屏边县人民政府办公室2024年部门预算

　　1.在加强干部队伍建设上实现新突破。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕大局、时时聚焦大局、处处服务大局，抓住牵动全局的“关键点”、重点工作的“薄弱点”，深入学习理论和业务知识，提升工作能力，提高贯彻落实县政府决策部署的能力水平。二是树立务实高效作风，努力打造清正廉洁的形象，扎实推进基层减负工作，切实转变文风会风，严控发文数量和会议规模，把重心放在抓落实上。三是大力弘扬真抓实干精神，践行担当实干的工作作风，强化对政策落实情况的跟踪监督，推动工作落地见效。

　　2.在发挥参谋助手作用上实现新突破。一是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴、项目建设等事关发展全局的重点、难点问题，深入开展调查研究，为领导提供有广度、有深度、有力度的建议。二是深挖社会“关注点”、抓住工作“闪亮点”、突出经济“增长点”、注重问题“聚焦点”，为辅助领导决策提供准确详实的第一手信息材料，同时，认真对待上级信息约稿任务，以高标准要求完成年度目标任务。三是正确理解上级的各项政策，准确把握领导关注的工作重点，全面了解基层的实际情况，密切跟踪各项工作运行情况，不断提升参谋服务水平。

　　3.在提高督查督办能力上实现新突破。把重大决策和重点工作的贯彻落实作为工作的重中之重，按照“跟踪过程，确保结果”的原则，盯过程保进度，深入开展督查活动，有力推进工作落实。一是围绕全局大事、中心工作抓督查。对会议决定事项和领导批示件涉及的事关全局的中心工作进行任务分解，明确牵头部门、责任部门、完成时限，下发督办清单，进行跟踪督查，确保各项重大决策和重点工作有效落实。二是强化日常监督，实现督查动态运行。进一步掌握各乡镇、各部门工作开展情况，强化动态和台账管理，坚持平时督查与年终考核相结合，推动工作落实。三是做好代表建议、政协提案办理工作，抓好建议提案办理的跟踪督查督办，确保建议提案按期办结。

　　4.在提升办文办会水平上实现新突破。一是充分发挥职能作用，主动从全县大局和政府中心工作去思考、谋划，做好工作安排、处理问题，对全县重大会议、重大活动的安排上，超前谋划、加强沟通协调，确保部署完善、衔接有序。二是充分发挥牵头作用和桥梁、纽带作用，加强与各乡镇、部门的联系和沟通，强化服务理念、质效意识和底线思维，提高公文办理的质量和效率。同时，深化政务公开，完善政府信息公开目录体系，做好惠企利民规范性文件的政策解读。三是加强与县委办公室、人大常委会办公室、政协办公室的沟通对接，协调落实好向县委请示报告、向人大报告、向政协通报工作制度，加强与乡镇办公室、县政府系统办公室的上下联动，提升整体工作水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共10个，分别是屏边县人民政府办公室、屏边县信访局、屏边县网管中心、屏边县地震局、屏边县投资促进局、屏边县政务服务管理局、屏边县工业商务和信息化局、屏边县应急管理局、屏边县统计局、屏边县市场监督管理局。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位7个；参公单位1个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制180人，其中：行政编制96人，工勤人员编制18人，事业编制66人。在职实有197人，其中：财政全额保障197人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员83人，其中：退休83人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入35958466.23元，其中：一般公共预算35958466.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加35958466.23元，增长100%。增加的主要原因是根据屏办发〔2023〕16号关于印发进一步调整优化县级预算单位及财务人力资源改革实施方案（试行）的通知要求，屏边县投资促进局、屏边县政务服务管理局、屏边县工业商务和信息化局、屏边县应急管理局、屏边县统计局、屏边县市场监督管理局并入屏边县人民政府办公室核算管理，新增屏边县人民政府办公室一级汇总单位。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入35958466.23元，其中：本年收入35958466.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35958466.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出35958466.23元。财政拨款安排支出35958466.23元，其中：基本支出34385466.23元，与上年对比增加34385466.23元，增长100%，增加的主要原因是屏边县人民政府办公室为新增一级汇总单位。项目支出1573000.00元，增长100%，增加的主要原因是屏边县人民政府办公室为新增一级汇总单位。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1.一般公共服务支出22291786.73元，主要用于屏边县人民政府办公室、屏边县信访局、屏边县网管中心、屏边县投资促进局、屏边县政务服务管理局、屏边县工业商务和信息化局、屏边县统计局、屏边县市场监督管理局人员经费及日常工作支出。

　　2.社会保障和就业支出6316568.24元，主要反映行政事业单位离退休费用、基本养老保险缴费、遗属的定期抚恤等支出。

　　3.卫生健康支出1666806.85元，主要反映单位职工医疗保险支出。

　　4.住房保障支出2231217.8元，主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

　　5.灾害防治及应急管理支出3452086.61元，屏边县应急管理局、屏边县地震局人员经费及日常工作支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计816934.59元，较上年增加816934.59元，增长100%，主要原因根据屏办发〔2023〕16号关于印发进一步调整优化县级预算单位及财务人力资源改革实施方案（试行）的通知要求，屏边县投资促进局、屏边县政务服务管理局、屏边县工业商务和信息化局、屏边县应急管理局、屏边县统计局、屏边县市场监督管理局并入屏边县人民政府办公室核算管理，新增屏边县人民政府办公室一级汇总单位。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为98450.00元，较上年增加98450.00元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）20人次。因上报因公出国（境）事宜还未批复，故因公出国（境）团组个数及人次以实际发生为准。

　　增加的主要原因是根据屏办发〔2023〕16号关于印发进一步调整优化县级预算单位及财务人力资源改革实施方案（试行）的通知要求，屏边县投资促进局、屏边县政务服务管理局、屏边县工业商务和信息化局、屏边县应急管理局、屏边县统计局、屏边县市场监督管理局并入屏边县人民政府办公室核算管理，新增屏边县人民政府办公室一级汇总单位。

　　（二）公务接待费

　　屏边县人民政府办公室2024年公务接待费预算为560231.91元，较上年增加560231.91元，增长100%，国内公务接待批次为546次，共计接待3977人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为158252.68元，较上年增加158252.68元，增长100%。其中：购置经费0元，与上年预算数相比，无变化；运行维护费158252.68元，较上年增加158252.68元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年预算坚持量入为出，将项目做细、做实，将具体的项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县人民政府办公室2024年机关运行经费安排3267264.24元，与上年对比增加3267264.24元，增长100%，增加的主要原因是：根据屏办发〔2023〕16号关于印发进一步调整优化县级预算单位及财务人力资源改革实施方案（试行）的通知要求，屏边县投资促进局、屏边县政务服务管理局、屏边县工业商务和信息化局、屏边县应急管理局、屏边县统计局、屏边县市场监督管理局并入屏边县人民政府办公室核算管理，新增屏边县人民政府办公室一级汇总单位。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边县人民政府办公室资产总额17118218.85元，其中，流动资产755823.6元，固定资产6320336.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程9883528.24元，无形资产158530.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24401572.97元，其中固定资产减少433628.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无偿划拨车辆1辆，账面原值280959.36元；报废报损资产139项，账面原值437518元，实现资产处置收入3440元；盘亏资产60项，账面原值79760元，无偿划拨资产2项，账面原值10750元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

　　监督索引号53252300143400111