屏边县人大常委会办公室2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　为强化预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《屏边苗族自治县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》文件精神，屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室（以下简称“屏边县人大常委会办公室”）高度重视，认真组织工作专班，对2021年度单位项目支出的管理、使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评工作，现将评价情况报告以下：

　　一、基本情况

　　（一）项目概况。

　　认真贯彻落实中央和省州县党委重大决策部署，按照县委“1234”工作思路，在中共屏边县委的坚强领导下，屏边县人大常委会依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，加强代表工作，扎实推进“四个机关”建设，较好地完成各项工作任务。2021年屏边县人大常委会办公室实施项目共13个，项目支出423.98万元（含上年结转结余22.2万元）。

　　1.项目立项背景

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中央和省州县党委重大决策部署，围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。保障机关处理日常工作事务，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率，切实履行赋予的职权，加强和改进新时代人大工作，促进全县各项工作稳定发展。

　　项目2：人大调研经费

　　按照工作计划，发挥人大自身优势，主动融入县委重大部署，将县委重大决策部署列入年度工作要点，突出抓好对重大项目建设、重点民生工程实施的监督，综合运用视察调研、执法检查、会议审议、工作评议、询问等方式，推进县委决策部署落到实处。

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　按照全国人大代表职权，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障，完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　扎实推进我县乡两级人大换届选举工作，加强对换届选举工作的督促指导，成立县乡两级人大换届选举工作领导小组，开展换届选举前期工作调研，组织开展代表资源调查，召开换届选举工作培训会、推进会，召开常委会研究确定代表名额分配、少数民族代表名额分配和选举有关事项，做好县乡两级人大换届选举工作推进会的服务保障工作，深入开展换届选举工作调研和宣传引导，严肃换届纪律和风气，确保圆满完成县乡两级人大换届选举各项任务。

　　项目6：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　项目7：购置办公设备经费

　　改善机关办公条件，提高工作效率，推进我县人大事业长足发展，购置办公设备。

　　项目8：第十六届人民代表大会第六、七次会议经费

　　为规范有序、高质高效做好会议服务保障工作，确保会议顺利召开、各项任务圆满完成，实施第十六届人民代表大会第六次会议经费、第十六届人民代表大会第七次会议经费项目，保障会议正常召开，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实

　　项目9：立法经费

　　聚焦社会关注和人民群众普遍关切，对全县贯彻执行相关法律法规情况进行调研和执法检查，确保法律法规正确有效执行。

　　项目10：人大代表履职活动经费项目

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表联络室”，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。补贴人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴，加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目11：十六届人大代表活动经费

　　为顺利完成县乡两级人大换届选举，做好新老代表交替工作，激发新一届代表履职热情，推动代表在联系人民群众、推进经济社会发展中展现新担当、实现新作为，我机关组织代表开展调研视察、深入了解情况，听取群众呼声心声，提出意见建议，切实发挥代表履职作用。

　　项目12：人大履职能力建设专项经费

　　加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升人大工作水平，推动人大工作全面发展。

　　项目13：驻村工作队员1-5月生活补贴

　　保障驻村工作队员联络群众、为民办事效率产生通信、交通等费用补贴

　　2.项目主要内容及实施情况。

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中央和省州县党委重大决策部署，围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。一年来，共召开党组会议12次，主任会议11次，常委会会议10次，组织执法检查1次，开展专题调研、视察5次，听取和审议专项工作报告23个，依法任免、决定任免国家机关工作人员19人次，接受辞呈13人次。及时向老干部通报形势政策，采取分片集中学习、微信推送学、送学上门、送学到床头等方式让离退休干部及时学习党的创新理论知识。落实老干部生活待遇，以重阳节等传统节日为契机，召开老干部座谈会。

　　项目2：人大调研经费

　　县人大主动担当，积极参与疫情防控、强边固防等重点工作和重大项目建设，协调解决具体问题，适时组织人大代表视察、调研和开展专项工作审议，对一些重要审议意见向县委专题报告，并持续跟踪督办，推动各项决策部署和重点工作落细落实，切实做到思想上与县委保持一致、行动上体现人大作为。

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　通过全国人大代表职权，了解民情、听取民声，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。本年参与代表视察5次，全国、州、县人大代表会议4次，为政府决策提供依据，为社会发展建言献策。

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障。完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　屏边县县乡两级人大换届选举工作于今年7月全面启动，经过3个月的紧张工作，目前宣传动员、业务培训、选区划分和代表名额分配阶段的工作已圆满完成，选民登记录入工作已在紧张有序地开展。县人大常委会班子成员多次深入基层调研，积极指导乡镇人大依法做好换届选举各项工作，严格按照相关法律法规，确保县乡人大换届选举工作有序推进。

　　项目6：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　项目7：购置办公设备经费

　　改善机关办公条件，提高工作效率，推进我县人大事业长足发展，购置办公设备。

　　项目8：第十六届人民代表大会第六、七次会议经费

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”的规定，经中共屏边县委批复同意，屏边苗族自治县第十六届人民代表大会第六次会议于2021年3月22日至24日在县城召开，会期3天。屏边苗族自治县第十六届人民代表大会第七次会议于2021年6月21日至22日在县城召开，会期2天。拨该经费保障会议正常召开，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。

　　项目9：立法经费

　　继续开展生态环境保护等方面立法调研。指导县人民政府推进《云南省屏边苗族自治县城市管理条例实施办法》制定出台。

　　发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，重点对《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国城乡规划法》开展执法检查。跟踪监督《中华人民共和国土壤污染防治法》《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》和《中华人民共和国野生动物保护法》执法检查意见办理情况，促进相关法律在我县有效实施，切实增进民生福祉。

　　项目10：人大代表履职活动经费项目

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表联络室”，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。补贴人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴，加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目11：十六届人大代表活动经费

　　为顺利完成县乡两级人大换届选举，做好新老代表交替工作，激发新一届代表履职热情，推动代表在联系人民群众、推进经济社会发展中展现新担当、实现新作为，我机关组织代表开展调研视察、深入了解情况，听取群众呼声心声，提出意见建议，切实发挥代表履职作用。

　　项目12：人大履职能力建设专项经费

　　加快机关办公自动化建设，改善改造办公室、会议室，购置办公设施设备、家具，补助乡、村级人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研。

　　项目13：驻村工作队员1-5月生活补贴

　　保障驻村工作队员联络群众、为民办事效率产生通信、交通等费用补贴

　　3.资金投入和使用情况

　　屏边县人大常委会办公室上年项目结转结余资金34.84万元。根据《中华人民共和国预算法》《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）有关规定，部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，财政收回转移支付结转结余资金，故归集上缴财政资金2.64万元，调整后上年项目结转结余资金22.2万元。根据《屏边苗族自治县财政局关于屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算的批复》（屏财复〔2021〕1号）文件，2021年年初项目预算资金185.8万元，年中追加调整资金215.98万元，故本年项目收入决算数423.98万元。

　　截至2021年12月31日，屏边县人大常委会办公室项目资金实际到位423.98万元，资金到位率100%；实际支出334.93万元，项目资金使用率79%，具体详见下表：

各项目资金投入、使用情况表
单位：万元
序号	项目名称	上年结转结余	预算资金	追加调整资金	到位资金	使用资金	资金使用率
1	人大工作经费		80.00	9.50	89.50	85.00	94.97%
2	人大调研经费		2.00		2.00	2.00	100%
3	全国人大代表经费		2.00		2.00	2.00	100%
4	人大代表培训经费		10.00		10.00	10.00	100%
5	县乡两级人大换届选举经费		91.80	86.71	178.51	133.73	74.91%
6	退休干部服务保障经费			5.00	5.00	3.68	73.6%
7	购置办公设备经费			6.00	6.00	6.00	100%
8	十六届人民代表大会第七次会议经费			24.35	24.35	24.35	100%
9	立法经费	2.00		2.00	4.00	4.00	100%
10	州人大代表履职活动经费	4.10		46.92	51.02	13.58	26.62%
11	十六届人大代表活动经费			20.00	20.00	18.99	94.45%
12	人大履职能力建设专项经费	16.10		14.00	30.10	30.10	100%
13	驻村工作队员1-5月生活补贴			1.50	1.50	1.50	100%
	合计	22.20	185.80	215.98	423.98	334.93	79%

　　（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

　　1.总体目标

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中央和省州县党委重大决策部署，围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。保障机关处理日常工作事务，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率，切实履行赋予的职权，加强和改进新时代人大工作，促进全县各项工作稳定发展。

　　项目2：人大调研经费

　　按照工作计划，发挥人大自身优势，主动融入县委重大部署，将县委重大决策部署列入年度工作要点，突出抓好对重大项目建设、重点民生工程实施的监督，综合运用视察调研、执法检查、会议审议、工作评议、询问等方式，推进县委决策部署落到实处。

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　按照全国人大代表职权，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障，完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　扎实推进我县乡两级人大换届选举工作，加强对换届选举工作的督促指导，成立县乡两级人大换届选举工作领导小组，开展换届选举前期工作调研，组织开展代表资源调查，召开换届选举工作培训会、推进会，召开常委会研究确定代表名额分配、少数民族代表名额分配和选举有关事项，做好县乡两级人大换届选举工作推进会的服务保障工作，深入开展换届选举工作调研和宣传引导，严肃换届纪律和风气，确保圆满完成县乡两级人大换届选举各项任务。

　　项目6：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　项目7：购置办公设备经费

　　改善机关办公条件，提高工作效率，推进我县人大事业长足发展，购置办公设备。

　　项目8：第十六届人民代表大会第六、七次会议经费

　　为规范有序、高质高效做好会议服务保障工作，确保会议顺利召开、各项任务圆满完成，实施第十六届人民代表大会第六次会议经费、第十六届人民代表大会第七次会议经费项目，保障会议正常召开，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实

　　项目9：立法经费

　　聚焦社会关注和人民群众普遍关切，对全县贯彻执行相关法律法规情况进行调研和执法检查，确保法律法规正确有效执行。

　　项目10：人大代表履职活动经费项目

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表联络室”，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。补贴人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴，加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目11：十六届人大代表活动经费

　　为顺利完成县乡两级人大换届选举，做好新老代表交替工作，激发新一届代表履职热情，推动代表在联系人民群众、推进经济社会发展中展现新担当、实现新作为，我机关组织代表开展调研视察、深入了解情况，听取群众呼声心声，提出意见建议，切实发挥代表履职作用。

　　项目12：人大履职能力建设专项经费

　　加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，组织开展上下级人大联动的重要执法检查、专题调研和代表视察，全面提升人大工作水平，推动人大工作全面发展。

　　项目13：驻村工作队员1-5月生活补贴

　　保障驻村工作队员联络群众、为民办事效率产生通信、交通等费用补贴

　　2.阶段性目标

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中央和省州县党委重大决策部署，围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。一年来，共召开党组会议12次，主任会议11次，常委会会议10次，组织执法检查1次，开展专题调研、视察5次，听取和审议专项工作报告23个，依法任免、决定任免国家机关工作人员19人次，接受辞呈13人次。及时向老干部通报形势政策，采取分片集中学习、微信推送学、送学上门、送学到床头等方式让离退休干部及时学习党的创新理论知识。落实老干部生活待遇，以重阳节等传统节日为契机，召开老干部座谈会。

　　项目2：人大调研经费

　　县人大主动担当，积极参与疫情防控、强边固防等重点工作和重大项目建设，协调解决具体问题，适时组织人大代表视察、调研和开展专项工作审议，对一些重要审议意见向县委专题报告，并持续跟踪督办，推动各项决策部署和重点工作落细落实，切实做到思想上与县委保持一致、行动上体现人大作为。

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　通过全国人大代表职权，了解民情、听取民声，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。本年参与代表视察5次，全国、州、县人大代表会议4次，为政府决策提供依据，为社会发展建言献策。

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障。完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　屏边县县乡两级人大换届选举工作于今年7月全面启动，经过3个月的紧张工作，目前宣传动员、业务培训、选区划分和代表名额分配阶段的工作已圆满完成，选民登记录入工作已在紧张有序地开展。县人大常委会班子成员多次深入基层调研，积极指导乡镇人大依法做好换届选举各项工作，严格按照相关法律法规，确保县乡人大换届选举工作有序推进。

　　项目6：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　项目7：购置办公设备经费

　　改善机关办公条件，提高工作效率，推进我县人大事业长足发展，购置办公设备。

　　项目8：第十六届人民代表大会第六、七次会议经费

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”的规定，经中共屏边县委批复同意，屏边苗族自治县第十六届人民代表大会第六次会议于2021年3月22日至24日在县城召开，会期3天。屏边苗族自治县第十六届人民代表大会第七次会议于2021年6月21日至22日在县城召开，会期2天。拨该经费保障会议正常召开，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。

　　项目9：立法经费

　　继续开展生态环境保护等方面立法调研。指导县人民政府推进《云南省屏边苗族自治县城市管理条例实施办法》制定出台。

　　发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，重点对《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国城乡规划法》开展执法检查。跟踪监督《中华人民共和国土壤污染防治法》《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》和《中华人民共和国野生动物保护法》执法检查意见办理情况，促进相关法律在我县有效实施，切实增进民生福祉。

　　项目10：人大代表履职活动经费项目

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表之家” 1个、“人大代表工作站”7个，建成“人大代表联络室”80个，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。补贴人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴，加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。

　　项目11：十六届人大代表活动经费

　　为顺利完成县乡两级人大换届选举，做好新老代表交替工作，激发新一届代表履职热情，推动代表在联系人民群众、推进经济社会发展中展现新担当、实现新作为，我机关组织代表开展调研视察、深入了解情况，听取群众呼声心声，提出意见建议，切实发挥代表履职作用。

　　项目12：人大履职能力建设专项经费

　　加快机关办公自动化建设，改善改造办公室、会议室，购置办公设施设备、家具，补助乡、村级人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研。

　　项目13：驻村工作队员1-5月生活补贴

　　保障驻村工作队员联络群众、为民办事效率产生通信、交通等费用补贴

　　（三）项目组织管理情况。

　　项目经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，实行项目专项管理。对于重大的业务和重大资金支出事项，实行集体研究决策决定。对项目实施进度进行跟踪督促，年终开展项目监控自评，确保项目顺利完成。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围。

　　1.绩效评价目标。

　　（1）严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

　　（2）通过财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

　　（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

　　2.绩效评价的对象及范围。

　　屏边县人大常委会2021年实施的项目共13个，纳入2021年绩效自评项目共13个，涉及项目预算资金423.98万元（含上年结转结余22.2万元），绩效评价的范围占总项目的100%。具体情况如下表：

各项目资金投入、使用情况表
						金额单位：万元
序号	项目名称	上年结转结余	预算资金	追加调整资金	到位资金	是否纳入绩效自评	备注
1	人大工作经费		80.00	9.50	89.50	是
2	人大调研经费		2.00		2.00	是
3	全国人大代表经费		2.00		2.00	是
4	人大代表培训经费		10.00		10.00	是
5	县乡两级人大换届选举经费		91.80	86.71	178.51	是
6	退休干部服务保障经费			5.00	5.00	是
7	购置办公设备经费			6.00	6.00	是
8	十六届人民代表大会第七次会议经费			24.35	24.35	是
9	立法经费	2.00		2.00	4.00	是
10	州人大代表履职活动经费	4.10		46.92	51.02	是
11	十六届人大代表活动经费			20.00	20.00	是
12	人大履职能力建设专项经费	16.10		14.00	30.10	是
13	驻村工作队员1-5月生活补贴			1.50	1.50	是
	合计	22.20	185.80	215.98	423.98

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

　　1.绩效评价原则

　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

　　2.绩效评价依据

　　（1）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

　　（2）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

　　（3）红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知（红财预〔2015〕97号）；

　　（4） 《屏边县财政局关于对2020年度部门整体支出及财政支出项目开展绩效评价的通知》（屏财发〔2021〕35号）；

　　（5）《屏边县财政局关于转发〈云南省省级预算绩效管理办法〉的通知》（屏财发〔2022〕17号）；

　　（6）《屏边苗族自治县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》

　　（7）其他相关资料。

　　3. 评价指标体系

　　根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件及项目实际情况，各项目绩效评价体系分别设置产出、效益和满意度等指标，具体详见附件2-2：屏边县人大常委会办公室2021年度项目支出绩效单位自评表。

　　4.评价方法

　　本次绩效评价根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中确定的方法，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。

　　（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

　　（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

　　（3）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

　　5.绩效评价标准。

　　主要采取定性与定量相结合的评分标准，其中包括定量标准和定性标准。定性标准采用两段评分法和分段评分法，定量标准主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

　　绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：得分≥90分为“优”，80≤得分＜90分得“良”，60≤得分＜80分为“中”，得分＜60分为“差”。

　　6.绩效评价抽样

　　屏边县人大常委会办公室2021年实施项目共13个，抽样项目13个，抽样比例为100%。

　　（三）绩效评价工作过程。

　　1.前期准备。

　　为加强组织领导，确保预算绩效工作顺利推进，我单位在2021年初成立了预算绩效管理工作领导小组，并对部门项目支出绩效管理、实施、评价等工作进行了明确分工，按绩效评价相关要求编制《屏边县人大常委会办公室绩效管理工作制度》，并按工作方案开展工作。

　　2.组织实施。

　　按工作方案要求，财务室作为资金管理部门全面负责项目绩效自评工作，并根据《屏边苗族自治县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》文件要求，及时收集资料并确定评价对象。按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力，结果运用、及时纠偏”的原则，全面开展绩效自评工作。

　　3.分析评价。

　　我单位按照绩效管理工作制度，根据财政部门制定的指标体系、单位收集的资料以及实地调查的情况，对每个项目进行综合打分评价，并撰写项目绩效评价报告。

　　三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

　　（一）绩效评价综合结论。

　　屏边县人大常委会办公室2021年实施的项目大部分指标已完成，并取得了良好社会效益，服务对象满意度较高。经自评，各项目平均得分98.57分，评价等级为“优”。各项目具体得分情况详见下表：

　　（二）绩效目标实现情况等。

　　根据各项目实施完成情况，综合项目的产出、效益及资金使用等情况进行了量化打分，项目绩效目标基本完成，具体情况如下：

　　项目1：人大工作经费

　　围绕中央和省州县党委重大决策部署，围绕中心、服务大局的工作理念，依法行使职权，强化监督实效，积极推进全县经济社会发展和民主法治建设。一年来，共召开党组会议12次，主任会议11次，常委会会议10次，组织执法检查1次，开展专题调研、视察5次，听取和审议专项工作报告23个，依法任免、决定任免国家机关工作人员19人次，接受辞呈13人次。及时向老干部通报形势政策，采取分片集中学习、微信推送学、送学上门、送学到床头等方式让离退休干部及时学习党的创新理论知识。落实老干部生活待遇，以重阳节等传统节日为契机，召开老干部座谈会。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	内设机构数	≧10个	≧10个	保障机关正常运转产生的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、其他交通费等。
		经费保障人数	≧38人	≧38人
	质量指标	保障机关日常工作运作，支持部门正常履职。	≧95%	=100%
	时效指标	项目及时完成率	≧95%	=95%
	成本指标	项目经费支出	=89.5万元	=85万元
效益指标（30%）	可持续影响指标	保障日常工作运转，促进全县各项工作稳定发展	充分保障	充分保障
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≧95%	≧95%

　　项目2：人大调研经费

　　县人大主动担当，积极参与疫情防控、强边固防等重点工作和重大项目建设，协调解决具体问题，适时组织人大代表视察、调研5次、执法检查1次、工作评议15个、开展专项工作审议16件等，对一些重要审议意见向县委专题报告，并持续跟踪督办，推动各项决策部署和重点工作落细落实，切实做到思想上与县委保持一致、行动上体现人大作为。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	开展专题调研、视察次数	≧2次	≧2次	5	5	用于组织开展专题调研、视察产生的办公费、印刷费、差旅费、伙食费、住宿费、其他交通费、无固定收入的代表履职补助等。
		工作评议个数	≧14个	15个	5	5
	质量指标	报告审议通过率	≧95%	=100%	10	10
	时效指标	工作完成及时率	≧95%	=100%	10	10
	成本指标	工作经费支出	=2万元	=2万元	10	10
效益指标（30%）	社会效益指标	密切代表与人民群众的联系，促进了代表议案、建议质量的提高，为代表依法履职奠定了基础。	持续加强	持续加强	10	10
	可持续影响指标	维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。	积极推动	积极推动	30	30
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	代表满意度	≧95%	≧95%	10	10

　　项目3：全国人大代表工作经费

　　通过全国人大代表职权，了解民情、听取民声，提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。本年参与代表视察5次，全国、州、县人大代表会议4次，为政府决策提供依据，为社会发展建言献策。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	全国人大代表人数	≧1人	≧1人	全国人大代表职责提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。产生的办公费、印刷费、差旅费、伙食费、住宿费、其他交通费等。
	质量指标	保障全国人大代表依法履职，促进社会和谐稳定。	≧95%	=100%
	时效指标	目标工作完成及时率	≧95%	=100%
	成本指标	全国人大代表经费	=2万元	=2万元
效益指标（30%）	社会效益指标	通过经费保障，了解民情、听取民声，为政府决策提供依据，为社会发展建言献策。	持续加强	持续加强
	可持续影响指标	提升履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。	持续加强	持续加强
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	代表满意度	≧95%	≧95%

　　项目4：人大代表培训经费

　　按照工作计划，强化代表履职服务保障，完善培训工作机制，统筹开展学习培训，不断提高代表履职能力，更好地发挥代表作用。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	培训参加人数	≧175人	≧175人	用于组织代表培训，产生的办公费、印刷费、差旅费、伙食费、住宿费、其他交通费、无固定收入的代表履职补助等。
	质量指标	培训人员合格率	≧95%	≧95%
		培训参训率	≧95%	≧95%
	时效指标	参训及时完成率	≧95%	=100%
	成本指标	人均培训经费标准	=200元/人	=200元/人
		培训师资标准	≦1500元/学时	≦1500元/学时
效益指标（30%）	社会效益指标	通过代表培训，提高代表履职能力，增加为民代言的责任感和使命感。	持续加强	持续加强
	可持续影响指标	提高人大代表履职能力情况	持续加强	持续加强
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≧95%	≧95%

　　项目5：县乡人大换届选举经费

　　屏边县县乡两级人大换届选举工作于今年7月全面启动，经过3个月的紧张工作，目前宣传动员、业务培训、选区划分和代表名额分配阶段的工作已圆满完成，选民登记录入工作已在紧张有序地开展。县人大常委会班子成员多次深入基层调研，积极指导乡镇人大依法做好换届选举各项工作，严格按照相关法律法规，确保县乡人大换届选举工作有序推进。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	会议次数	≧2次	≧2次	召开换届选举工作培训会、推进会3次
		会议人次	≧70人次	≧200人次	参会人次100人次左右
		会议天数	≦2（每次会议天数）天	≦2（每次会议天数）天	每次会议天数控制在2天以内
		培训参加人次	≧70人次	≧70人次	培训参加人次70人次
		培训次数	≧1次	≧1次	组织换届选举工作培训会1次
		调研考察次数	≧1次	≧1次	组织调研考察3次
		调研考察人数	≧50人	≧50人	调研考察人数60人
		调研考察天数	≧5天	≧5天	调研考察5天
	质量指标	培训人员合格率	≧95%	=100%	培训人员合格率为100%
		培训出勤率	≧95%	=100%	培训出勤率为100%
		参训率	≧95%	≧95%	参训率为100%
	时效指标	年度项目及时完成率	≧90%	≧74.91%	完成执行支出进度75%
	成本指标	换届选举经费	=178.51万元	=133.73万元	完成执行支出进度75%
效益指标（30%）	社会效益指标	加强代表与群众联系	≧95%	≧75%	县乡两级人大换届选举工作的顺利开展，加强代表与群众联系
	可持续影响指标	项目可持续期限	≧1年	≧1年	项目可持续使用1年以上
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧95%	≧95%	社会公众满意度达到95%以上
		参会人员满意度	≧95%	≧95%	参会人员满意度达到95%以上
		参训人员满意度	≧95%	≧95%	参训人员满意度达到95%以上

　　项目6：退休干部服务保障经费

　　组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，并时刻关心关注老干部的生活及健康问题，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	退休人员人数	≧26人	≧26人	组织退休干部开展支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨，通过走访慰问把党的关怀传达给每一位老干部。切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。
	质量指标	保障退休人员学习教育、支部活动、外出考察交流、集中座谈研讨	≧95%	≧95%
	时效指标	项目及时完成率	≧90%	≧73.6%
	成本指标	项目实施成本	=5万元	=3.68万元
效益指标（30%）	可持续影响指标	项目可持续期限	≧1年	≧1年
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≧95%	≧95%

　　项目7：购置办公设备经费

　　改善机关办公条件，提高工作效率，推进我县人大事业长足发展，购置办公设备。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	购置彩色复印机数量	=1台	=1台	由于县人大常委会机关现有的打印机、复印机等办公设备老化故障，适应不了新时期人大工作发展需要。为改善机关办公条件，提高工作效率，推进我县人大事业长足发展，屏边县人大常委会机关购置复印机1台，其他办公设备购置1台。
		其他办公设备购置数量	=1台	=1台
	质量指标	设备验收通过率	=100%	=100%
	时效指标	项目及时完成率	≧95%	≧100%
	成本指标	设备购置成本	=6万元	=6万元
效益指标（30%）	可持续影响指标	保障日常工作运转，促进全县各项工作稳定发展	充分保障	充分保障
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≧95%	≧95%

　　项目8：第十六届人民代表大会第六、七次会议经费

　　屏边苗族自治县第十六届人民代表大会第六次会议于2021年3月22日至24日在县城召开，会期3天。屏边苗族自治县第十六届人民代表大会第七次会议于2021年6月21日至22日在县城召开，会期2天。会议顺利召开，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	会议次数	≧1次	≧1次	会议期间产生的住宿费、伙食补助费、交通费（指会议接送费）、办公用品费、文件印刷费、医药费、会议室租金、误工补贴等。
		会议人次	≧260人次	≧260人次
		会议天数	≧2天	≧2天
	质量指标	保障会议正常召开，推动全县经济社会发展，保障各项工作有效落实。	≧100%	=100%
	时效指标	项目及时完成率	≧95%	=100%
	成本指标	工作人员占比	≦15%	≦15%
		人均会议标准	≦140元/人.天	≦140元/人.天
		项目实施成本	=24.35万元	=24.35万元
效益指标（30%）	可持续影响 指标	项目发挥持续期限	≧1年	≧1年
满意度指标（10%）	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≧95%	≧95%

　　项目9：立法经费

　　继续开展生态环境保护等方面立法调研。指导县人民政府推进《云南省屏边苗族自治县城市管理条例实施办法》制定出台。

　　发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，重点对《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国城乡规划法》开展执法检查。跟踪监督《中华人民共和国土壤污染防治法》《全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》和《中华人民共和国野生动物保护法》执法检查意见办理情况，促进相关法律在我县有效实施，切实增进民生福祉。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	召开立法会议次数	≧1次	=1次	召开立法会议次数1次
		开展立法前调研次数	≧1次	=1次	开展立法前调研次数1次
		参加立法程序会议累计人次	≧50人次	≧50人次	参加立法程序会议累计人次50人次
		条例“立法回头看”数量	≧1次	=1次	条例“立法回头看”数量1次
		条例实施情况调研次数	≧1次	=1次	条例实施情况调研次数1次
	质量指标	立法计划完成率	≧90%	=100%	立法计划完成率100%
		调研报告合格率	≧95%	=100%	调研报告合格率100%
		有效持续推进法制社会效益	有效推进、有效维护	有效推进、有效维护	有效持续推进法制社会效益
	时效指标	项目及时完成率	≧95%	=100%	项目及时完成率达到100%
	成本指标	项目实施成本	=4万元	=4万元	项目实施成本达到100%
效益指标（30%）	社会效益指标	切实“高质量立法、惠民立法、环保立法、弘德立法、协同立法”新理念，推进法制工作	积极推动	积极推动	积极推动法制建设
	可持续影响指标	保障经济社会可持续发展	充分保障	充分保障	保障经济社会可持续发展
满意度指标（10%）	服务对象       满意度指标	人民群众满意度	=90%	0.95	人民群众满意度95%
		立法人员满意度	≧90%	0.95	立法人员满意度95%

　　项目10：人大代表履职活动经费项目

　　加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升改造“人大代表之家” 1个、“人大代表工作站”7个，建成“人大代表联络室”80个，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。补贴人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴，加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，并做好代表建议办理情况调研视察工作，激励人大代表认真履职。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	代表履职活动次数	≧2次	≧2次	代表履职活动次数12次
		订阅代表工作杂志数量	≧175本	≧175本	订阅代表工作杂志数量175本
		州人大代表人数	=21人	=21人	州人大代表21人
		县人大代表人数	=156人	=156人	县人大代表156人
		代表集中视察次数、调研次数	≧1次	≧1次	代表集中视察次数、调研5次
	质量指标	兑现准确率	≧95%	≧26.6%	加强代表与群众联系
		改善代表活动阵地建设	≧95%	=100%	改善代表活动阵地建设
	时效指标	项目及时完成率	≧95%	=26.6%	项目及时完成达到100%
		发放及时率	≧95%	≧26.6%	发放及时率达到26.6%
	成本指标	州人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴	=4.94万元	=4.94万元	州人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴
		县人大代表联络人民群众的通讯、交通等费用的补贴	=37.44万元		该经费为年底拨入，该项目未开展。
		选联委工作经费	=4万元	=4万元	保障选联委及时开展工作
		代表活动阵地建设	=4.64万元	=4.64万元	改善代表活动阵地建设
效益指标（30%）	社会效益指标	通过了解社情民意，改善民生问题	不断改善	不断改善	了解社情民意，改善民生
	可持续影响 指标	保障经济社会可持续发展	持续加强	持续加强	保障经济社会可持续发展
满意度指标（10%）	服务对象 满意度指标	代表满意度	≧95%	≧95%	代表满意度达到95%

　　项目11：十六届人大代表活动经费

　　保障顺利完成县乡两级人大换届选举，做好新老代表交替工作，激发新一届代表履职热情，推动代表在联系人民群众、推进经济社会发展中展现新担当、实现新作为，我机关组织代表开展调研视察、深入了解情况，听取群众呼声心声，提出意见建议，切实发挥代表履职作用。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	经费保障人数	≧40人	≧40人	为顺利完成县乡两级人大换届选举，组织代表开展调研视察等产生办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、其他交通费等。
	质量指标	顺利完成县乡两级人大换届选举	≧95%	=100%
	时效指标	项目及时完成率	≧90%	=9.45%
	成本指标	项目经费支出	=20万元	=18.99万元
效益指标（30%）	可持续影响指标	保障县乡两级人大换届选举完成，促进全县各项工作稳定发展	充分保障	充分保障
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≧95%	≧95%

　　项目12：人大履职能力建设专项经费

　　加快机关办公自动化建设，改善改造办公室、会议室，购置办公设施设备、家具，补助乡、村级人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	改善基层“人大联络室”建设	≧7个	≧7个	改善改造办公室、会议室，购置办公设施设备、家具，补助乡、村级人大代表活动室、联络站建设，提升履职能力组织的培训、视察、调研产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、接待费、其他交通费等。
		代表视察次数	≧1次	≧1次
		调研活动次数	≧1次	≧1次
		开展执法检查次数	≧1次	≧1次
		配备办公设备、家具数量	≧2台	≧2台
		改善办公条件项数	≧1项	≧1项
	质量指标	设备使用年限	≧1年	≧1年
		检查覆盖率	≧90%	≧90%
		提升人大履职能力	≧95%	≧95%
		办公场所改善设施场地达标	≧95%	=100%
	时效指标	项目及时完成率	≧95%	=100%
		检查任务完成率	≧90%	=100%
		调研任务完成率	≧90%	=100%
	成本指标	基层人大代表活动阵地建设经费	=17.1万元	=17.1万元
		县乡人大履职能力建设专项经费	=7万元	=7万元
		补助人大履职能力办公经费	=6万元	=6万元
	社会效益指标	检查结果公开率	≧90%	=100%
		人大代表活动阵地建设覆盖率	≧90%	=100%
		调研情况公开率	≧90%	=100%
	可持续影响指标	促进全县各项工作稳定发展	≧95%	≧95%
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≧95%	≧95%
		人大代表满意度	≧95%	≧95%

　　项目13：驻村工作队员1-5月生活补贴

　　按要求及时足额兑现驻村工作队员联络群众、为民办事效率产生通信、交通等费用补贴。具体指标完成情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
产出指标（50%）	数量指标	驻村队员人数	=2人	=2人	驻村队员2人
	质量指标	保障驻村工作队员联络群众、为民办事	≧100%	≧100%	保障驻村工作队员联络群众、为民办事
	时效指标	项目及时完成率	≧95%	=100%	项目及时完成率100%
	成本指标	驻村队员生活补贴数	=1.5万元	=1.5万元	驻村队员生活补贴数1.5万元
	可持续影响指标	持续保障联络群众、为民办事	持续保障	持续保障	持续保障联络群众、为民办事
满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≧90%	≧95%	驻村队员满意度

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）项目决策情况分析。

　　1. 项目立项

　　（1）立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

　　（2）立项程序规范性：根据《屏边苗族自治县财政局关于屏边苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算的批复》（屏财复〔2021〕1号）、《屏边苗族自治县财政局预算指标书》（屏财行发〔2021〕147号）、《屏边苗族自治县财政局预算指标书》（屏财行发〔2021〕145号）等相关资料，项目立项程序规范。

　　2. 绩效目标

　　绩效目标合理性：项目有绩效目标，且项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

　　3. 资金投入

　　（1）预算编制科学性：预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

　　（2）资金分配合理性：预算资金分配依据充分；资金分配额度合理。

　　（二）项目过程情况分析。

　　1. 资金管理

　　（1）资金到位率：项目预算资金423.98万元全部到位，纳入此次绩效评价的资金423.98万元，资金到位率100%。

　　（2）预算执行率：项目实际支出资金334.94元，无剩余资金，预算执行率79%。其中：

各项目资金执行情况表
单位：万元
序号	项目名称	到位资金	执行情况资金	资金执行率
1	人大工作经费	89.50	85.00	94.97%
2	人大调研经费	2.00	2.00	100%
3	全国人大代表经费	2.00	2.00	100%
4	人大代表培训经费	10.00	10.00	100%
5	县乡两级人大换届选举经费	178.51	133.73	74.91%
6	退休干部服务保障经费	5.00	3.68	73.6%
7	购置办公设备经费	6.00	6.00	100%
8	十六届人民代表大会第七次会议经费	24.35	24.35	100%
9	立法经费	4.00	4.00	100%
10	州人大代表履职活动经费	51.02	13.58	26.62%
11	十六届人大代表活动经费	20.00	18.99	94.45%
12	人大履职能力建设专项经费	30.10	30.10	100%
13	驻村工作队员1-5月生活补贴	1.50	1.50	100%
	合计	423.98	334.93	79%

　　（3）会计核算规范性：经查阅相关财务资料，会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定，有完整的审批程序和手续，记账、报账符合会计基础工作规范，未发现存在虚列支出等情况。

　　（4）资金使用合规性：通过查阅相关资料，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　2. 组织实施

　　（1）管理制度健全性：通过查阅《关于红河州人大代表活动经费管理使用的意见》（红人办发〔2020〕2号）、《红河州基层人大履职能力提升专项资金管理办法》《屏边县人大履职能力建设专项资金管理制度》《中共屏边县委关于加强和改进人大工作的意见》等相关资料，已具有相应的财务和业务管理制度，且财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项指标。

　　（2）制度执行有效性：通过查阅相关资料，各项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。

　　（3）档案管理规范性：项目资金已指定专人负责会计档案管理并及时整理归档。

　　（三）项目产出情况分析。

　　截至9月30日预算执行支出进度为67.32%，截至12月31日预算执行支出进度为79%。未完成主要原因是：资金到位晚及受疫情因素影响，单位计划开展的培训、调研等项目未能及时开展，导致支出进度较低。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年执行情况	绩效目标完成情况		完成情况简述
					全部完成	部分完成
产出指标	数量指标	召开人民代表大会	≧1次	2次	✔		召开人民代表大会2次
		党组会议	≧10次	12次	✔		召开党组会议12次
		主任会议	≧9次	11次	✔		主任会议11次
		常委会会议	≧6次	10次	✔		常委会会议10次
		组织执法检查	≧1次	1次	✔		开展执法检查1次
		开展专题调研、视察	≧2次	5次	✔		开展专题调研、视察5次
		听取和审议专项工作报告	≧15个	23个	✔		听取和审议专项工作报告23个
		依法任免、决定任免国家机关工作人员	≧9人次	19人次	✔		依法任免、决定任免国家机关工作人员19人次
		接受辞呈	≧9人次	13人次	✔		接受辞呈13人次
		部门评议	≧10个	15个	✔		部门评议15个
		完成提升改造“人大代表之家”	≧1个	1个	✔		完成提升改造“人大代表之家”1个
		完善“人大代表工作站”	≧7个	7个	✔		完善“人大代表工作站”7个
		建成“人大代表联络室”	≧70个	80个	✔		建成“人大代表联络室”80个
		开展党组理论学习中心组学习	≧8次	8次	✔		开展党组理论学习中心组学习8次
		形成审议意见	≧10件	16件	✔		形成审议意见16件
		自身建设完成组织培训	≧5次	6次	✔		自身建设完成组织培训6次
		处理信访事件	≧3件	12件	✔		处理信访事件12件
		作出决议决定	≧8项	10件	✔		作出决议决定10件
	质量指标	年终党风廉政考核合格率	≧95%	100%	✔		年终党风廉政考核合格率达到100%
		培训人员合格率	≧95%	100%	✔		培训人员合格率达到100%
		参训率	≧95%	≧95%	✔		参训率达到95%以上
		检查（核查）覆盖率	≧95%	100%	✔		检查（核查）覆盖率达到100%
		代表建议解决率	≧95%	100%	✔		代表建议解决率达到100%
		代表建议办理率	≧95%	100%	✔		代表建议办理率达到100%
	时效指标	信访事件办结及时率	≧95%	100%	✔		信访事件办结及时率达到100%
		公文处理及时性	≧95%	100%	✔		公文处理及时性达到100%
		完成预算执行支出进度	9月30日前≥80%	67.32%		✔	9月30日前完成预算执行支出进度为67.32%
		完成预算执行支出进度	11月30日前≥95%	79%		✔	11月30日前完成预算执行支出进度91.65%
	成本指标	全年资金到位数	=423.98万元	334.93万元		✔	全年资金到位334.93万元

　　（四）项目效益情况分析。

　　1. 通过人大工作经费项目的实施，保障了本单位正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率。

　　2.通过人大调研经费项目的实施，及时保障视察、调研、执法监督等顺利开展，稳定，保障经济社会可持续发展。

　　3.通过全国人大代表工作经费项目的实施，提升全国人大代表的履职能力、当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。

　　4.通过人大代表培训经费的实施，提高代表履职能力，增加为民代言的责任感和使命感，更好履职尽责。

　　5.通过县乡人大换届选举经费的实施，扎实推进我县乡两级人大换届选举工作，加强对换届选举工作的督促指导，严肃换届纪律和风气。深入开展换届选举工作调研和宣传引导，加强代表与群众联系；通过依法行使立法权、监督权、决定权、任免权，加强代表工作，扎实推进“四个机关”建设，我单位较好地完成了各项工作任务，为全州决胜全面建成小康社会、推进“三个示范区”建设、开启全面建设社会主义现代化国家新征程作出了新贡献。

　　6.通过退休干部服务保障经费的实施，切实保障退休干部党支部工作和相关活动的正常运行，充分发挥全体老干部老有所为的作用。

　　7.通过购置办公设备经费的实施，改善机关办公条件，提高工作效率，推进我县人大事业长足发展，购置办公设备。

　　8.通过第十六届人民代表大会第六、七次会议经费的实施，规范有序、高质高效做好会议服务保障工作，确保会议顺利召开、各项任务圆满完成。

　　9.通过立法经费的实施，加强立法能力建设，对基层立法联系点负责人、立法咨询委员会委员和相关立法人员的立法业务培训考察工作。

　　10.通过人大代表履职活动经费的实施，加强代表服务和保障，强化人大代表活动阵地建设，提升“人大代表之家” 、“人大代表工作站”，完善建成“人大代表联络室”，为组织代表进站（室）开展活动创造良好条件。加强代表议案、建议办理工作，切实提高代表建议“解决率”和“落实率”，激励人大代表认真履职。

　　11.通过十六届人大代表活动经费的实施，做好新老代表交替工作，激发新一届代表履职热情，推动代表在联系人民群众、推进经济社会发展中展现新担当、实现新作为，切实发挥代表履职作用。

　　12.通过人大履职能力建设专项经费的实施，加强和改进人大代表工作，充分发挥代表主体作用。促进“人大代表之家”建设标准化、制度化、规范化，使“人大代表之家”成为基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责的重要载体和阵地，推动全州人大工作全面发展。

　　13.通过驻村工作队员1-5月生活补贴的实施，加强驻村工作队员联络群众、为民办事效率。

　　六、存在的问题及原因分析

　　（一）预算支出进度较缓慢。如截至9月30日预算执行支出进度、截至11月30日预算执行支出进度较缓慢，主要原因一是部分工作因资金到位晚未能按计划如期开展。

　　（二）对项目绩效管理意识不足。 目前屏边县人大常委会办公室相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理方面集中在办公室财务科，具体项目实施的工专委（室）对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

　　七、有关建议

　　（一）加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，督促各项目执行部门及时完成项目资金结算加强资金绩效管理加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

　　（二）强化项目绩效管理意识。进一步完善预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，强化对项目实施的委（室）对项目绩效的参与度，切实强化项目绩效管理。

　　八、其他需要说明的问题

　　除上述报告中所提事项外无其他需说明的情况。

　　附件2-2：屏边县人大常委会办公室2021年度项目支出绩效单位自评表

　　屏边县人大常委会办公室

　　2022年4月8日