玉屏镇卫生院2023年部门预算

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置9个内设机构，包括：全科医疗科、预防接种科室、公共卫生科、输液室、药房、收费室、办公室，院办公室、财务室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.完善医院管理制度，提升医院管理水平。为加快完善医院管理制度，进一步实现医院治理体系和治理能力现代化，每季度定期对医院制度建设工作进行评价，根据评价结果召开专题会议部署会议，强化目标管理意识，培养中层干部系统思维，逐步完善医院管理制度，提升医院管理水平。

2.加强医院人才队伍建设、提升医务人员服务能力。依托医共体建设，在屏边县人民医院医共体总医院选派科室业务骨干挂职做好传帮带工作,严格落实分级诊疗制度，医院选派基层医务人员去上级医院进修学习,解决人才断层问题,使基层人才队伍良性发展；修订医院学习、进修管理办法，鼓励医务人员参加州内外培训，同时加强医务人员在岗培训，强化继续医学教育培训；加强村医在岗培训力度，加强实用技能培训和医德医风教育，提升村医的综合素质；改革绩效工资制度，完善能者多劳、多劳多得、优劳优得的收入分配机制，建立专项补助、资金补偿与服务绩效相挂钩的补偿机制。

3.强化医疗质量安全管理，提高医疗服务水平。加强医院医疗质量管理工作，提高医疗质量及医疗服务水平，确保医疗安全，实施二级质控管理，严抓医疗规范化和核心制度的落实，从源头防控医疗隐患，促进我院医疗技术、质量管理水平不断提升，形成了一个全院职工共同抓医疗质量的工作氛围。

4.强化院内感染管理，保障患者医疗安全。严格按照规范的院感防控流程和及时有力的院感防控举措，逐步完善感染管理相关制度，有计划的开展医院院感知识培训，提高医护人员院感防控意识和能力，紧盯院感防控重点领域、薄弱环节和关键部位，落实感染管理质量监督检查，每季度召开专题会，专门研究感染防控巡查整改情况，及时解决问题，坚决杜绝发生院内交叉感染。

5.多措并举强化公共卫生服务管理。聚焦慢病控制效果，推进医防融合服务，初步探索医共体下医防融合新模式工作方法，实现防、治、管、服融合闭环管理模式；进一步完善和规范医院公共卫生科管理，对公共卫生科实施二级质控管理，不断提升基本公共卫生服务从业人员质控意识和专业能力；面向重点人群，涵拓展服务内涵，推进优质服务，规范管理慢性病患者，提高居民健康水平，全面推进健康教育和健康促进服务，规范免疫规划管理，优化预防接种服务。

6.不断建立健全基本医疗服务体系。基本完善科室设置、补齐设施设备，推进医疗环境优化工作，不断完善基层卫生服务体系建设，加强全科医生的培养和使用，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗和转诊、预防、保健、康复，加强中医药服务体系建设，推动村级医疗服务能力提升，推进镇村卫生服务一体化管理，加快发展辖区“互联网﹢医疗健康”管理服务、深化“三医共管”模式，持续开展优质服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。均为救护车。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 153.23万元，其中：一般公共预算153.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加了14.2%，主要原因分析在职人员工资调整增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 153.23万元，其中：本年收入153.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了14.2%，主要原因分析在职人员工资调整增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出153.23万元。财政拨款安排支出 153.23万元，其中：基本支出153.23万元，与上年对比增加了14.2%，主要原因分析在职人员工资调整增资。项目支出0万元，与上年对比增加了0%，主要原因分析玉屏卫生院预算无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下款项：

　　2080502 事业单位离退休2.83万元，其中基本支出人员经费2.77万元，公用经费0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元；2100302乡镇卫生院112万元，其中：基本支出：人员经费110万元，公用经费2万元；2101102事业单位医疗9.56万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.68万元；2210201住房公积金11.83万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　玉屏镇卫生院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。玉屏卫生院无“三公”经费。

　　（一）因公出国（境）费

　　玉屏镇卫生院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。玉屏镇卫生院无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　玉屏镇卫生院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。玉屏镇卫生院无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　玉屏镇卫生院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。玉屏镇卫生院无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，玉屏卫生院部门资产总额115.40万元，其中，流动资产55.85万元，固定资产59.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.9万元，其中流动资产减少8.74万元，固定资产增加17.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252300336101100111