屏边县工商业联合会2024年部门预算

　　1.加强政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实把思想和行动统一到中央、省委、州委和县委决策部署上来，不断增强工作积极性、主动性和创造性，引导系统党员、干部、民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”等重大方针政策和省、州、县委决策部署，听党话、感党恩、跟党走，为美丽苗乡云端屏边建设贡献力量。

　　2.紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦“两个健康”，聚焦民营企业反映的热点、堵点、痛点，通过深入调研向县委、县政府建言献策，为促进“两个健康”积极发声。持续巩固拓展“梧桐树工程”、市场主体倍增“1+6”等工作成果，推动助企纾困政策落地见效；完成2024年民营企业评议政府职能部门、劳动关系监测等工作，扩大工商联系统影响力，增强民营企业归属感；做好“创业担保贷款”还款跟踪服务管理工作，认真抓好近年创业担保贷款户的还款跟踪服务管理工作，确保按要求还款率不低于98%。

　　3.做实经济服务、法律维权、惠企政策宣传、金融服务、搭建沟通交流平台，深化与相关职能部门协作，发挥县工商联（商会）作用，聚合多方力量，更好更有效地服务民营经济发展。继续开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国国家安全法》等相关法律进企业、进商会、进机关等法律“三进”活动，引导企业依法治企，增强企业的法治意识，共同构建和谐社会；深化与公检法司的沟通联系，健全完善“万所联万会”机制，引导民营经营主体构建和谐劳动关系，推进涉案企业合规第三方监督评估机制落实；持续推动优化营商环境，构建“亲”“清”新型政商关系。

　　4.将实施“万企兴万村”行动作为工商联参与全县产业发展、助力乡村振兴的重要载体和有效途径，引导民营企业积极参与“万企兴万村”行动，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进，在巩固提升脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略中贡献力量。

　　5.完善机关制度建设，切实开展“五好”县级工商联、“四好”商会建设，强化企业家执常委履职意识，增强履职能力，不断增强工商联凝聚力、执行力、影响力。大力推进项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，实现工作作风大转变、工作效能大提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

　　截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人。事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入997380.80元，其中：一般公共预算997380.80元。政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加180982.74元，主要原因分析本年调出1人，调入2人，职工人数增加，人员经费和公用经费相对增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入997380.80元，其中：本年收入997380.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款997380.80元。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加180982.74元，主要原因分析本年调出1人，调入2人，职工人数增加，人员经费和公用经费相对增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出997380.80元。财政拨款安排支出997380.80元，其中：基本支出947380.80元，与上年对比增加23%，主要原因分析本年调出1人，调入2人，职工人数增加，人员经费和公用经费相对增加；项目支出50000.00元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801款支出706795.12元，主要用于人员经费和公用经费支出；2080501款支出32550.00元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；2080505款支出97392.64元，主要用于行政人员基本养老保险支出；2101101款支出42725.01元，主要用于行政单位医疗支出；2101199款支出4172.11元，主要用于行政单位医疗支出；2210201款支出63745.92元，主要用于住房公积金支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本单位无对下专项转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23776.93元，较上年减少735.37元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县工商业联合会2024年公务接待费预算为23776.93元，较上年减少735.37元，下降2%，国内公务接待批次为28次，共计接待297人次。

　　减少原因是按照厉行节约的原则，压减公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　较上年无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县工商业联合会2024年机关运行经费安排947380.8元，与上年对比增加23%，主要原因分析本年调出1人，调入2人，职工人数增加，人员经费和公用经费相对增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边苗族自治县工商业联合会资产总额94224.57元，其中，流动资产84391.53元，固定资产9833.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

　　监督索引号53252300145600200111