　　根据《屏边县财政局关于下达2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕1号）文件、《屏边县财政局关于下达2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕3号）文件、《屏财整合〔2022〕10号关于下达调整2022年第二批（第一次）整合财政涉农资金新华乡师宗公路至人白公路森林防火通道建设项目资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕10号）文件、《屏边县财政局关于下达2022年第二批（第二次）统筹整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕7 号）文件、《屏边县财政局关于下达2022年第三批统筹整合财政涉农资金额度的通知》（屏财整合〔2022〕13 号）文件，屏财综发〔2022〕13号文件，经镇党委政府研究，紧紧围绕乡村振兴目标任务，并按照轻重缓急从项目库中挑选与本次下达资金额度相适宜的项目。特制定《屏边县新现镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资 1477万元，申请第一批（第一次）整合财政涉农资金1477万元；《屏边县新现镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资1152万元，申请第一批（第二次）整合财政涉农资金1152万元；《屏边县新现镇2022年第二批（第一次）整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资300万元，申请第第二批（第一次）整合财政涉农资金300万元；《屏边县新现镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金项目实施方案》，方案总投资814万元，申请第二批（第二次）整合财政涉农资金814万元；《屏边县新现镇2022年第三批整合财政涉农资金项目实施方案》方案总投资104万元，申请第三批整合财政涉农资金104万元。申请2022年彩票公益金80万元。

　　2.项目主要内容

　　（1）屏边县新现镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目：

　　村集体经济项目，西沙、田心、底咪、水塘每个村委会投入50万元，以抱团发展的模式，在滴水苗城购买固定资产，以委托经营的方式获得收益，发展壮大村集体经济，项目总投资200万元；

　　新现镇农村人居环境整治项目，实施农村人居环境整治350户，主要建设内容为：沉淀、过滤、净水一体池350个，配套建设排污管等附属设施，项目总投资62万元；

　　新现镇水塘村以工代赈示范工程项目，新开挖产业配套道路长约6公里，路面平均宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设边沟2.5公里；提质改造产业配套道路长约8.8公里，路面平均宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设边沟1.1公里；提质改造产业配套道路长约4.6公里，路面平均宽3.5米，路面类型为水泥路面，配套建设边沟1.8公里；提质改造地间道4.88公里；水源工程改造3个；新建集雨蓄水池150个，项目总投资500万元；

　　新现镇农房改造项目，实施农房改造拆除重建37户，项目总投资111万元；

　　座斗村委会克马田村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，安装PE50管约3600米，项目总投资8.5万元；

　　水田村委会水田村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，安装DN25热镀锌钢管约600米，安装DN15热镀锌钢管约1000米.水泵2台等，项目总投资2.95万元；

　　水塘村委会邑打窝村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，新建蓄水池1个50立方米，安装DN50热镀锌钢管约5000米，项目总投资39.72万元；

　　新现镇座斗村委会座坡伍村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，蓄水池18立方米，PE32管210米，PE25管50米，项目总投资3万元；

　　期咪村委会期咪小组畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，新建蓄水池1个50立方米，安装PE50管约2500米等，项目总投资15万元；

　　永胜村母租白一组畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，安装DN25热镀锌钢管约78米，DN20热镀锌钢管约720米等，项目总投资2万元；

　　屏边县53个贫困村（新现镇9个贫困村人饮保障工程）建设项目，新建10个自然村蓄水设施、安装主管约16000米、分管约23200米等，项目总投资401.18万元；

　　新现镇人居环境整治提升项目，购买水泥1617吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等，项目总投资72万元；

　　激发群众内生动力奖补项目，通过以奖代补方式实施激发群众内生动力奖补项目12个，项目总投资60万元

　　（2）屏边县新现镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金项目：新现镇永胜村委会产业道路建设项目，新开挖永胜村委会枇杷、脆皮李等5000亩产业道路7公里，其中：母租白一组至二组3公里；格咪底小组4公里；路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资37万元；

　　新现镇永胜村委会石窝铺小组产业道路建设项目，新开挖永胜村委会石窝铺小组枇杷、李子等300亩产业道路6公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资33万元；

　　新现镇西沙村委会产业道路建设项目，新开挖西沙村委会橘子、枇杷、油茶等3500亩产业道路9.1公里，其中：白打七小组0.5公里；马店小组3公里；下猫猫头小组3公里；上猫猫头小组2.6公里；路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资50万元；

　　新现镇田心村委会座基地小组产业道路建设项目，新开挖田心村委会座基地小组枇杷、蔬菜等1500亩产业道路2公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资12万元；

　　新现镇新现村委会产业道路建设项目，新开挖新现村委会枇杷、橘子等2500亩产业道路5.5公里，其中：新现一组至六组2公里；新现三组至五组1公里；新现七组至九组2.5公里路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资30万元；

　　新现镇马卡村委会产业道路建设项目，新开挖马卡村委会草果、砂仁、八角、枇杷等5500亩产业道路17.5公里，其中：东瓜林至瑶人山1.5公里；法咪新村至卡里碑2公里；营盘小组3公里；卡里碑小组2.5公里；马卡小组1.5公里；东瓜林至石碑冲5公里；白竹菁至营盘2公里路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资100万元；

　　新现镇水田村委会姬马租、粗土马小组产业道路建设项目，新开挖水田村委会姬马租、粗土马小组枇杷、橘子等100亩产业道路8公里，其中：姬马租小组4公里；粗土马小组4公里。路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资44.8万元；

　　新现镇水田村委会长坡头小组产业道路建设项目，新开挖水田村委会长坡头小组橘子等150亩产业道路2.6公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资15.6万元。

　　新现镇水田村委会水田小组产业道路建设项目，新开挖水田村委会产业道路水田小组白芨、橘子、八角320亩产业道路3.5公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资19.6万元。

　　新现镇吉咪村委会产业道路建设项目，新开挖吉咪村委会枇杷、橘子等2500亩产业道路8.8公里，其中：下哈尼伍小组5公里；大良子小组1.8公里；石洞小组2公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资50万元。

　　新现镇马卡村委会卡里碑村砂仁、杉木必要产业配套设施建设项目，建设马卡村委会卡里碑村砂仁、杉木必要产业配套设施道路2.5公里，原路面类型为毛坯路面，建设后路面类型为预制块路面，路面平均宽度3.5米，配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，项目总投资150万元。

　　新现镇新现村至洗马塘村片区人居环境整治项目，对新现村至洗马塘村片区实施村容村貌整治约7800平方米及附属设施建设，项目总投资300万元。

　　新现镇洗马塘一、二、三组人居环境整治项目，对洗马塘村委会一、二、三组实施村容村貌整治约24000平方米及附属设施建设，项目总投资310万元。

　　（3）屏边县新现镇2022年第二批（第一次）整合财政涉农资金项目：新现镇新现村一二组人居环境提升改造项目，实施新现镇新现村一二组人居环境整治道路提质改造约5380平方米；安装DN600雨水管约800米、配套检查井31座；安装DN400污水管约800米、配套检查井33座；铺设强弱电管网各3280米，配套检查井27座等，项目总投资300万元。

　　（4）屏边县新现镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金项目：新现镇马卡村委会卡里碑村砂仁、杉木必要产业配套设施建设项目，建设马卡村委会卡里碑村砂仁、杉木必要产业配套设施道路2.0公里，原路面类型为毛坯路面，建设后路面类型为预制块路面，路面平均宽度3.5米，配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，共投入资金120万元；

　　新现镇产业道路建设项目，新开挖新现镇水田、西沙、永胜、底咪等村委会产业道路13公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，共投入资金78万元；

　　新现镇洗马塘村委会产业道路提质改造项目，提质改造洗马塘一、二、三、四、五、六组，对门坡，沙梨树，西吐依、下把总片区产业道路5公里，路面类型为预制块路面，平均宽度3.5米，配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，共投入资金300万元；

　　新现镇集镇易地搬迁安置点污水处理厂建设项目，建设日处理量400m³污水处理厂1座，占地面积约410㎡，土方开挖约4000立方米，配套建设约200平方米设备间，安装污水处理设备一套，其中，新建机械格栅一个，调节池、厌氧池，沉淀池提升泵各1台，搅拌机一台，流量计一套、消毒柜一套、布水器180个、配电系统1套等，共投入资金200万元；

　　新现镇马卡村委会马卡自然村进村道路硬化建设项目，建设马卡村委会马卡自然村进村道路硬化约2200平方米，原路面类型为毛坯路面，建设后路面类型为水泥混凝土路面，路面平均宽度4.5米，配套建设挡墙等，共投入资金30万元；

　　新现镇低收入人口增收计划项目，对新现镇人均收入低于1万元的农户进行扶持，总投资50万元；

　　项目管理费，项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，总投资36万元。

　　（5）屏边县新现镇2022年第三批整合财政涉农资金项目：屏边县新现镇田心村委会大水井村黄金奈李基地配套设施建设项目，在新现镇田心村委会大水井村黄金奈李基地配套建设排水管约2000米、闸阀3个、排气阀1个以及土地整治约150亩等，总投资19万元；

　　新现镇吉咪村委会产业道路建设项目，新开挖吉咪村委会产业道路约20公里，其中吉咪小组8.54公里、石洞小组2.3公里、大良子小组6.8公里、下哈尼伍小组2.36公里。路面类型为毛坯路面，路面宽度约3.5米，总投资40万元；

　　屏边县新现镇田心村委会大水井村黄金奈李基地建设项目，对新现镇田心村委会大水井村约200亩黄金奈李基地进行施肥、喷洒农药、除草、清理排水沟等管护，总投资30万元；

　　屏边县新现镇2022年农房抗震改造项目，实施农房抗震改造5户，总投资15万元；

　　（6）屏边县新现镇2022年彩票公益金项目

　　屏边县新现镇期咪村委会新时代文明实践站及配套设施建设项目：新实践文明实践站装修300平方米，其中，建设100平方米文明实践站展览室一个，建设100平方米村史馆一个，打造3户文明庭院，配套建设绿化亮化、宣传展板等。总投资45万元，项目实施后可使其成为传播好声音、弘扬主旋律、开创新业绩、凝聚干群心的主阵地，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，项目总投资：45万元

　　新现镇座斗村委会综合服务设施改扩建项目：新现镇座斗村委会综合服务设施改扩建项目：计划投入新现镇座斗村委会综合服务设施改扩建项目资金25万元，改扩建成新现镇座斗村委会综合服务设施120平方米。项目完成后可进一步提高座斗村委会的综合服务水平，增加综合服务的数量和质量，将能够有效满足座斗村委会群众对综合服务增长的要求和便民服务的需要，促进经济社会协调健康稳定发展，项目总投资：25万元

　　屏边县新现镇田心村委会大水井村老年活动室修缮购置设备：抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐，项目总投资：10万元

　　3.项目实施情况

　　新现镇2022年度三批整合财政涉农资金共计38个项目，其中，农业生产发展项目18个，农村基础设施建设项目17个，其他项目3个，38个项目均已竣工验收。

　　4.资金投入

　　新现镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金总投资 1477万元；新现镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金总投资1152万元；新现镇2022年第二批（第一次）整合财政涉农资金总投资300万元；新现镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金总投资814万元；新现镇2022年（第三批）整合财政涉农资金总投资104万元，2022年度三批整合财政涉农资金共计投资3817万元，屏边县新现镇2022年彩票公益金项目共计投资80万元。

　　5.资金使用情况

　　新现镇2022年度三批整合财政涉农资金农业生产发展项目下达资金2454万元，农村基础设施建设项目1232万元，其他类项目下达资金146万元。农业生产发展项目已支出资金2431.21万元，结余22.79万元；农村基础设施建设项目已支出资金1196.06万元，结余35.94万元，其他类项目已支出资金107.82万元，结余38.18万元。屏边县新现镇2022年彩票公益金项目共计投资80万元。目前支出13.5万元，结余66.5万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　通过实施新现镇2022年度三批整合财政涉农资金项目以及屏边县新现镇2022年彩票公益金项目，有利于提高村民生产生活水平，促进养殖业的协调发展，有效提高农民耕种效率，节约农民耕种的成本和时间，增加农民的收入，最终达到农业增产、农民增收的目的。同时，农村基础设施明显改善，群众生产生活条件明显提高，有效改善群众居住条件及村内环境卫生，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。不断完善易地搬迁点的后续帮扶设施建设，加快城镇化步伐，推进乡村振兴的实施，有利于全镇经济社会的全面、协调、可持续发展。

　　2.阶段性目标

　　新现镇2022年度三批整合财政涉农资金共计38个项目，其中，农业生产发展项目18个，农村基础设施建设项目17个，其他项目3个，38个项目均已竣工验收。屏边县新现镇2022年彩票公益金项目3个，竣工验收1个，待验收2个.

　　（三）项目组织管理情况

　　1.组织领导

　　成立以新现镇党委书记为组长、新现镇人民政府镇长为组长、联系分管扶贫工作的副镇长为副组长，以经济发展和社会事务办、财政、城建、水利等主要中心、办公室负责人为成员的工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

　　2.项目资金管理

　　根据财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）管理使用资金，严禁挤占、挪用项目建设资金。严格项目审计制度，对违反项目资金使用规定的，依法追究责任，以确保资金使用安全，发挥资金的最大投资效益。

　　在项目实施过程中，新现镇始终坚持以改善和巩固农村基本生产生活条件和增加农民收入为重点，认真把好质量关，加强资金的管理与监督，使有限的资金发挥最大效益。同时，严格质量管理，工程统一规划，统一设计。对物资进购渠道严格把关，实行统一进购。工程实施过程中，组织相关人员认真做好检查，督促、指导工作。项目工程竣工后，由新现镇组织有关中心、办公室进行验收，县扶贫开发领导小组办公室、财政局等部门进行抽验。

　　3.项目公示公告

　　规范扶贫资金项目实施公告公示制度，加大项目信息的公开力度，按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里，项目实施到哪里、公示公告到哪里”的原则，在镇、村、组全面公示公告，并设立监督电话，接受社会的监督。

　　公告公示内容包括项目名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施期限、预期目标、项目实施结果、实施单位及责任人、举报电话等，公示设置在村委会和人口聚集点，标识醒目，公告公示时间在10天以上。

　　4.项目监督检查机制

　　建立绩效评价机制，加强涉农资金整合使用绩效评价，确保统筹整合财政涉农资金工作的顺利进行。

　　加强衔接与沟通，新现镇将与其他乡镇之间随时相互沟通统筹整合财政涉农资金等使用情况，畅通信息，共同解决工作中出现的问题。加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解新现镇2022年度三批整合财政涉农资金以及屏边县新现镇2022年彩票公益金项目的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象

　　新现镇人民政府使用新现镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金的13个项目，总投资1447万元；新现镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金的13个项目，总投资1152万元；新现镇2022年第二批（第一次）整合财政涉农资金的1个项目，总投资300万元，新现镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金的7个项目，总投资814万元；新现镇2022年第三批整合财政涉农资金的5个项目，总投资104万元。屏边县新现镇2022年彩票公益金项目3个总投资80万元。

　　3.绩效评价范围

　　新现镇2022年度三批整合财政涉农资金38个项目以及屏边县新现镇2022年彩票公益金3个项目的决策、过程、产出、效果进行评价。

　　（二）绩效评价原则

　　1．《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　2．《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　3. 红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）；

　　4. 《屏边苗族自治县财政局关于对2020年部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》（屏财发〔2021〕35号）；

　　5. 《屏边县财政局关于下达2021年第一批整合财政涉农资金的通知》（屏财整合〔2021〕2号）；

　　6. 《屏边县财政局关于下达2021年第三批整合财政涉农资金（第一次）的通知》（屏财整合〔2021〕7号）；

　　7.《屏边县财政局关于下达调整2021年第三批整合财政涉农资金（第一次）防返贫致贫和监测户“两不愁、三保障”补助项目资金的通知》（屏财整合〔2021〕15号）；

　　8.《屏边县财政局关于下达2021年第三批（第二次）整合财政涉农资金的通知》（屏财整合〔2021〕10号）；

　　9.其他相关资料。

　　（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1. 绩效评价原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2. 评价指标体系

　　（1）指标体系制定原则

　　a. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

　　b．重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　c．系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

　　d. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

　　e. 经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

　　（2）评价指标表

　　结合新现镇2022年度三批涉农整合资金项目的特点，根据相关要求，本次项目支出绩效评价包括决策、过程、产出和效益4个一级指标。

　　3. 评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　4. 评价标准

　　（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

　　（2）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

　　（3）其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

　　（四）绩效评价工作过程

　　1. 前期准备

　　2022年2月28日，根据《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（2022－09）文件确定评价对象；2022年3月1日，屏边县新现镇人民政府成立绩效评价工作领导小组，并按工作方案开展工作。

　　2. 组织实施

　　按工作方案要求，新现镇人民政府开展自评工作，并于2022年4月20日前将新现镇2022年度项目支出绩效单位自评报告及新现镇2022年度项目支出绩效单位自评表等资料提交给屏边县财政局。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　新现镇2022年度三批整合财政涉农资金项目以及屏边县新现镇2022年彩票公益金项目绩效评价得分97分，评价等次为“ 优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	12	11.5	95.8%
过程	28	27	96.4%
产出	30	28.5	95%
效果	30	30	100%
合计	100	97	97%

　　评价范围包括：该项论据充分性、该项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、会计核算规范性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、工作完成情况、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

　　（二）绩效目标实现情况

　　新现镇2022年度三批整合财政涉农资金项目以及屏边县新现镇2022年彩票公益金项目绩效目标完成情况如下表：

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标实现情况	完成情况说明
产出指标	实际完成批次项目数量指标	第一批	26个项目	三个批次农业生产发展项目、农村基础设施建设、其他类项目全部完成	三个批次农业生产发展项目18个、农村基础设施建设项目17个、其他类项目3个全部完成
		第二批	8个项目
		第三批	5个项目
	质量指标	验收合格率	100%	已完成	38个项目通过验收。
	产出时效	完成及时性	2022年3月开工，2022年12月完成工	已完成	已完成
	成本指标	成本节约率	3817万元	已完成	已完成
效益指标	社会效益	受益脱贫户数	≥2567户	已完成	已完成
效益指标	社会效益	受益脱贫人口数	≧10478人	已完成	已完成
	可持续影响	工程设计使用年限或项目可持续年限	≧5年	已完成	已完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≧90%	已完成	已完成
	项目数量指标	屏边县新现镇2022年彩票公益金项目	3个项目	完工待验收	完工待验收

四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况（分值12分，评价得分11.5分）

　　1. 项目立项（分值4 分，评价得分 4分）

　　（1）立项依据充分性分值2.5分，得分2.5分

　　项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　（2）立项程序规范性分值1.5分，得分1.5分

　　项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策。

　　2. 绩效目标（分值4 分，评价得分3.5分）

　　（1）绩效目标合理性分值2.5分，得分2.5分

　　项目有绩效目标且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。

　　（2）绩效指标明确性分值1.5分，得分1分

　　项目目标任务数或计划数相对应，未细化到具体事项，指标值不能清晰、可衡量的予以体现，此项扣0.5分。

　　3. 资金投入（分值4 分，评价得分4分）

　　（1）预算编制科学性（分值2分，得分2分）

　　预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制。

　　（2）资金分配合理性（分值2分，得分2分）

　　预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

　　（二）项目过程情况（分值28 分，评价得分27分）

　　1. 资金管理（分值18分，评价得分18分）

　　（1）资金到位率（分值3分，评价得分3分）

　　根据《新现镇人民政府关于请求批复《屏边县新现镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目实施方案》的请示》（新政发〔2022〕3号）文件、《屏边县新现镇人民政府2022年第一批（第二次）统筹整合财政涉农资金项目请示及实施方案》（新政发〔2022〕11号）文件、《屏边县新现镇调整2022年第二批（第一次）整合财政涉农资金新华乡师宗公路至人白公路森林防火通道建设资金项目请示及实施方案》（新政发〔2022〕42号）、文件《屏边县新现镇人民政府2022年第二批（第二次）统筹整合财政涉农资金项目请示及实施方案》（新政发〔2022〕31号）文件，文件《新现镇人民政府关于请求批复〈屏边县新现镇2022年第三批统筹整合财政涉农资金项目实施方案〉的请示》（新政发〔2022〕82号）文件，新现镇人民政府申请项目资金3817万元，实际到位3817万元，资金到位率100%，屏边县新现镇2022年彩票公益金3个项目申请项目资金80万。

　　（2）预算执行率（分值5分，评价得分4分）

　　项目计划投入3817万元，实际支出3688.3万元，预算执行率96.62%。屏边县新现镇2022年彩票公益金项目计划投入80万元，实际支出13.5万元，预算执行率16.8％。

　　（3）会计核算的规范性（分值4分，评价得分4分）

　　经查阅相关财务资料，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及《政府会计准则》的规定，项目资金建立了专账管理，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范。

　　（4）资金使用合规性（分值6分，评价得分6分）

　　屏边县新现镇人民政府项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定、财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）以及《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》的规定，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金实行专款专用、单独核算，符合国家财经法规和财务管理制度的规定，未发现虚列支出等情况。

　　2. 组织实施（分值10分，评价得分10分）

　　（1）管理制度健全性（分值2分，评价得分2分）

　　项目参照财政部关于印发《国家中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）以及《云南省乡村振兴局综合处关于2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助项目管理和资金使用的通知》的规定，另外新现镇人民政府制定了《项目管理制度》《新现镇财务管理制度》《新现镇财政专项资金管理制度》《新现镇资产管理制度》，制度基本涵盖财务管理与业务管理。

　　（2）制度执行有效性（分值6分，评价得分6分）

　　通过查阅相关资料，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、验收报告等资料已归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等已落实到位；项目实施前已进行公示，项目竣工后已进行公告。

　　（3）档案管理规范性（分值2分，评价得分2分）

　　通过查阅相关资料，项目归档资料指定专人负责管理，资料已进行整理汇总，已编制档案目录。

　　（三）项目产出情况（分值30 分，评价得分28.5分）

　　1.产出数量（分值9分，评价得分8.5分）

　　（1）实际完成项目数量：

　　一是新现镇2022年第一批（第一次）整合财政涉农资金项目（13个）：1.农业生产发展项目（1个）：村集体经济项目，西沙、田心、底咪、水塘每个村委会投入50万元，以抱团发展的模式，在滴水苗城购买固定资产，以委托经营的方式获得收益，发展壮大村集体经济，项目总投资200万元；2.农村基础设施建设项目（11个）：新现镇农村人居环境整治项目，实施农村人居环境整治350户，主要建设内容为：沉淀、过滤、净水一体池350个，配套建设排污管等附属设施，项目总投资62万元；

　　新现镇水塘村以工代赈示范工程项目，新开挖产业配套道路长约6公里，路面平均宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设边沟2.5公里；提质改造产业配套道路长约8.8公里，路面平均宽3.5米，路面类型为砂石路面，配套建设边沟1.1公里；提质改造产业配套道路长约4.6公里，路面平均宽3.5米，路面类型为水泥路面，配套建设边沟1.8公里；提质改造地间道4.88公里；水源工程改造3个；新建集雨蓄水池150个，项目总投资500万元；

　　新现镇农房改造项目，实施农房改造拆除重建37户，项目总投资111万元；

　　座斗村委会克马田村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，安装PE50管约3600米，项目总投资8.5万元；

　　水田村委会水田村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，安装DN25热镀锌钢管约600米，安装DN15热镀锌钢管约1000米、水泵2台等，项目总投资2.95万元；

　　水塘村委会邑打窝村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，新建蓄水池1个50立方米，安装DN50热镀锌钢管约5000米，项目总投资39.72万元；

　　新现镇座斗村委会座坡伍村畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，蓄水池18立方米，PE32管210米，PE25管50米，项目总投资3万元；

　　期咪村委会期咪小组畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，新建蓄水池1个50立方米，安装PE50管约2500米等，项目总投资15万元；

　　永胜村母租白一组畜禽养殖及人饮安全巩固提升项目，安装DN25热镀锌钢管约78米，DN20热镀锌钢管约720米等，项目总投资2万元；

　　屏边县53个贫困村（新现镇9个贫困村人饮保障工程）建设项目，新建10个自然村蓄水设施、安装主管约16000米、分管约23200米等，项目总投资401.18万元；

　　新现镇人居环境整治提升项目，购买水泥1617吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等，项目总投资72万元；

　　二是新现镇2022年第一批（第二次）整合财政涉农资金项目（13个）：

　　农业生产发展项目（11个）：新现镇永胜村委会产业道路建设项目，新开挖永胜村委会枇杷、脆皮李等5000亩产业道路7公里，其中：母租白一组至二组3公里；格咪底小组4公里；路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资37万元；

　　新现镇永胜村委会石窝铺小组产业道路建设项目，新开挖永胜村委会石窝铺小组枇杷、李子等300亩产业道路6公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资33万元；

　　新现镇西沙村委会产业道路建设项目，新开挖西沙村委会橘子、枇杷、油茶等3500亩产业道路9.1公里，其中：白打七小组0.5公里；马店小组3公里；下猫猫头小组3公里；上猫猫头小组2.6公里；路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资50万元；

　　新现镇田心村委会座基地小组产业道路建设项目，新开挖田心村委会座基地小组枇杷、蔬菜等1500亩产业道路2公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资12万元；

　　新现镇新现村委会产业道路建设项目，新开挖新现村委会枇杷、橘子等2500亩产业道路5.5公里，其中：新现一组至六组2公里；新现三组至五组1公里；新现七组至九组2.5公里路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资30万元；

　　新现镇马卡村委会产业道路建设项目，新开挖马卡村委会草果、砂仁、八角、枇杷等5500亩产业道路17.5公里，其中：东瓜林至瑶人山1.5公里；法咪新村至卡里碑2公里；营盘小组3公里；卡里碑小组2.5公里；马卡小组1.5公里；东瓜林至石碑冲5公里；白竹菁至营盘2公里路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等项目总投资100万元；

　　新现镇水田村委会姬马租、粗土马小组产业道路建设项目，新开挖水田村委会姬马租、粗土马小组枇杷、橘子等100亩产业道路8公里，其中：姬马租小组4公里；粗土马小组4公里。路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资44.8万元；

　　大份子村委会猕猴桃示范基地产业道路提质改造项目，实施产业道路提质改造1.8公里，路面类型为砂石路面，宽3.0米，含两面光边沟1.8公里，涵管、挡土墙等，项目总投资20万元。

　　新现镇水田村委会长坡头小组产业道路建设项目，新开挖水田村委会长坡头小组橘子等150亩产业道路2.6公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资15.6万元。

　　新现镇水田村委会水田小组产业道路建设项目，新开挖水田村委会产业道路水田小组白芨、橘子、八角320亩产业道路3.5公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资19.6万元。

　　新现镇吉咪村委会产业道路建设项目，新开挖吉咪村委会枇杷、橘子等2500亩产业道路8.8公里，其中：下哈尼伍小组5公里；大良子小组1.8公里；石洞小组2公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，项目总投资50万元。

　　新现镇马卡村委会卡里碑村砂仁、杉木必要产业配套设施建设项目，建设马卡村委会卡里碑村砂仁、杉木必要产业配套设施道路2.5公里，原路面类型为毛坯路面，建设后路面类型为预制块路面，路面平均宽度3.5米，配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，项目总投资150万元。农村基础设施建设项目（2个）：新现镇新现村至洗马塘村片区人居环境整治项目，对新现村至洗马塘村片区实施村容村貌整治约7800平方米及附属设施建设，项目总投资300万元。

　　新现镇洗马塘一、二、三组人居环境整治项目，对洗马塘村委会一、二、三组实施村容村貌整治约24000平方米及附属设施建设，项目总投资310万元。

　　新现镇2022年第二批（第一次）整合财政涉农资金项目（1个）：

　　农村基础设施建设项目（1个）：新现镇新现村一二组人居环境提升改造项目，实施新现镇新现村一二组人居环境整治道路提质改造约5380平方米；安装DN600雨水管约800米、配套检查井31座；安装DN400污水管约800米、配套检查井33座；铺设强弱电管网各3280米，配套检查井27座等，项目总投资300万元。

　　新现镇2022年第二批（第二次）整合财政涉农资金项目（7个）：

　　农业生产发展项目（3个）：新现镇马卡村委会卡里碑村砂仁、杉木必要产业配套设施建设项目，建设马卡村委会卡里碑村砂仁、杉木必要产业配套设施道路2.0公里，原路面类型为毛坯路面，建设后路面类型为预制块路面，路面平均宽度3.5米，配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，共投入资金120万元；

　　新现镇产业道路建设项目，新开挖新现镇水田、西沙、永胜、底咪等村委会产业道路13公里，路面平均宽度4.5米、路面类型为毛坯路面，配套建设毛坯边沟等，共投入资金78万元；

　　新现镇洗马塘村委会产业道路提质改造项目，提质改造洗马塘一、二、三、四、五、六组，对门坡，沙梨树，西吐依、下把总片区产业道路5公里，路面类型为预制块路面，平均宽度3.5米，配套建设三面光边沟、涵洞（管）、挡墙等，共投入资金300万元；

　　农村基础设施建设项目（4个）：新现镇集镇易地搬迁安置点污水处理厂建设项目，建设日处理量400m³污水处理厂1座，占地面积约410㎡，土方开挖约4000立方米，配套建设约200平方米设备间，安装污水处理设备一套，其中，新建机械格栅一个，调节池、厌氧池，沉淀池提升泵各1台，搅拌机一台，流量计一套、消毒柜一套、布水器180个、配电系统1套等，共投入资金200万元；

　　新现镇马卡村委会马卡自然村进村道路硬化建设项目，建设马卡村委会马卡自然村进村道路硬化约2200平方米，原路面类型为毛坯路面，建设后路面类型为水泥混凝土路面，路面平均宽度4.5米，配套建设挡墙等，共投入资金30万元；

　　新现镇低收入人口增收计划项目，对新现镇人均收入低于1万元的农户进行扶持，总投资50万元；

　　项目管理费，项目管理费专项用于项目前期规划设计、评审评估、招标监理、检查验收、绩效评价以及资金监管等与项目管理相关的支出，总投资36万元。

　　新现镇2022年第三批整合财政涉农资金项目（4个）；农业生产发展项目（3个）：屏边县新现镇田心村委会大水井村黄金奈李基地配套设施建设项目，在新现镇田心村委会大水井村黄金奈李基地配套建设排水管约2000米、闸阀3个、排气阀1个以及土地整治约150亩等，总投资19万元；新现镇吉咪村委会产业道路建设项目，新开挖吉咪村委会产业道路约20公里，其中吉咪小组8.54公里、石洞小组2.3公里、大良子小组6.8公里、下哈尼伍小组2.36公里。路面类型为毛坯路面，路面宽度约3.5米，总投资40万元；屏边县新现镇田心村委会大水井村黄金奈李基地建设项目，对新现镇田心村委会大水井村约200亩黄金奈李基地进行施肥、喷洒农药、除草、清理排水沟等管护，总投资30万元；农村基础设施建设项目（1个）：屏边县新现镇2022年农房抗震改造项目，实施农房抗震改造5户，总投资15万元。

　　屏边县新现镇2022年彩票公益金项目（3个）。屏边县新现镇期咪村委会新时代文明实践站及配套设施建设项目：新实践文明实践站装修300平方米，其中，建设100平方米文明实践站展览室一个，建设100平方米村史馆一个，打造3户文明庭院，配套建设绿化亮化、宣传展板等。总投资45万元，项目实施后可使其成为传播好声音、弘扬主旋律、开创新业绩、凝聚干群心的主阵地，切实承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，项目总投资45万元。

　　新现镇座斗村委会综合服务设施改扩建项目：新现镇座斗村委会综合服务设施改扩建项目：计划投入新现镇座斗村委会综合服务设施改扩建项目资金25万元，改扩建成新现镇座斗村委会综合服务设施120平方米。项目完成后可进一步提高座斗村委会的综合服务水平，增加综合服务的数量和质量，将能够有效满足座斗村委会群众对综合服务增长的要求和便民服务的需要，促进经济社会协调健康稳定发展，项目总投资25万元

　　屏边县新现镇田心村委会大水井村老年活动室修缮购置设备：抓好养老服务政策落实和工作落实，加强养老服务体系建设，促进各地经济社会健康发展，维护社会稳定，促进社会和谐，项目总投资10万元

　　合计41个项目（分值8分，评价得分8分）

　　（2）实际完成率92.68%（分值1分，评价得分0.5分）

　　实际完成38个项目，剩余3个项目待验收支付，实际完成率92.68%，该项指标完成。

　　2.产出质量（分值7分，评价得分6分）

　　验收合格率：38个项目通过验收，剩余3个项目待验收支付，根据项目结算验收表，验收结论均为“合格”，产出质量达到验收条件。

　　3. 产出时效（分值7分，评价得分7分）

　　完成及时性：该项目计划完成时间2021年3月至12月，实际完成时间2021年3月至12月，在计划时间内完成项目。

　　4. 产出成本（分值7分，评价得分7分）

　　成本节约率：该项目计划成本3897万元，实际成本3830.5万元，未超支。

　　（四）项目效益情况（分值 30分，评价得分30分）

　　1. 社会效益（分值15分，评价得分15分）

　　（1）受益脱贫户数（分值8分，评价得分8分）

　　通过调查，受益脱贫户数≥2567户，该项指标完成。

　　（2）受益脱贫人口数（分值7分，评价得分7分）

　　通过调查，受益脱贫人口数≥10478人，该项指标完成。

　　2. 可持续影响（分值5分，评价得分5分）

　　通过调查，工程设计使用年限或项目可持续年限≥5年，该项指标完成。

　　3. 满意度（分值10分，评价得分10分）

　　社会公众或服务对象满意度：通过问卷询问受益人员的政策知晓率和满意度，问卷综合得分为90分，评价为“优”，该项指标得分10分。

　　五、主要经验及做法

　　（一）认真学习领会上级方针政策

　　采取多种形式，深入宣传2022年整合财政涉农资金项目以及2022年彩票公益金项目的重大意义、目标任务、基本原则、政策措施等，动员全社会积极支持和参与。加大科普教育宣传，坚持农民主体地位，充分尊重群众意愿，确保群众的知情权、参与权和监督权，激发群众参与专项扶贫资金项目建设的积极性、主动性和创造性。

　　（二）调整充实项目领导小组

　　成立以新现镇党委书记为组长、新现镇人民政府镇长为组长、联系分管扶贫工作的副镇长为副组长，以扶贫办、财政、城建、水利等主要中心、办公室负责人为成员的工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实。

　　（三）加强项目过程的监管

　　加强项目过程的监管，确保工程质量与安全，确保补助资金按时到位。建立绩效评价机制，加强涉农资金整合使用绩效评价，确保统筹整合财政涉农资金工作的顺利进行。加强衔接与沟通，新现镇将与其他乡镇之间随时相互沟通统筹整合财政涉农资金等使用情况，畅通信息，共同解决工作中出现的问题。加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）绩效指标明确性

　　项目目标任务数或计划数相对应，未细化到具体事项，指标值不能清晰、可衡量的予以体现。

　　（二）预算执行率

　　2022年三批整合涉农资金项目计划投入3817万元，实际支出3688.3万元，预算执行率96.62%。2022年彩票公益金项目计划投入80万元，实际支出13.5万元，预算执行率16.87%。

　　（三）产出质量

　　验收合格率：三批整合涉农资金项目38个通过验收，彩票公益金3个项目待验收支付，根据项目结算验收表，验收结论均为“合格”，产出质量达到验收条件。

　　七、有关建议

　　（1）根据实施的具体项目，编制清晰、可衡量的指标，便于在项目完成后总结项目实施过程中存在的不足之处，以促进后续项目的顺利开展。

　　（2）统一思想，提高对预算执行的意识，结合预算编制的特点，提高预算编制水平，协调各部门之间的配合力度，提高部门预算到位率。

　　（3）催促施工方尽快做出项目相关材料，再由相应站所组织人员尽快进行验收。

　　八、其他需要说明的问题

　　除上述存在问题无其他需要说明事项。

　　第二部分：2022年屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目征地拆迁资金

　　为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《屏边县财政局关于开展2022年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》要求，新现镇将2022年屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目征地拆迁资金支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目是县委、县人民政府与云南博欣生物科技股份有限公司共同决定建设的项目，项目由云南博欣生物科技股份有限公司投资建设，项目地点在新现镇洗马塘村委会。项目征地拆迁工作于2022年5月16日开始，截止2022年底，已完成321户607.5194亩土地测量工作，完成318户604.6086亩4912.884107万元资金兑付工作。

　　（二）项目绩效目标

　　推动新现经济社会发展，加快推进屏边县天然虾青素生产加工基地项目建设。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.组织领导

　　为加快屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目建设，成立了屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目征地拆迁工作组，由县级抽调人员9人，新现镇抽调人员7人组成，安排了专门的办公室，购置了办公设备，满足了征迁工作的需求。在征迁工作中，多次召开推进协调会，研究分析部署工作，同时积极协调解决征迁工作中遇到的问题。同时，建立倒逼机制，制定项目推进进度表格，及时全面掌握项目推进进度。

　　2.项目资金管理

　　根据财政部关于印发《财政专项资金管理办法》实施。由县自然资源局将征地拆迁款拨入新现镇政府，再由新现镇通过农村信用社兑付到各征迁户账户中，项目资金拨付严格按照项目资金拨付管理程序开展。不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的；不存在其他资金管理问题的。

　　3.项目公示公告

　　规范资金项目实施公告公示制度，在镇、村、组全面公示公告，并设立监督电话，接受社会的监督。公告公示内容包括征迁户姓名、被征用土地面积以及地上附着物及附属设施、举报电话等，公示设置在被征地的村小组和人口聚集点，标识醒目，公告公示时间在10天以上。

　　4.项目监督检查机制

　　建立绩效评价机制，加强资金使用绩效评价，确保统筹整合征迁工作经费的顺利进行；加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　了解屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目征地款金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　2.绩效评价对象：屏边天然虾青素大健康产业整合发展项目征地补偿款。

　　3.绩效评价范围：屏边天然虾青素大健康产业整合发展项目征地补偿款的产出、效益和满意度情况。

　　（二）绩效评价原则

　　1．《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　2．《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　3. 红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）；

　　4. 《屏边苗族自治县财政局关于对2020年部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》（屏财发〔2021〕35号）；

　　5. 其他相关资料。

　　（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1. 绩效评价原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2. 评价指标体系

　　（1）指标体系制定原则

　　a. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

　　b．重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　c．系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

　　d. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

　　e. 经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

　　（2）评价指标表

　　结合项目的特点，根据相关要求，本次项目支出绩效评价设计了三级指标体系框架，其中包括产出、效益和满意度3个一级指标，在此基础上提炼了7个二级指标及7个三级指标，具体指标表详见附件。

　　3. 评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　4. 评价标准

　　（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

　　（2）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

　　（3）其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

　　（四）绩效评价工作过程

　　1. 前期准备

　　按照《屏边县财政局关于开展2022年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》要求，我单位积极组织相关人员开展抽样测评、收集材料等相关工作，对该项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效自评报告。

　　2. 组织实施

　　按工作要求，新现镇人民政府开展自评工作，并于2023年2月28日前将新现镇2022年度屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目征地拆迁项目支出绩效单位自评报告及自评表等资料提交给屏边县财政局。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目征地拆迁项目绩效评价得分98分，评价等次为“ 优”。一级指标具体得分情况详见下表：
　　

　　一级指标

　　指标分值

　　评价得分

　　得分率

　　产出

　　50

　　50

　　100%

　　效益

　　30

　　30

　　100%

　　满意度

　　10

　　10

　　100%

　　合计

　　90

　　90

　　100%

　　评价范围包括：该项论据充分性、该项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、会计核算规范性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、档案管理规范性、工作完成情况、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

　　（二）绩效目标实现情况

　　屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目征地拆迁项目绩效目标完成情况如下表：

绩效指标名称

指标值

指标实现情况

完成情况说明

一级指标

二级

指标

三级指标

产出

指标

数量指标

完成园区被征地农户土地及地上附着物、房屋、坟墓征迁补偿费的兑款工作。

10

318

正在进行

质量指标

完成土地及地上附着物征收补偿。

100%

100%

已完成

时效指标

项目按时完工。

100%

99.07%

正在进行

成本指标

完成土地及地上附着物征收补偿。

≤5384.749万元

≤5384.749万元

已完成

效益

指标

经济效益指标

推进项目进展，推动

100%

100%

已完成

可持续影响指标

受益脱贫人口数

≧1年

≧1年

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≧90%

≧90%

已完成

　　（一）项目决策情况（分值20分，评价得分20分）

　　1. 项目立项（分值10 分，评价得分 10分）

　　（1）立项依据充分性分值5分，得分5分

　　项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　（2）立项程序规范性分值5分，得分5分

　　项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过集体决策。

　　2. 绩效目标（分值10分，评价得分10分）

　　项目有绩效目标且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。

　　（二）项目过程情况（分值20 分，评价得分19分）

　　1.资金到位率（分值5分，得分5分）

　　该项目预算资金5384.749万元，于2022年11月到位5384.749万元，资金到位率100%。

　　2.预算执行率（分值5分，得分4分）

　　该项目截止2022年年底支出资金4912.884107万元，剩余资金471.864893万元，预算执行率91.24%。

　　3.会计核算规范性（分值5分，得分5分）

　　经查阅相关财务资料，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及《政府会计准则》的规定，项目资金有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范，未发现存在虚列支出等情况。

　　4.资金使用合规性（分值5分，得分5分）

　　通过查阅相关资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　（三）项目产出情况（分值30 分，评价得分29分）

　　1.产出数量（分值10分，评价得分9分）

　　实际完成项目数量：截止2022年底，完成318户完成签字确认、资金兑付工作。

　　2.产出时效（分值10分，评价得分10分）

　　完成及时性：虽有部分农户未签字，但未签字农户目前没有影响项目施工进度。

　　3. 产出成本（分值10分，评价得分10分）

　　成本节约率：该项目计划成本5384.749万元，实际成本5384.749万元，未超支。

　　（四）项目效益情况（分值 30分，评价得分30分）

　　1. 社会效益（分值20分，评价得分20分）

　　（1）经济效益指标（分值10分，评价得分10分）

　　通过调查，全部建成投产后，预计年产值可达10亿元，可实现利税3亿元，带动就业300人以上，通过养殖、加工、观光旅游实现一、二、三产业融合发展，推动新现经济社会发展。

　　（2）可持续影响指标（分值10分，评价得分10分）

　　项目建成投产后，将长期对地方经济做出积极贡献。

　　2. 满意度（分值10分，评价得分10分）

　　社会公众或服务对象满意度：通过问卷询问受益人员的政策知晓率和满意度，问卷综合得分为90分，评价为“优”，该项指标得分10分。

　　五、主要经验及做法

　　（一）加强组织领导

　　为加快屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目建设，县委、县政府成立了屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目建设协调工作领导小组。同步成立了屏边县天然虾青素大健康产业融合发展项目征地拆迁工作组，由县级抽调人员9人，新现镇抽调人员7人组成，安排了专门的办公室，购置了办公设备，满足了征迁工作的需求。在征迁工作中，多次召开推进协调会，研究分析部署工作，同时积极协调解决征迁工作中遇到的问题。

　　（二）深入宣传教育

　　采取多种形式，深入宣传屏边天然虾青素大健康产业融合发展项目对洗马塘村、新现镇今后发展的重大意义。加大本次征地拆迁安置补偿的政策法规的宣传，广泛动员群众以主人翁的态度支持、理解项目的建设，积极配合政府做好征地拆迁工作。

　　（三）严格工作程序

　　在征迁工作中，严格按照《屏边县新现乡小集镇建设及新现工业园区征地补偿及安置方案》开展工作，以维护群众的合法权益为前提，遵循公平、公正、公开的原则，通过购买第三方测绘服务，运用较高精度的RTK测量仪器，既坚持做到不让任何一户百姓吃亏，又保障了征地面积的准确性和征地范围的依据性。以保障群众利益为前提，加快征迁进度，得到了广大老百姓的支持和配合。

　　六、存在的问题及原因分析：无

　　七、有关建议：无。

　　八、其他需要说明的问题：无

　　第三部分：2022年屏边县民族医药科技园项目征地拆迁资金

　　为加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，新现镇将2022年屏边县民族医药科技园项目征地拆迁资金支出绩效进行自评，在项目绩效申报表和自评表的基础上，结合项目实际实施情况，综合形成绩效评价报告，现将有关情况报告如下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　屏边县民族医药科技园项目建设地点位于屏边县新现镇农特产品加工及仓储物流园区，项目建设中药材标准化初生鲜加工中心、中药饮片（含药食同源食品）加工中心、仓储物流中心、物联网信息数据中心、产业技术培训推广中心、现代中药农业科技示范园等“五个中心和一个示范园”。征地拆迁工作于2022年8月31日开展，现已完成20户61.4687亩土地测量工作，完成15户370.736204万元兑款工作。

　　2.项目主要内容

　　屏边县民族医药科技园项目征地拆迁款：完成20户61.4687亩土地及地上附着物补偿工作。

　　3.项目实施情况：正处于收尾阶段。

　　4.资金投入

　　屏边县民族医药科技园项目征地拆迁款共计500万元。

　　5.资金使用情况

　　屏边县民族医药科技园项目征地拆迁款下达资金500万元，已支出资金370.736204万元。

　　（二）项目绩效目标：推动新现经济社会发展，加快推进屏边民族医药科技园项目建设。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.组织领导

　　为加快项目建设进度，县委、县政府抽调县级人员9人，新现镇抽调人员7人组成征地工作领导小组，负责全面推进征地工作，完善工作协同推进机制，细化目标，分解任务，掌握项目进度﹐总结经验﹐解决矛盾﹐积极推进项目。

　　2.项目资金管理

　　根据财政部关于印发《财政专项资金管理办法》实施。由县自然资源局将征地拆迁款拨入新现镇政府，再由新现镇通过农村信用社兑付到各征迁户账户中，项目资金拨付严格按照项目资金拨付管理程序开展。不存在弄虚作假或截留、挤占、挪用资金等违规问题的；不存在其他资金管理问题的。

　　3.项目公示公告

　　规范资金项目实施公告公示制度，在镇、村、组全面公示公告，并设立监督电话，接受社会的监督。公告公示内容包括征迁户姓名、被征用土地面积以及地上附着物及附属设施、举报电话等，公示设置在被征地的村小组和人口聚集点，标识醒目，公告公示时间在10天以上。

　　4.项目监督检查机制

　　建立绩效评价机制，加强资金使用绩效评价，确保统筹整合征迁工作经费的顺利进行；加强项目资金的日常管理和监督检查，并积极配合审计、纪检监察部门做好资金和项目的审计和检查工作。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.绩效评价目的

　　严格执行预算法，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。通过对项目资金的绩效自评，评价屏边县民族医药科技园项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　2.绩效评价对象

　　屏边县民族医药科技园项目征地款500万元。

　　3.绩效评价范围

　　屏边县民族医药科技园项目征地补偿款的产出、效益和满意度情况。

　　（二）绩效评价原则

　　1．《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　2．《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　3. 红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）；

　　4. 《屏边苗族自治县财政局关于对2020年部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》（屏财发〔2021〕35号）；

　　5. 其他相关资料。

　　（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

　　1. 绩效评价原则

　　按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2. 评价指标体系

　　（1）指标体系制定原则

　　a. 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

　　b．重要性原则。对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

　　c．系统性原则。将定量指标与定价指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

　　d. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

　　e. 经济性原则。绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合理的成本基础上取得绩效目标数据。

　　（2）评价指标表

　　结合项目的特点，根据相关要求，本次项目支出绩效评价设计了三级指标体系框架，其中包括产出、效益和满意度3个一级指标，在此基础上提炼了7个二级指标及7个三级指标，具体指标表详见附件。

　　3. 评价方法

　　（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　4. 评价标准

　　（1）计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

　　（2）历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

　　（3）其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

　　（四）绩效评价工作过程

　　1. 前期准备

　　按照《屏边县财政局关于开展2022年度县级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政评价的通知》要求，我单位积极组织相关人员开展抽样测评、收集材料等相关工作，对该项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效自评报告。

　　2. 组织实施

　　按工作要求，新现镇人民政府开展自评工作，并于2023年2月28日前将屏边县民族医药科技园征地拆迁项目支出绩效单位自评报告及自评表等资料提交给屏边县财政局。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论

　　屏边民族医药科技园项目征地拆迁款绩效评价得分97.4分，评价等次为“ 优”。一级指标具体得分情况详见下表：

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
产出	50	50	100%
效益	30	30	100%
满意度	10	10	100%
合计	90	90	100%

　　（二）绩效目标实现情况

　　屏边民族医药科技园项目征地拆迁款绩效目标完成情况如下表：

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标实现情况	完成情况说明
产出指标	数量指标	完成园区被征地农户20户土地及地上附着物征迁补偿费的兑款工作。	10	15户	正在进行
	质量指标	完成土地及地上附着物征收补偿。	100%	100%	已完成
	时效指标	项目按时完工。	100%	75%	正在进行
	成本指标	完成土地及地上附着物征收补偿。	≤500万元	≤500万元	已完成
效益指标	经济效益指标	推进项目进展，推动	100%	100%	已完成
效益指标	可持续影响指标	受益脱贫人口数	≧1年	≧1年	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	≧90%	已完成

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）预算执行情况分析（分值10分，自评10分）

　　屏边民族医药科技园项目征地拆迁款为500万元，目前完成15户农户兑款工作，补偿资金370.736204万元，其余资金按照农户签字确认进展情况进行分次拨付。

　　（二）项目产出情况分析（分值50分，自评45分）

　　产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。具体完成情况为：

　　1.数量指标。屏边民族医药科技园项目征地拆迁款计划下达金额为500万元，实际到位资金500万元；

　　2.质量指标。共征用20户农户土地，实际完成17户农户签字确认工作，实际完成工作85%；

　　3.时效指标。年度预算执行支出进度为100%，实际支付370.736204万元，完成资金支付74%；

　　4.成本指标。该项目计划成本500万元万元，实际成本小于500万元，未超支。

　　从综合评价得分情况看，项目此项综合评价满分为50分，自评得分45分，得分率90%，具体情况详见附件。

　　（三）效益情况分析（分值10分，自评10分）

　　从综合评价得分情况看，各项目此项综合评价满分为30分，自评得分30分，得分率100%。项目的实施取得了良好的社会。

　　1.稳步推进新现镇经济社会发展；

　　2.显著提升政府服务能力和服务水平；

　　（四）满意度指标分析（分值10分，自评10分）

　　社会公众或服务对象满意度：通过问卷询问受益人员的政策知晓率和满意度，问卷综合得分为90分，评价为“优”，该项指标得分10分。

　　五、主要经验及做法

　　1.按照中央、省、州、县有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

　　2.规范项目前期工作，加强项目实施过程监督。在前期立项时，及时总结上一年度实施经验，优化调整指标体系，最大程度量化、细化各项指标，明确各项指标的责任科室；在项目实施过程中加强对责任科室的监督，及时发现问题及时进行整改，保证各项目指标按时完成，实现财政资金效益最大化。

　　六、存在的问题及原因分析：无。

　　七、有关建议：无。

　　八、其他需要说明的问题：无。

　　附件：新现镇2022年度项目支出绩效单位自评表

　　新现镇人民政府

　　2023年2月28日