屏边县交通运输局2024年（本级）预算

　　2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

　　3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

　　4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

　　5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。

　　6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

　　7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

　　8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

　　9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

　　10.协调中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

　　11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科（离退休人员办公室）、政策法规科（行政审批科）、综合规划科、综合建设科、综合运输科、综合管养科、安全监管科（应急办公室、水上搜救应急中心）、财务审计科、铁路科、民航科；下设2个事业单位：屏边县交通运输局公路测绘施工队、屏边县农村公路工程质量监督站。

　　（三）重点工作概述

　　（一）以稳字当头，持续加大项目谋划争取力度。紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路和县委“1234”工作思路，对标“十四五”综合交通规划目标任务，加强交通项目谋划储备和前期工作，精准对接国家和省州政策资金导向，加强汇报对接，积极争取“十四五”规划项目库里程、危桥改造计划资金支持，力促更多项目实现开工，努力形成建设一批、开工一批、储备一批的良性循环，加快补齐交通基础设施短板。

　　（二）实干为先，狠抓项目开工建设。全力做好文蒙铁路、国道G219线改建工程等省州重大项目落地协调服务保障工作，确保项目落地见效。争取屏边综合交通枢纽、人字桥至和平快速通道等项目尽快开工建设。狠抓在建农村公路项目推进和收尾工作，挂图作战，倒排工期，保障项目按期建成投入使用，争取在2024年实现全县所有乡镇通三级公路、所有30户以上自然村通硬化路目标，有效解决群众出行需求。

　　（三）以督检考为抓手，持续提升公路管养质效。加强请示汇报，争取更多公路纳入列养补助，持续做好养护工程、危桥改造等各类项目资金争取，持续压实县乡公路管养责任，狠抓日常抓在日常，持续提升公路养护各项指标，提升公路防灾减灾能力。加快绿美公路建设，争取在2024年10月前完成三年目标任务，积极打造亮点特色，争取上级奖补资金支持。

　　（四）以安全发展为前提，狠抓安全生产责任落实。坚持人民至上，生命至上，牢牢守住安全发展底线红线，按照安全生产“一岗双责”职责持续抓好交通运输安全生产，加强安全风险隐患排查治理，确保交通运输行业安全稳定。

　　（五）打通四好农村公路建设末端，狠抓运输服务保障。加快推进城乡公交一体化试点工作，加强运营管理，及时总结经验，全力解决好“四好农村路”建设中的运营问题，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　（六）以党建引领为抓手，统筹兼顾抓好各项工作。加强工作统筹，以党建业务双推进为抓手，全力推进党风廉政、作风效能革命、意识形态、民族团结、统一战线、生态文明、营商环境、政务服务、保密、爱国卫生等各项工作落实，在工作目标考核中不断取得新成绩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入398.08万元，其中：一般公共预算398.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2024年部门财务总收入 366.6万元，其中：一般公共预算366.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加8.58%，增加的主要原因是纳入2024年部门预算编制的职工基本医疗保险缴费预算增加，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入398.08万元，其中：本年收入398.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款398.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2023年部门财政拨款收入366.6万元，其中：本年收入366.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.58%，增加的主要原因是纳入2024年部门预算编制的职工基本医疗保险缴费预算增加，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出398.08万元。财政拨款安排支出 398.08万元，其中：基本支出398.08万元，与上年对比增加58.33万元，增加的主要原因是纳入2024年部门预算编制的职工基本医疗保险缴费预算增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少26.85万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出预算106.91万元，其中：2080501行政单位离退休预算39.55万元，主要用于发放单位行政退休人员的退休费、生活补助等；2080502事业单位离退休预算25.45万元，主要用于发放单位事业退休人员的退休费、生活补助等；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算34.89万元，主要用于单位为在职人员缴纳单位部分养老保险；2080801死亡预算2.27万元，2080802伤残预算4.74万元，主要用于发放单位死亡、伤残人员生活补助。

　　卫生健康支出18.61万元，其中2101101行政单位医疗预算6.67万元，2101102事业单位医疗预算9.61万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出2.33万元。

　　交通运输支出预算248.41万元，其中：2140101行政运行预算248.41万元，主要用于发放局机关在职人员的日常工资、津贴补贴等。

　　住房保障支出预算24.15万元，2210201住房公积金预算24.15万元，主要用于单位为在职人员缴存住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　我单位2024年无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县交通运输局（本级）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.44万元，较上年减少0.03万元，下降2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县交通运输局（本级）部门2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　屏边县交通运输局（本级）部门2024年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为9次，共计接待110人次。增减变化原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待范围和人次，厉行节约，反对浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县交通运输局（本级）部门2024年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年对比不变。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费5000元，较上年对比不变，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要保障单位日常执法执勤工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县交通运输局2024年机关运行经费30.78万元。主要用于保障屏边县交通运输局日常工作办公费、邮电费、差旅费等开支。与上年对比增加8.55万元，增加38.46%，增加的主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边县交通运输局部门资产总额134600万元，其中，流动资产315万元，固定资产134285万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300634800300111