屏边县总工会2023年部门预算

　　2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据县委和州总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

　　3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，开展好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕屏边县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现屏边县近期和远期经济社会发展目标。

　　4.根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

　　5.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中开展好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责，做好对劳模的评选、推荐工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

　　6.依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导工作，开展好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对县工人俱乐部的管理，帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进俱乐部社会效益和经济效益的健康发展。

　　7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

　　8.承担县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织民管部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、财务和资产监督管理部、经费审查部（经费审查委员会办公室）、女职工工作部（女职工委员会办公室）。所属单位0个.

　　1.办公室。负责县总工会部署工作的协调和综合服务；负责综合反映全县工会工作情况；负责县总工会重要会议和重大活动的协调和组织工作；负责社会治安综合治理、文秘、信息、档案、保密、接待工作和机关后勤保障工作。

　　2.组织民管部。负责研究制定全县工会干部管理制度和办法，负责各基层工会领导干部的协管工作；负责全县工会代表大会、全委会和常委会有关人事问题的组织工作；负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划、宏观指导和综合管理；指导全县工会组织建设工作，制定全县工会组织建设规划和制度；指导全县工会干部队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设，推动开展“职工之家”活动；指导和推动企事业单位开展民主管理工作，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开制度化、规范化；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；参与深化国有企业改革工作；推进“党建带工建、工建服务党建”，加强社区、非公经济组织和社会组织工会工作。

　　3.宣传教育网络部。负责职工思想政治宣传教育工作，开展职业道德和社会主义核心价值观教育；负责工运理论调查研究工作；负责职工文化体育建设，指导职工文化体育活动阵地建设和职工精神文明创建；负责职工法治宣传教育，指导开展“法治工会”创建；负责网上工会工作，指导“互联网+”服务职工体系建设；负责工运新闻舆论引导和对外宣传工作，组织开展“劳动者风采”宣传活动；负责意识形态和党组织学习；负责职工禁毒防艾宣传教育工作。

　　4.劳动和经济工作部。参与经济建设、劳动安全卫生等有关政策法规的研究制定；组织指导全县劳模和五一劳动奖、工人先锋号的推荐、评选、表彰及管理服务工作；组织指导协调全县群众生产和劳动竞赛及工会劳动法律监督工作；监督劳动安全卫生等法律法规和政策措施的执行情况；参加县级以上新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；参加职工较大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；组织指导全县工会新时期产业工人队伍建设改革工作；组织指导全县开展群众性劳动安全卫生活动和培训教育工作；组织指导全县职工疗休养工作；指导全县班组建设工作。

　　5.财务和资产监督管理部。负责全县工会经费的“收、管、用”和工会财产的管理工作。管理县总工会本级留成工会经费；制定全县工会及有关财务管理规章制度；负责对全县基层工会财务工作的指导、协调和监督工作。贯彻落实全国总工会资产管理方针政策；负责全县工会资产的监督管理，组织清产核资、产权登记、资产评估、资产统计等工作，并按权限审批工会资产处置事项。

　　6.经费审查部（经费审查委员会办公室）。承担经审会全体会议、全县经审工作有关会议的筹备组织工作；组织开展对经审工作方针、政策、理论的研究和宣传，起草有关经审工作计划、规划、总结和各项规章制度；承担经审会审计监督职能，按照审计程序实施工会各项内部审计工作，包括本级审计和下审一级，提出审计报告、审计决定和有关意见；负责审查本级及所属事业单位工会经费预决算和预算执行情况及重大开支；对下级工会经审工作进行指导、检查、服务；调查研究本级及下级工会经审工作的基本情况，总结交流先进经验，评先评优工作。承担对经审干部的培训工作；了解、调查、收集、整理各级工会和会员在工会经费收、管、用方面的意见、要求、建议，及时向经审会汇报；受理会员对工会经费、工会经济活动有关问题的咨询、检举、揭发的调查处理和解答。

　　7.女职工工作部（女职工委员会办公室）。参与有关保护女职工合法权益与特殊利益的政策和法律法规的研究、制定；指导维护全县女职工合法权益的工作，负责工会女职工工作的理论政策研究，负责全县女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议，指导全县各级工会女职工委员会的工作；承担县总工会女职工委员会的日常工作；组织有重大社会影响的女职工活动。

　　（三）重点工作概述

　　（一）强化思想政治教育，抓好意识形态工作。

加强干部职工学习教育。深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握习近平总书记考察云南重要讲话精神和全国劳模大会重要讲话精神，深刻分析新时代职工队伍出现的新变化，正确认识工会工作取得的进展和存在的不足，不断增强学习贯彻的思想自觉和行动自觉，引导广大职工坚定不移听党话、跟党走。

抓好意识形态工作。认清形势，坚持正确政治方向，切实增强做好意识形态工作的责任感和使命感，坚定守土职责、坚决守住主阵地，坚持常态长效，强化意识形态工作的组织领导，严格落实意识形态工作责任制。加强意识形态阵地管理，把握网络舆情引导主动权，大力提升工会网络舆情监测、研判、应对能力，建设网络清朗空间。加强对职工的教育引导，坚决守住方向、守住立场、守住根脉、守住底线，以实际行动切实维护好劳动领域政治安全，确保工会系统意识形态领域安全。

强化思想道德建设。深入开展“中国梦.劳动美”主题教育，积极开展演讲比赛、知识讲座等形式多样的主题教育活动，积极践行社会主义核心价值观，做好道德模范、劳动模范先进事迹的宣传，营造良好的社会风气。强化网络阵地建设管理，深入开展“网聚职工正能量·争做中国好网民”等活动，开展网络知识竞赛、网络读书征文、网络文化作品征集、网上练兵、微视频等多种形式的网络活动。

（二）健全完善维权服务机制，促进职工队伍和谐稳定。

切实维护职工权益。进一步加强劳动关系三方协商机制建设，大力推进行业性、区域性集体协商，努力提高集体合同的建制率和覆盖面。推进企事业单位职代会、厂务公开、职工董事、职工监事等制度，推动厂务公开民主管理工作走向规范化。加强法治宣传教育,引导职工依法理性表达诉求。积极参与安全生产和职业病防治工作,督促企业组织班组、员工开展好“安康杯”竞赛活动，维护职工生命健康权益。深入贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》和实施细则,督促企业依法规范用工。

做好困难职工帮扶工作。把对困难职工的节日慰问、助医助学、解决特殊困难与经常性帮扶救助结合起来，精准帮扶措施，落实制度保障，推动送温暖活动的经常化、制度化和社会化。广泛宣传和贯彻落实“1+10”帮扶制度体系,统筹推进困难职工帮扶、常态化送温暖、金秋助学、困难职工技能培训促就业等工作,不断完善困难职工长效帮扶和预防返困机制。

完善职工服务机制。加大对职工服务中心服务体系建设及功能的拓展，推进职工驿站、职工书屋、爱心妈妈屋等建设，为职工群众提供更优质的服务。积极组织苦、脏、累、险和有毒有害等各行业一线职工和劳模参加疗休养。切实发挥各级工会作用，服从党委、政府和疫情防控指挥部的统一指挥调度，积极配合政府严格落实全县联防联控机制，积极关心坚守防控一线人员，有序参与疫情防控工作。

积极融入乡村振兴战略。在助力乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴中充分发挥工会组织的职能作用，做好易地扶贫搬迁后续帮扶，加强扶贫同扶志扶智相结合，推动乡村振兴工作，以更有力的举措、汇聚更强大的力量，彰显工会担当。

做好工会维护劳动领域政治安全工作。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化建章立制，抓好建立与长效机制相配套的制度体系。整合力量、打通关节、上下联动，将落实“五个坚决”要求、建立运转落实“五个坚决”要求长效机制作为重要政治任务，有力维护职工队伍稳定和劳动领域政治安全。

（三）凝聚职工发展正能量，积极开展建功立业活动。

做好劳模服务管理工作。不断挖掘各行各业中涌现出来的“艰苦奋斗、无私奉献、爱岗敬业、精益求精”的先进人物和业务（技术）能手，积极向省州推荐劳动模范和五一劳动奖的人选参加评选。加大对劳模先进人物的宣传力度，引导广大职工群众以劳模先进为榜样，自觉践行社会主义核心价值观，做到奉献在岗位、奋斗在一线。创建劳模创新工作室，激发劳模和职工的创新才智。

开展劳动和技能竞赛活动。广泛开展职工岗位练兵、技能培训、技能比赛、技术交流等技能提升活动，发动职工参加合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造活动。继续在全县重点工程开展劳动竞赛，激发劳动者的积极性和创造性，提高劳动生产率。

推进产业工人队伍建设改革。全面贯彻落实省、州产业工人队伍建设改革工作要求，聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等重点任务，发挥工会牵头协调作用，强化工作统筹和协调服务职能，推动各责任部门出台更多有关产业工人的政策举措，为产业工人创造更加良好的发展条件和环境。组织召开产业工人队伍建设改革联席会议和工作推进会，及时总结交流改革推进情况和工作经验，推进改革目标任务落地落实。

（四）加强自身建设，提升整体工作能力和水平

深入推进工会改革。紧扣增强政治性、先进性、群众性的根本要求，认真做好“十四五”时期工会改革工作，在建机制、强功能、增实效上下功夫,不断健全工会制度体系。加快推进“互联网+”工会建设,更好地服务职工群众。

完善基层工会组织建设。坚持“党建带动工建，工建服务党建”的方针，推动企业建立健全党工组织联建制度，推动企业普遍建立工会组织。以“六有”工会建设为目标，继续推进基层工会规范化建设工作；认真落实《关于加强“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作的意见》,努力把包括新就业形态就业人员、农民工、灵活就业人员在内的广大职工最大限度地组织到工会中来。

加强党风廉政建设。坚定不移推进全面从严治党，突出政治建设的统领作用，加强工会系统党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，大力发扬清风正气，形成良好政治生态。

增强服务职工的能力。围绕职工素质提升、权益维护、精神文化、身心健康等需求，按照“竭诚服务职工”的要求，认真做好职工服务阵地建设，提升工会服务职工的能力和水平。实施好心理大讲堂活动，满足广大职工日益增长的心理健康需求，普及心理健康知识。

抓好工会干部队伍建设。重视工会干部队伍建设，以正确用人导向引领干事创业导向，以丰富专业知识、提升专业能力、培育专业精神为重点全方位加大培训力度，造就一支业务精熟、结构合理、专业知识过硬的高素质工会干部队伍。加强平安建设、法治建设、禁毒、群众安全感满意度调查、扫黑除恶专项斗争等相关知识的宣传教育，提高职工的法律素质，推进社会治理法治化、制度化。

统筹推进各项工作。稳步推进工会经费税务代收工作，强化工会财务管理基础，充分发挥工会经费使用绩效，更好地服务工会工作大局。充分发挥经审组织的作用，加强对本级工会财务状况、专项资金、职工医疗互助等资金以及下级基层工会经费开支的审计，确保工会经费合理使用、有效使用。进一步加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。加强对各基层工会工作的指导和督促落实，强化信息写作的数量和质量，加大对工会工作的宣传力度，提高工会的社会影响力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 128.2万元，其中：一般公共预算128.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年100.6万元对比财务总收入增加27.6万元，同比增长27%；主要原因2022年工资中增加了基础绩效奖。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 128.2万元，其中：本年收入 128.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 128.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年100.6万元对比财政拨款收入增加27.6万元，同比增长27%；主要原因2022年工资中增加了基础绩效奖。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出128.2万元。财政拨款安排支出 128.2万元，其中：基本支出124.2万元，与上年96.6万元对比增加27.6万元，比值增长28%，主要原因2022年工资中增加了基础绩效奖；项目支出4万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2012901 行政运行88.11万元，其中：（1）基本支出84.11万元，包括：人员经费75.05万元，公用经费9.06万元。（2）项目支出4万元。

　　2080501行政单位离退休13.13万元，主要用于退休人员生活补助。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.98万元，主要用于机关事业人员缴纳养老保险。

　　2101101行政单位医疗4.44万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

　　2101102事业单位医疗1.9万元，主要用于事业单位人员医疗保险。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于行政事业单位人员大病保险。

　　2210201住房公积金8.03万元，主要用于机关事业人员缴纳公积金。

　　（二）项目支出情况

　　部门列入预算的项目清单为：总工会有关工作经费4.00万元，主要用于运动会经费、挂钩联系村委会党建工作经费、驻村队员工作经费及办公费、水电费、接待费等其他基本支出；开展有益身心活动促进工会成员健康发展，维护党组织党建工作有序发展；提供优质公共服务。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位无此类情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此类情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位无此类情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.88万元，较上年减少0.058万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边县总工会2023年公务接待费预算为1.88万元，较上年1.94万元减少0.06万元，下降3.1%，国内公务接待批次为60次，共计接待240人次。减少原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　项目1总工会有关工作经费，绩效目标情况：县总工会日常运转开支、宣传工会活动支出、依法维护职工的合法权益和民主权利，动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。争取2023年各项工作指标及群众满意度达95%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【一般公共预算拨款收入（部门收入）】：本级财政当年拨付的资金。

　　【其他收入】：除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　【“三公”经费】：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　【政府性基金预算】：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边县总工会2023年机关运行经费安排9.31万元，与上年7.62万元对比增加1.69万元，增长22%，主要原因：调整工资标准及正常晋职晋升，社保缴费制度调整，基数增大，所以2023年机关运行经费大于2022年。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县总工会资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.09万元，其中固定资产减少2.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值4.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

　　监督索引号53252300145500111