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　　屏边县人民政府办公室（本级）2024年预算公开目录

　　第一部分 屏边县人民政府办公室（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 屏边县人民政府办公室（本级）2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　屏边县人民政府办公室（本级）2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　屏边县人民政府办公室是屏边县政府工作部门，主要职责具体如下：

　　1.协助县政府领导处理日常工作及全县经济、社会管理的有关事务。

　　2.承办州政府文件、指示在屏边县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、核稿、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

　　3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

　　4.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

　　5.研究县属各部门、各乡镇政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

　　6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

　　7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

　　8.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

　　9.督促检查县政府各部门和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

　　10.根据县政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　11.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

　　12.负责全县政务公开、政务信息工作。收集、整理、编发政务信息，为县政府领导决策提供参考资料。

　　13.负责县政府规范性文件的合法性审核工作； 负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

　　14.贯彻执行中央、省、州的外事工作方针政策，贯彻落实县委、县政府和省、州外事办的决策部署，统筹协调全县的外事工作。

　　15.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导交办的有关信访事项，协调指导全县信访工作。

　　16.负责上级领导及其他县市领导的重要外宾的接待，处理县政府办公室管辖范围内的房屋、水、电等后勤事务。

　　17.负责县政府办公室值班工作及机关大院安全保卫工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要情况。

　　18.承办县委、县政府和县政府领导交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　屏边县人民政府办公室机关设11个内设机构，分别是：秘书一科（文稿科）、秘书二科、综合科（公文资料审核科、总值班室）、督查科（议案科）、行政科（财务室、保卫科）、信息科、政务公开科、法律顾问和规范性文件科、外事科、信访科（含县长信箱办公室）、政策研究科。

　　所属单位3个，分别是：

　　1.屏边县信访局

　　2.屏边县网络管理中心

　　3.屏边县地震局

　　（三）重点工作概述

　　1.在加强干部队伍建设上实现新突破。一是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕大局、时时聚焦大局、处处服务大局，抓住牵动全局的“关键点”、重点工作的“薄弱点”，深入学习理论和业务知识，提升工作能力，提高贯彻落实县政府决策部署的能力水平。二是树立务实高效作风，努力打造清正廉洁的形象，扎实推进基层减负工作，切实转变文风会风，严控发文数量和会议规模，把重心放在抓落实上。三是大力弘扬真抓实干精神，践行担当实干的工作作风，强化对政策落实情况的跟踪监督，推动工作落地见效。

　　2.在发挥参谋助手作用上实现新突破。一是围绕巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴、项目建设等事关发展全局的重点、难点问题，深入开展调查研究，为领导提供有广度、有深度、有力度的建议。二是深挖社会“关注点”、抓住工作“闪亮点”、突出经济“增长点”、注重问题“聚焦点”，为辅助领导决策提供准确详实的第一手信息材料，同时，认真对待上级信息约稿任务，以高标准要求完成年度目标任务。三是正确理解上级的各项政策，准确把握领导关注的工作重点，全面了解基层的实际情况，密切跟踪各项工作运行情况，不断提升参谋服务水平。

　　3.在提高督查督办能力上实现新突破。把重大决策和重点工作的贯彻落实作为工作的重中之重，按照“跟踪过程，确保结果”的原则，盯过程保进度，深入开展督查活动，有力推进工作落实。一是围绕全局大事、中心工作抓督查。对会议决定事项和领导批示件涉及的事关全局的中心工作进行任务分解，明确牵头部门、责任部门、完成时限，下发督办清单，进行跟踪督查，确保各项重大决策和重点工作有效落实。二是强化日常监督，实现督查动态运行。进一步掌握各乡镇、各部门工作开展情况，强化动态和台账管理，坚持平时督查与年终考核相结合，推动工作落实。三是做好代表建议、政协提案办理工作，抓好建议提案办理的跟踪督查督办，确保建议提案按期办结。

　　4.在提升办文办会水平上实现新突破。一是充分发挥职能作用，主动从全县大局和政府中心工作去思考、谋划，做好工作安排、处理问题，对全县重大会议、重大活动的安排上，超前谋划、加强沟通协调，确保部署完善、衔接有序。二是充分发挥牵头作用和桥梁、纽带作用，加强与各乡镇、部门的联系和沟通，强化服务理念、质效意识和底线思维，提高公文办理的质量和效率。同时，深化政务公开，完善政府信息公开目录体系，做好惠企利民规范性文件的政策解读。三是加强与县委办公室、人大常委会办公室、政协办公室的沟通对接，协调落实好向县委请示报告、向人大报告、向政协通报工作制度，加强与乡镇办公室、县政府系统办公室的上下联动，提升整体工作水平。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共4个，分别是屏边县人民政府办公室、屏边县信访局、屏边县网管中心、屏边县地震局。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位2个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制33人，工勤人员编制10人，事业编制19人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员11人，其中：退休11人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2024年部门财务总收入11209720.22元，其中：一般公共预算11209720.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1191140.53元，增长11.89%。增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2024年部门财政拨款收入11209720.22元，其中：本年收入11209720.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11209720.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1191140.53元，增长11.89%。增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2024年部门预算总支出11209720.22元。财政拨款安排支出11209720.22元，其中：基本支出10349720.22元，与上年对比增加1191140.53元，增长13.01%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。项目支出860000.00元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301款）5598965.44元，主要用于屏边县人民政府办公室行政人员经费及日常工作支出。

　　2.一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行（2010350款）1013455.38元，主要用于屏边县网络管理中心人员经费及日常工作支出。

　　3.一般公共服务支出－信访事务-信访业务（2014004款）1368975.11元，主要用于屏边县信访局人员经费及日常工作支出。

　　4.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-行政单位离退休（2080501款）362799元，主要用于屏边县人民政府办公室退休人员退休费、公用经费支出。

　　5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）1061162.56元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位在职职工的养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤（2080801款）22713.6元，主要用于屏边县人民政府办公室遗属的定期抚恤支出。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101款）344852.37元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位行政人员基本医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102款）132581.82元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位事业人员基本医疗保险支出。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（2101199款）48439.79元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位人员大病医疗保险及工伤保险支出。

　　10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201款）711702.72元，主要用于屏边县人民政府办公室及下属单位在职职工住房公积金支出。

　　11.灾害防治及应急管理支出-地震事务-行政运行（2240501款）544072.43元，主要用于地震局人员经费及日常工作支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2024年财政拨款安排支出总计11209720.22元。部门预算支出11209720.22元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出8956674.18元（其中：基本支出8956674.18元，项目支出0万元）；商品和服务支出1855603.44元（其中：基本支出1005963.44元，项目支出849640元）；对个人和家庭的补助380442.6元（其中：基本支出378582.6元，项目支出1860.00元）；资本性支出17000.00元（其中：基本支出8500.00元，项目支出8500.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计403450.00元，较上年减少110元，下降0.03%，主要原因是我单位规范接待管理，严格执行中央八项规定，严格控制接待标准及陪同人数，切实降低公务接待费支出。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为98450.00元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组4个，因公出国（境）20人次。因上报因公出国（境）事宜还未批复，故因公出国（境）团组个数及人次以实际发生为准。

　　因公出国（境）费预算与上年对比无变化，但为加强与友好城市的交流，因公出国（境）团组个数及人次有所增加。

　　（二）公务接待费

　　屏边县人民政府办公室2024年公务接待费预算为305000元，较上年减少110元，下降0.04%，国内公务接待批次为206次，共计接待1648人次。

　　减少的主要原因是我单位严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员，减少经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数0元相比，无变化。其中：购置经费0元，与上年预算数0元相比，无变化；运行维护费0元，与上年预算数0元相比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年预算坚持量入为出，将项目做细、做实，将具体的项目量化、具体化，并且不定期加强项目跟踪督查和指导，通过绩效情况，加强资金使用的管控，发挥财政资金效益最大化作用。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

　　3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县人民政府办公室2024年机关运行经费安排1014463.44元，与上年对比增加263155.44元，增长35.03%，增加的主要原因是：人员工资增加，人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，屏边县人民政府办公室资产总额1983573.45元，其中，流动资产138059.26元，固定资产1845514.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少355495.16元，其中固定资产减少415548.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产44项，账面原值133460元，实现资产处置收入0元；无偿划拨资产2项，账面原值10750元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）的资产月报数据。

　　监督索引号53252300143400111