新现中心学校2023年部门预算

　　实施小学义务教育，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。维护职工利益，保障职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。接受上级检查、指导、监督，制定和落实学校发展规划、年度工作计划，不断提高办学质量。承办县教育体育局交办的其他事项

　　（二）机构设置情况

　　屏边苗族自治县新现中心学校共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、安全办、财务室、党建室、少对室、门卫室；所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。以提升教学质量为第一要务，牢固树立抢抓机遇意识、思危奋进意识、争先创优意识，夯实常规工作管理，整体构建校园文化特色，提升校园文化品位，扎扎实实地在领导班子及师资队伍建设、学校管理、教育教学质量、校园文化、安全环境建设等方面的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 66人，其中：离休0人，退休 66人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2374.14万元，其中：一般公共预算2374.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比财务总收入增加202.65万元，主要原因是在职人员岗位变动、调基本工资，增加按月统筹的绩效工资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2374.14万元，其中：本年收入2374.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2374.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比财务总收入增加202.65万元，主要原因是在职人员岗位变动、调基本工资，增加按月统筹的绩效工资。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2374.14万元。财政拨款安排支出2374.14万元，其中：基本支出2374.14万元，与上年对比增加202.65万元，主要原因是岗位变动、调资。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是2023年无项目。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2050202小学教育支出1606.27万元，主要用于在职人员工资福利支出；2080502事业单位离退休支出188.6万元，主要用于退休人员养老金支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出238.49万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080801死亡抚恤，主要用于退休人员和在职人员遗属生活补助14.53万元；2080802伤残抚恤4.32万元；2101102事业单位医疗支出139.09万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出10.76万元，主要用于退休人员和在职人员大病保险缴费；2210201住房公积金支出172.08万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位是二级预算单位，无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县新现中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.43万元，较上年减少0.06万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县新现中心学校2023年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.05万元，下降5%，国内公务接待批次为6次，共计接待196次。

　　减少原因为坚持厉行节约，努力减少公务接待开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县新现中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末实有公务用车量为1辆。

公务用车运行维护费下降的主要原因是厉行节约。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算拨款收入（部门收入）：本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　新现中心学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县新现中心学校资产总额341.02万元，其中，流动资产129.08万元，固定资产81.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产130万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少221.12万元，其中固定资产增加21.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值29.75万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　屏边苗族自治县新现中心学校

　　2023年2月1日

　　监督索引号53252300236001000111