66元。

　　6.2210201款住房保障支出住房公积金305655.84元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　和平镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　和平镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　和平镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与上年对比无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　和平镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年对比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，和平镇中心卫生院资产总额17140463.48元，其中，流动资产4390068.45元，固定资产12638395.03元，无形资产112000元，对外投资及有价证券 0元，在建工程0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少358079.23元，其中固定资产增加908800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

　　监督索引号53252300336100900111