屏边县供销合作社联合社2023年部门预算

　　屏边县供销合作社联合社是负责贯彻执行中央、省、州、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织、指导和建设；负责发展和管理农民合作经济组织；抓好“乡村流通工程、现代网络体系、专业合作社、人才教育培训”等工作，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，提高供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民意见和要求，参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社组织的服务平台。指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。为农村和农民的生产服务建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济、农民收入作出贡献。

　　（二）机构设置情况

　　县供销社内设办公室、财务会计和资产管理股、合作指导安全统筹股、经济发展股、监事会办公室5个职能股（室）。所属单位0个.

　　1.办公室。宣传贯彻和政府的有关路线、方针和政策，起草县供销社的各类重要文件、规章制度等，负责各类会议的组织和会议决定事项的落实，负责文秘、档案、宣传、信息、来信来访、机要保密、督办等工作。

　　2.财务会计和资产管理股。组织实施国家有关财务、会计、税收和信贷法规制度，编制县供销社财务计划、固定资产投资计划、技改项目和发展规划，并督促、检查、总结、报告执行情况，对重大项目的投资、开发进行调查论证，监管各类资金的运营情况，审核、上报各类会计报表。

　　3.合作指导和安全统筹股。研究制定县供销社发展规划并组织实施，组织筹备县供销社社员代表会议，研究制定合作经济组织发展规划，引领合作经济自治发展，指导开好社员大会等工作；宣传贯彻执行安全生产法律法规，抓好安全生产工作和普法依法治理工作。

　　4.经济发展股。组织开展农村经济发展趋势分析预测，提出意见建议，研究制定全县农村流通服务体系建设规划并组织实施，指导投资企业实施改革管理，不断拓宽经营服务领域，积极创新经营方式，发展新的经营业态，负责屏边县农产品信息网的建设与管理；采集、整理、发布农业政策、农业新闻、农业科技推广。

　　5.监事会办公室。行使监督职权，对县供销联社理事会执行《章程》和社员代表大会决议落实情况，国家和省州有关法律、法规和政策的执行情况，国家和省州委托的各项经济、社会任务的完成情况等进行监督；会同有关部门监督社有资产保值增值、财政资金使用和企业重大投资、社有企业改革、资产运营等情况；依法履行监督职能、规范监督行为，不断完善监管手段和监管办法，建立运转高效、协调顺畅的监事会工作运行机制；围绕中心工作，深入基层，深入企业，深入实际开展调查研究，反映社情民意，提供具有价值的意见和建设性建议。

　　（三）重点工作概述

　　1.逐步恢复农资供应网点，打通农资进村“最后一公里”

　　创造性开展农资服务，重点在乡村振兴核心区、专业合作社、精品农业产业园新建农资服务网点，加快由单纯的农资商品供应向现代农业综合服务型企业的转型升级，加强系统内及系统与农资厂家、代理商的联合与合作，打破区域、层级界线，优化服务，扩大农资终端网络覆盖面，通过直供直销、连锁经营、统一配送等方式将服务沉到一线，建立快速、高效的农资商品市场供货渠道和灵活的商品调剂机制，保证及时、有效将化肥农药等重要农资商品供应到农户。初步计划率先在和平镇、白河镇建立农资供应点。

　　2.健全县域流通网络服务体系，拓展城乡综合服务功能

　　抓住机遇，健全县域流通网络服务体系，加快发展供销冷链物流业务。全县供销合作社系统紧紧抓住政策支持带来的机遇，大力提升农产品冷链物流和市场体系的规模化、集约化、现代化水平，努力开创冷链物流和农产品市场建设工作新局面。2023年，计划与苗岭集团合作，建设占地2000平方米的屏边县供销现代物流商业综合体建设项目，其中物流冷链仓库500平方米（容量1750立方米）、产品包装间400平方米、电商物流超市400平方米，项目总投资预计300余万元。

　　3.大限度整合资源，盘活闲置资产持续发力

　　继续盘活商铺、住房、场地社有资产，最大限度促进社有资产保值增值，提升为农服务的内生动力。依托屏边县旅游文化产业发展势头强劲，以苗族文化为灵魂，打造一个藏于山涧、古朴高端、设施现代、半山木屋、树屋等多种建筑形态的高品质半山民宿，拓展建设集民宿、休闲、旅游、娱乐一体的经济综合体。建设内容为：半山民宿主体、餐厅、独立单体式客房以及户外活动中心、康体养生中心、营地、生态采摘、农耕文化教育基地等。项目预计投资500余万元。

　　二、预算单位基本情况

　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 274.30万元，其中：一般公共预算274.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加14.01万元，主要原因分析是工资基数上调。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入274.30万元，其中：本年收入274.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加14.01万元，主要原因分析是工资基数上调。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 274.30万元。财政拨款安排支出 274.30万元，其中：基本支出274.30万元，与上年对比增加14.01万元，主要原因分析是工资基数上调；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2160201款商业服务业等支出预计支出176.12万元，主要是在职人员的工资、公用经费、工会经费等支出；社会保障和就业支出2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出29.82万元，主要在职人员单位部分养老保险支出；2080501款归口单位的行政单位离退休预计支出37.10万元，主要是退休人员工资、公用经费的支出；其他社会保障和就业支出2101101款行政单位医疗预计支出12.72万元，主要是在职人员的医疗保障；2101199款其他行政单位医疗支出1.34万元，主要是工勤人员的医疗保障；2210201住房保障支出款预计支出16.16万元，主要是住房公积金缴费；基本民生支出2080801款死亡抚恤金支出1.03万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县供销合作社联合2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.87万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县供销合作社联合2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变化原因。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县供销合作社联合2023年公务接待费预算为1.87万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为16次，共计接待100人次。

　　2023年“三公”经费公务接待预算数比2022年预算数减少0万元，与上年相比无增减变动

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　边苗族自治县供销合作社联合2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　部门职能职责目标做好本单位人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持单位正常履职。

　　（一）部门整体支出产出指标

　　根据往年工作发展情况，发展数量指标大于等于8个定量指标，根据相关文件规定，通过开办合作社带动当地村民经济发展。

　　（二）部门整体支出效益指标

　　根据相关文件规定和往年工作开展情况，第一，新建或提升综合服务社大于等于1个，以便更好地服务当地村民；第二，提升改造基层服务社大于等于1个，确保基层服务社工作顺利开展、资产保值增值；第三，参加关于合作社指导工作大于等于2次，通过培训增强干部职工服务“三农”的能力。

　　（二）部门整体支出满意度指标

　　根据相关文件规定和三农服务工作开展情况。服务对象满意度指标的受益对象满意度大于等于90%，让农户充分肯定本单位三农服务工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　流通网络服务体系：以现代高技术为武装，信息技术为支撑，物流配送为基础。连锁经营为手段，标准化管理为特征，为农产品全球流通服务网络体系。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县供销合作社联合2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县供销合作社联合社资产总额63.89万元，其中，流动资产10.04万元，固定资产53.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.96万元，其中固定资产增加29.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300847500111