屏边县妇幼保健院2023年部门预算

　　为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生健康行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、信息管理、培训和技术支持工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置17个内设机构，包括：综合门诊、妇产科、妇女保健科、儿科、口腔科、儿童保健科、医学影像科、中医科、检验科、党办、院办、医务、财务科、护理部、感染控制科、麻醉科、病案管理科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力提升农村妇女“两癌”检查项目质量。继续在全省开展农村妇女“两癌”检查项目，将“两癌”项目实施作为健康扶贫的重要任务；切实改善贫困地区儿童营养状况。开展贫困地区儿童营养改善项目，要重点强化贫困地区儿童营养健康教育和辅食添加工作，提高营养包有效服用率和营养包服用依从性，做好儿童营养监测评估工作，不断提高贫困地区儿童营养水平；提高新生儿疾病筛查率。降低新生儿出生缺陷致残率；不断提升计划怀孕夫妇和新婚夫妇地贫防控知识知率，增强地贫防控等优生意识；扩大增补叶酸预防神经管缺陷数、减少出生缺陷儿童，提高人口素质。

2.全面推进艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作,为婚前保健人群提供艾滋病和梅毒免费检测服务,为为、产妇提供艾滋病、梅毒、乙肝检测服务,提高孕期特别是孕早期检测率,对艾滋病病毒感染、梅毒、Z肝感染孕产妇及所生婴儿采取有效、规范的预防、阻断措施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入538.58万元，其中：一般公共预算538.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加5.7%，主要原因分析主要是事业单位人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 538.58万元，其中：本年收入538.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加5.7%，主要原因分析主要是事业单位人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出538.58万元，财政拨款安排支出538.58万元，其中：基本支出537.56万元，项目支出1.02万元。与上年对比一致，主要原因分析孕前优生项目无增减变化。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

　　1、2100403妇幼保健机构（32人）347.65万元。其中基本支出346.63万元；项目支出1.02万元，主要用于孕前优生健康检查人员医用耗材等支出。

　　2、2080502事业单位离退休费（24人）支出68.19万元。

　　3、2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职在编人员32人的养老保险缴费支出，共计51.53万元。

　　4、2080801死亡抚恤支出，主要用于遗属生活补助1.07万元。

　　5、2101102事业单位医疗支出，主要用于在职在编人员32人的基本医疗保险缴费支出，共计30.12万元。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职在编人员32人的大病医疗保险缴费支出，共计2.77万元。

　　7、2210201住房保障支出，主要用于在职在编人员32人的住房公积金支出，共计37.25万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　屏边县妇幼保健院2022年无对下专项转移支付情况。

　　（一）与中央配套事项

　　屏边县妇幼保健院2022年无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　屏边县妇幼保健院2022年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　屏边县妇幼保健院2022年无经济社会事业发展

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　屏边县妇幼保健院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　屏边县妇幼保健院部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因（增减都需要进行说明）与上年一致，无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　屏边县妇幼保健院部门2023年公务接待费预算为1.69万元，较上年减少0.06万元，下降3.4%万元，国内公务接待批次为40次，共计接待450人次。

　　减少的原因主要是严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降，导致费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　屏边县妇幼保健院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1.基本公共卫生服务项目工作

　　（1）规范增补叶酸工作。2022年全县应免费发放叶酸目标人群为1323人，实际发放叶酸人群为1267人，服用率为95.78%，依从人数1194人，依从率为94.24%。

　　（2）孕前优生检查工作。认真开展孕前优生健康检查工作，为计划怀孕的夫妇提供优生健康教育、建档、病史询问、体格检查、标本采集、风险评估、咨询指导、随访等具体工作。2022年1月至12月，已为全县1630名计划怀孕的夫妇进行了免费优生检查，其中：女性815人，男性815人，已完成目标任务的101.88%；

　　（3）地中海贫血筛查工作。2022年12月，为2494对夫妇进行了血常规检查，血常规阳性的有88对夫妇，血红蛋白电泳检查88对夫妇，血红蛋白电泳检查阳性夫妇88对，进行免费基因检测夫妇9对，检出地贫基因携带者3人，其中检出α地贫基因携带者2人，β地贫基因携带者1人数，β地贫基因复合α地贫基因携带者0人数；检出双方为同型地贫基因携带者夫妇1对。

　　（4）农村妇女“两癌”筛查工作。2022年完成宫颈癌筛查4187人，完成任务数的111.65%，完成目标人群的50.03%；完成乳腺癌筛查4222人，完成率112.58%，完成目标任务的50.65%。

　　2.孕产妇健康管理情况。2022年共有产妇1313人，进行产前检查1308人，孕产妇产前检查率98.49％，孕产妇系统管理1208人，孕产妇系统管理率90.96％，产妇孕早期建册1240人，孕早期建册率94.44%，产妇产后访视1264人，产后访视率95.18%。

　　3.儿童健康管理情况。2022年共有7岁以下儿童10853人，5岁以下儿童7811人，3岁以下儿童4602人。7岁以下儿童健康管理9978人，7岁以下儿童保健覆盖率91.94％，3岁以下儿童系统管理4183人，3岁以下儿童系统管理率90.90％。新生儿访视1277人，访视率96.16%。

　　4.婚检工作。2022年全县共有结婚登记人数1444人，我院共完成婚前医学检查1407人，检查率为97.44%。婚检检出各种疾病患者共277人，疾病检出率为19.69%，其中男性93例，女性184例，已给予提出医学指导意见。

　　5.新生儿遗传代谢性疾病筛查。全县医疗助产机构活产数842人，进行新生儿遗传代谢性疾病筛查的有839人，筛查率99.64％。

　　6.新生儿听力筛查工作。全县医疗助产机构活产数842人，进行听力筛查839人，筛查率为99.64%，

　　7、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测情况。全县月首次孕检人数1201人，三病首检1201人，检测率100%。其中＞12+6周孕检人数205人，占首检人数的17.07%；孕13周前检测990人，早检率为82.43%，

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县妇幼保健部门资产总额1503.86万元，其中，流动资产531.09万元，固定资产872.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产100.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月上报资产月报数据。

　　监督索引号53252300336100200111