屏边县第二中学2024年部门预算

　　屏边县第二中学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规。负责所在乡镇初中教育招生工作，为高中、中专学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较强创新能力的初中毕业生。严格做好控辍保学工作，维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工跟学生的利益作为出发点，切实贯彻执行国家政策，认真抓好义务教育教学工作。按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，培养学生习惯，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学发展和以人为本的管理理念促进学生的全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、财务处。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　屏边苗族自治县第二中学全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，在县委、县人民政府、州教育局的指导下，紧紧围绕以下几个方面进行：

　　1.强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好学校教师的常规考核，使学校规范深入人心。

　　2.加强学校安全防范工作，着重做好疫情防控、心理健康教育、防溺水教育等工作，做到安全工作警钟长鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

　　3.注重师资队伍建设，一方面树立创新管理意识和精细化管理意识，围绕课堂质量抓服务，一方面学校教师以树师表形象为重点，强化师德教育。

　　4.加强德育工作，提高德育工作实效性。在注重全校教师师德师风建设的同时，加强我校德育活动的开展，不断丰富德育活动的内容，凸显我校教育风采。

　　5.加强学校文化建设。不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，配合学校中心工作，精心策划，全方位.立体式卓有成效地搞好校内外宣传工作。

　　6.推动教育优先发展，推进屏边县第二中学教育现代化，办好人民满意的教育，为建设新时代团结进步美丽苗乡提供智力支持和人才支撑。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制76人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入12256479.58元，其中：一般公共预算12256479.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2024较2023年减少60580.24元，主要原因人员调动，医疗缴费基数下降。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入12256479.58元，其中：本年收入12256479.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12256479.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　2024较2023年减少60580.24元，主要原因为人员调动，医疗缴费基数下降。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出12256479.58元。财政拨款安排支出12256479.58元，其中：基本支出12256479.58元，与上年对比减少60580.24元，主要原因分析疫情防控支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205教育支出9043451.79元（其中人员经费8907364.27元、公用经费136087.52元），20502普通教育9043451.79元，2050203初中教育9043451.79元；208社会保障和就业支出1525382.88元（人员经费1522232.88元，公用经费3150.00元），20805行政事业单位养老支出1490485.68元，2080502事业单位离退休146799.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1343686.08元，2080801死亡抚恤34897.20元；210卫生健康支出 716986.99元，21011行政事业单位医疗716986.99元，2101102事业单位医疗663929.89元，2101199其他行政事业单位医疗支出53057.10元；221 住房保障支出 970657.92元，22102 住房改革支出970657.92元，2210201住房公积金970657.92元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　屏边县第二中学无对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37165.55元，较上年减少1149.45万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县第二中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　本年与上年一样无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　屏边县第二中学2024年公务接待费预算为37165.55元，较上年减少1149.45元，下降3%，国内公务接待批次为40次，共计接待336人次。

　　减少原因是按照规定比上年缩减百分之三。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县第二中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　本年与上年一样无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费用等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县第二中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是屏边县第二中学为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边县第二中学资产总额2777207.97元，其中，流动资产1287599.18元，固定资产1489608.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3615792.03元，其中固定资产减少4199191.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

　　监督索引号53252300236001200111