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　　云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年预算公开目录

　　第一部分云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省屏边苗族自治县工商业联合会2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 参政议政，参与全县经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好非公有制经济代表人士在人大、政协政治安排的推荐工作，对有关政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

　　2. 宣传党和政府的方针政策，开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，对会员进行团结、教育、引导、服务。

　　3.维护会员的合法权益，反映会员的合理要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

　　4.为会员和社会提供市场、技术、商品交流等信息，按照国家有关规定，为会员提供法律、管理、会计、审计、融资、咨询等服务。

　　5.开展工商专业培训，指导会员改善经营管理，组织会员企业举办和参加国内外各类展销会、交易会，检查、监督会员企业的生产经营和财务税收等情况。

　　6.增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、会员科、经济联络科、宣教科、调研室、法律维权科、光彩事业办公室。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.推进商会改革，促进商会健康发展。按照省、州工商联商会改革和商会注册工作要求，屏边县工商联深入各乡镇商会调研走访了解商会情况，积极与乡镇党委共同商议部署商会改革工作，主动到县民政局沟通对接商会注册工作。目前，与行政机关脱钩乡镇商会1个，其他乡镇商会将在明年县工商联换届工作完成后全部实现政企脱钩。由于商会在民政注册登记条件高规定严，屏边只有1个乡镇完成注册登记工作。

　　2.切实做好“贷免扶补”贷款服务工作。加大政策宣讲服务力度。结合工商联工作特点和实际，认真开展走访调研活动，按照贷前走访、贷后跟踪的工作方法，对申请创业贷款个体工商户开展经营场所、还款能力等调查，共走访80余人次。

　　3.加大培训服务力度。以会代学，加强政策学习。利用党组会、培训会等组织县工商联执委、工商联界别政协委员、部分非公经济人士，深入学习贯彻党的路线方针政策及中央、省、州、县党委有关会议、文件精神，特别是学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神。

　　4.积极开展发展会员工作。商会是工商联的基层组织和工作依托，而会员是商会的主体。

　　5.强化挂钩联系点人居环境卫生整治。

　　6.推进光彩事业，促进社会和谐发展。

　　7.推进万企兴万村，共走振兴之路。

　　8踊跃捐资捐物，助力疫情防控攻坚战。

　　9.搭桥梁，引导参政议政。

　　10.切实做好调研走访和来信来访工作。

　　11.加强党的意识形态和党建工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，在职实有4人，其中： 财政全额保障4人。

　　离退休人员 1人，其中： 退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 81.80万元，其中：一般公共预算81.80万元。

　　与上年对比减少9%，主要原因分析在职人员有1人减少，工资、保险等费用相对减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 81.80万元，其中：本年收入81.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.80万元。

　　与上年对比减少9%，主要原因分析在职人员有1人减少，工资、保险等费用相对减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 81.80万元。财政拨款安排支出 81.80万元，其中：基本支出76.80万元，与上年对比下降10%，主要原因分析在职人员有1人减少，工资、保险等费用相对减少；项目支出5万元，与上年对比无变动。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2012801行政运行61.24万元；2080501行政单位离退休3.25万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.79万元；2101101行政单位医疗3.88万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.32万元；2210201住房公积金5.17万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，较上年减少0.08万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边苗族自治县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　屏边苗族自治县工商业联合会2023年公务接待费预算为2.45万元，较上年减少0.08万元，下降3.16%，国内公务接待批次为31次，共计接待312人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约的原则制定公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边苗族自治县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　屏边苗族自治县工商业联合会2023年机关运行经费安排7.71万元，与上年对比减少43%，主要原因分析在职人员有1人减少，经费预算相对减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县工商业联合会资产总额12.24万元，其中，流动资产10.66万元，固定资产1.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

　　监督索引号53252300145800111