屏边县第一中学2024年部门预算

　　贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务工作。面向全县招收初、高中学生；制定符合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进高中教育，普及义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照高中阶段、初中义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。在县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、行政办公室、党委办公室、教研处、信息中心。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　本年度将在上级党委政府和教育主管部门的正确领导下，在县委、县政府的关心、支持和指导下，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，克服疫情对正常教育教学工作影响，强化教育教学研究和常规管理，深入实施改革，执行教育行政的各种准则、理论、规章、制度，学习张桂梅先进事迹，学榜样、树模范，争一流，继续深入师德培养，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性和高度热情，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，加强教学研究，不断解决教学中的新问题，全面提高教学质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制289人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制289人。在职实有289人，其中：财政全额保障289人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员124人，其中：离休0人，退休124人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入50,506,007.74元，其中：一般公共预算50,506,007.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比总收入增加了1,776,898.16元，主要原因分析：我校招考调入人员13人和新录用人员12人一共25人，退休和调出的一共是9人，因此收入增加原因是人员增加导致基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入50,506,007.74元，其中：本年收入50,506,007.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,506,007.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出50,506,007.74元。财政拨款安排支出50,506,007.74元，其中：基本支出50,473,434.34元，与上年对比增加了17,309,788.48，主要原因分析我校招考调入人员13人和新录用人员12人一共25人，退休和调出的一共是9人，因此收入增加原因是人员增加导致基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等相应增加；项目支出32,573.40元，与上年对比增加了32,573.40元，主要原因分析是2023年普通高中国家助学金、脱贫家庭学生免除学杂费、脱贫家庭学生生活补助三个项目的县级配套资金没有纳入当年年初预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050203初中教育支出14,622,008.45元，2050204高中教育支出19,948,909.62元，主要用于在职人员工资福利支出；2080502事业单位离退休支出3,565,524.84元，主要用于退休人员养老金（财政承担部分）支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,399,309.52元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080802伤残抚恤支出28,820.00用于陶学海伤残抚恤金支出；2101102事业单位医疗支出2,720,339.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出245,456.21元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；2210201住房公积金支出3,890,038.74元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,218.72元，较上年减少2944.91元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年对比无变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县第一中学2024年公务接待费预算为95,218.72元，较上年减少2,944.91元，下降3%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　减少原因为坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县第一中学为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边苗族自治县第一中学资产总额64,485,649.08元，其中，流动资产1,725,708.87元，固定资产59,472,342.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,287,597.25元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33,703,877.29元，其中固定资产增加35,722,625.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值42,200.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20,000.00元，其中出租资产约20平方米，资产出租收入20,000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

　　监督索引号53252300236000400111