　　（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务、政务、政策研究、档案、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、统战、民族宗教、外事侨务、文秘、办文办会、督查督办、保密、财务、政务服务、电子政务、行政审批、公共资源交易管理、机关事务、自身建设、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联、残联和政协活动组、“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）承担辖区内党的基层组织建设、党风廉政职责，负责组织、协调、联络和服务党组织和党员群众工作，加强非公经济组织和社会组织党建工作；负责党员日常管理、党员干部教育培训和考核工作；负责开展基层民主政治建设、党代表大会、党组织换届选举、村级干部及村级后备干部的管理培养工作；负责组织人事、机构编制、老干部等工作。

　　（3）承担经济发展和社会各项事务承办工作，负责发展改革、自然资源管理、村镇规划建设、人民防空、生态环境保护和建设、农业农村和科学技术、农村土地承包管理、林业和草原利用及保护、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、交通运输、工业商务和信息化、通信、电力、统计、能源开发和管理、粮食和物资储备、搬迁安置、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、供销合作、人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、拥军优属、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、广播电视、应急管理、安全生产、科协、商会、红十字会、文学艺术、计划生育、爱国卫生、防震减灾、气象等工作。

　　（4）承担法治建设、平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、信访、人民调解、行政调解、司法调解、依法治县、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

　　（5）承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策和法律法规，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划推进精准扶贫工作；负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责扶贫开发项目的实施和管理，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作；负责扶贫开发工作的组织、协调等工作。

　　（6）承办农业、农村能源、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包、农村集体资产及财务管理、农村经济经营、农村统计调查等服务性工作。

　　（7）承办文化宣传、广播电视电影、文化产业发展和旅游资源开发、景区、文物普查保护、群众性文体活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

　　（8）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、医疗救助、救灾救济、优抚安置、最低生活保障、城乡居民医疗保险、残疾人权益保障等服务性工作。

　　（9）承办自然资源开发利用、农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、人居环境、农危房改造、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

　　(10)承办森林、草原、湿地、荒漠和野生动植物资源开发利用及保护，森林病虫害防治、森林防火、处理林权纠纷，组织生态保护和修复，开展造林绿化等各类自然资源保护等工作。

　　(11)承办辖区内饮用水和灌溉用水、水利建设项目、水资源管理、河道治理、环境保护及水污染治理、人畜饮水工程管理维护、产业水利基础设施维护、防汛抗旱及水土保湿等服务性工作。

　　（12）承担编制镇财政预决算、金融职责；负责财政专项扶贫资金、涉农整合资金管理，惠农政策资金兑付管理；负责组织开展预算绩效管理工作，对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政预算收入及综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产等相关服务性工作。

　　2.机构设置及人员情况

　　玉屏镇人民政府设置12个内设机构，包括：

　　（1）行政单位5个，分别为党政办公室党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　（2）事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为财政所。非参公管理事业单位6个，分别为农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　人员编制人数为169人，其中行政机关人员30人，事业人员139人，2021年年末实有186人，其中行政机关31人（含工勤5个），事业153人，参公管理2人。

　　3. 年度工作计划及重点工作任务情况

　　2021年，是全力推进“十四五”规划落实、奋力向第二个百年奋斗目标大踏步进军的重要战略机遇期。做好这一年的工作，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省第十一次党代会、州第九次党代会、县委第十四次党代会和镇党委二届二次会议精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”和“四个全面”战略布局，紧紧围绕县委“1234”工作思路，按照镇党委“六个一”发展任务，带领全镇广大干部群众，务实创新谋发展，凝心聚力抓建设，全面开启高质量发展新征程。

　　全镇经济社会发展的主要目标建议为：地区生产总值年均增长12%；一般公共预算收入年均增长3%，规模以上固定资产投资年均增长12%以上，城镇常住居民人均可支配收入年均增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长8%以上。

　　为实现上述目标，着力抓好八个方面的工作：

　　（1）加快构建现代产业体系，在推动经济高质量发展上实现更大作为。体系化推进农业结构调整。立足产前、产中、产后的体系化思路，调优屏边高原特色立体生态农业结构，在供给和需求两端发力，把市场需求与农业资源、经济、技术优势结合起来，促进产业迈向中高端，培植打造有特色、有优势、有潜力、有前景的产业。按照不同海拔高度和气候条件，调整特色产业分布，优化“一果一药多组合”的产业格局，推动农业产业链条延伸，加快农特产品加工物流园建设，大力发展农业电子商务，推广“淘宝”供销模式、农产品“互联网+”拍卖交易模式，带动传统产业转型升级。精益化发展特色优势农业。按照“精品化、特色化”思路，大力发展高品质、高效益的特色水果产业。巩固种植业“十百千”(25)工程成果，优化农业品种布局，预防山地水土流失，调减香蕉、菠萝等草本作物种植规模，逐步用菠萝蜜、芒果等木本品种替代。大力发展名优特中草药种植业，在深山区和高海拔地区发展高价值黄精、白芨、重楼等特色中草药和草果、砂仁等林下中草药种植业，带动农村经济发展和脱贫户增收致富。培育壮大新型农业经营主体。推进农业多元化经营组织培育和发展，不断提升农业生产的市场化、组织化、规模化水平。做大做强农业龙头企业，积极发展农民专业合作社和跨乡（镇）跨村联合社，开展农民合作社示范社建设，推行市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户的产业经营新机制。培育发展以产业链为连接的利益共同体，鼓励农民以土地经营权入股农民合作社、农业产业化龙头企业试点，通过合作与联合的方式发展规模种养业、农产品加工业和农村服务业，让农民分享产业链增值收益。加快发展高原特色立体农产品精深加工业，以带动产业链上下游农业生产组织和市场营销组织发展。深化农村一二三产融合发展。大力发展森林屏边生态产品、错季特果拳头产品、美丽苗乡特色产品、一心八寨文化产品和生命健康服务产品，推动“农业+”融合发展，促进乡村产业兴旺、农村生态宜居和农民生活富裕。加快培育具有屏边特色的服务业新兴产业，促进旅游业、现代物流业、金融服务业、服务外包业、文化及创意产业和社区服务业快速发展，增强乡村振兴的支撑力。强化科技创新、组织创新、机制创新和模式创新，提高乡村产业的竞争力。

　　（2）抓实“多规合一”村庄规划，在全面建设美丽乡村中实现乡村振兴。紧紧围绕产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴五个方面高质量完成“多规合一”屏边县国土空间总体规划编制，搭建全县国土空间信息化管理平台，建立健全城市规划、设计、管理工作体系，深入优化城乡发展布局、功能分区、交通网络和生态系统布局。把农村人居环境整治作为巩固提升脱贫攻坚成果的重要手段，作为乡村振兴的“当头炮”，牢牢抓住“生态宜居”这一主线，在建立村民自治和农村环境卫生长效保洁等制度的基础上，牢牢抓住“干部规划家乡行动”(26)机遇，大力实施“硬化、净化、洁化、绿化、美化、亮化”六大工程，加快房屋、道路、公厕、小广场、停车场、活动室及“五小三公一体系”项目建设力度，大力实施城市更新行动，加快老旧小区、棚户区改造，力争补嘎三丘田、平田朱摆乌两个村整体搬迁，努力实现大份子嘎不底整村提质改造；推进垃圾、污水处理设施及配套体系建设，实现镇区生活垃圾处理设施覆盖率及污水处理设施覆盖率达100%，不断提升群众幸福感。

　　（3）聚焦基础设施互联互通，在推进玉屏高质量发展提供强力支撑。坚持践行以人民为中心的发展理念，提升基本公共服务水平，不断增进人民群众获得感、幸福感。强化城乡规划建设，建设功能布局合理、基础设施完善、配套服务齐全、生态环境优美为一体的美丽城镇、美丽乡村。加快乡村振兴战略实施，巩固和扩大美丽乡村建设成果，加快农村基础设施建设，完善农村配套设施，全面改善农村人居环境。聚焦镇村特色产业发展，推动特色产业基地、特色田园综合体提升改造，着力构建玉屏“一村一品”发展格局。

　　（4）全面深化改革战略重点，在发展历程中持续提升改革综合成效。全面优化营商环境，进一步贯彻落实上级“一部手机办事通”相关工作要求，健全完善优化营商环境联动机制，全面深化“放管服”改革，建设透明高效的政务环境、公平正义的法治环境、亲清和谐的营商环境。加快建设便民服务“一网通办”和“让群众办事不出村”的重要服务平台，全面推进政务服务标准化、规范化、便利化；持续完善镇村两级政务服务体系，加快健全“一站服务、一窗通办、一网通行、一次办好”服务模式，帮助群众学会应用网络办理公共服务事项，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

　　（5）加速构建生态文明体系，在新时代征程全面推动玉屏绿色发展。立足全镇区位优势和自然优势，深入贯彻习近平生态文明思想，践行“两山”理论，着力守住生态环保底线，不断深入挖掘民族、生态、历史等文旅资源，着力发展万亩绿色产业，依托国土综合整治，发展绿色经济，深入推动一二三产业高度融合发展，推进以观光旅游、休闲体验为主题的农业综合体开发建设，打造乡村旅游示范项目,实现带动产业高质量发展，努力把绿水青山真正转化为群众增收致富的金山银山。持续整治人民群众反映强烈的农业面源污染、工业污染等突出生态环境问题，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，巩固落实林长制、河（湖）长制，严格控制保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线划定与保护。持续加强工业企业主要污染物排放监管，确保地表水水质保持Ⅲ类标准，达标率、优良水体比例达100%；环境空气质量优良天数比率达97.2%以上。全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽玉屏。

　　（6）着力构建社会治理体系，在玉屏发展中打造全民共建共享格局。深化“平安玉屏”建设，完善立体化治安防控体系，全面推进综合治理网格化。创新社会治理。推进治理体系和治理能力现代化建设，筑牢社会治安防控体系，防范和打击违法犯罪行为，提升基层治理现代化水平，维护人民群众生命财产安全。持续深入推进普法工作，加大全民普法力度，提升全社会学法用法水平。常态化推进扫黑除恶专项斗争，提升人民群众安全感。落实安全生产责任制，积极完善食药品、道路交通、消防、地质灾害等重点公共安全领域监管机制，及时妥善处理各类突发事件，筑牢人民群众生命财产安全防护网。加强矛盾纠纷排查化解和信访工作力度，最大限度消除不和谐因素，做好重点人群信访矛盾纠纷化解处置，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

　　（7）扎实做好民族团结工作，在新形势下凝心聚力共筑伟大“中国梦”。以“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”为总目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移落实民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，全面提升依法管理宗教事务的能力和水平。坚持不懈推进民族团结进步示范创建工作，把“五个认同、三个离不开”等纳入干部群众教育内容，铸牢中华民族共同体意识，将大份子、融水寨、汇水寨等10个示范带上的村子逐步创建为国家、省、州、县级的民族团结进步示范村，保持民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

　　（8）推动民生福祉持续改善，在经济社会发展中不断增进百姓福祉。坚持以人民为中心的工作理念，扎实解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，以破解民生难题的“力度”展现共享发展的“温度”。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。稳步推进医共体建设，加强基层基本医疗服务。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病疫病防控。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践站（所）建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升食品安全监管水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感、满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科学、档案、老龄等各项工作。

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务

　　2021年，玉屏镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在社会各界的关心支持下，紧紧围绕州委“13568”(1)和县委“1234”(2)工作思路，坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展要求，不忘初心、牢记使命，锐意进取、攻坚克难，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，较好完成了各项目标任务。

　　（1）全民携手共筑防线，扎实推进疫情防控。严格落实“街巷到边、缩小网格、高楼分栋、民房分区、干部下沉、底数清晰、包保到人、严管细控”措施，全镇划分126个网格403名网格员织牢织密疫情防控网，全年累计排查返屏入屏人员1483人。持续提升协同作战能力，不断在实践中健全公共卫生应急管理体系，开展疫情防控应急处置及区域性全员核酸检测应急演练1次，追踪排查对象实战训练1次。统筹推进疫情监测、人员排查、社区管控、物资保障、社会稳定等工作，全力提升云南健康码实名注册和使用率，年内3岁以上人群累计接种新冠疫苗7.88万剂次，为疫情防控构筑安全屏障。

　　（2）巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果、防止返贫、衔接乡村振兴这个目标。严格落实“四个不摘”要求，加强对监测户的监测预警和动态帮扶，一年来，共纳入监测户131户371人，整合财政涉农资金2943万元，东西部协作资金330万元；中央定点帮扶资金388万元；彩票公益资金42万元，共实施项目30个，完成产业道路提质改造77.57公里、完成新荣、前进、垇嘎、龙古、季伍、平田、姑租碑、补嘎8个村发展壮大村集体经济冷链物流、猕猴桃花粉（雄花）生产车间建设项目，启动卡口村小型公益性基础设施建设项目，完成玉屏镇2021年农房抗震改造48户，完成王家村委会人饮安全功能提升建设项目。

　　（3）聚力人居环境整治，打造生态宜居家园。按照乡村振兴战略总要求，深入推进爱国卫生“7个专项行动”，累计出动1500余人次进行宣传引导，切实维护好屏边县文明县城和卫生县城的良好形象。持续人居环境整治提升，全年集中清理各类垃圾200余吨，增配垃圾桶258个，完成垃圾池建设50座、无害化卫生户厕建设1095座，完成户厕建档4122户，完成公厕建档72座，实现行政村无害化卫生公厕全覆盖。持续抓好“大棚房”专项整治工作，开展查处和拆除“两违”建筑行动14次，完成了18个村民房美化亮化工程，全镇实现村庄绿化面积1.35万平方米，城乡面貌焕然一新。姑租碑、王家、龙古、卡口、新农创建为省级卫生村，在省州农村人居环境检查中，得到省、州领导高度评价。

　　（4）加强特色产业发展，筑牢农业发展根基。立足自身资源优势，着力打造“一村一品”绿色产业，补嘎、卡口、大份子等8个村已纳入州级“一村一品”专一村镇目录。持续推进机耕路等农村基础设施建设，全力打造互通互联、功能完善的现代化基础设施网络，谋划500亩枇杷产业示范园，构建以荔枝、猕猴桃、芒果为主的产业链，植厚产业根基。打好“绿色生态”和“民族文化”两张牌，依托旅游平台将优质农特产品包装为精致旅游商品，实现农特产品的转型升级。巩固和发展传统畜禽养殖，畜禽产品存出栏率明显提高。现有生猪存栏10606头，其中能繁母猪450头；大牲畜存栏3608头（匹）；禽类存栏160388羽；畜牧业总产值达1903万元，为群众增收致富筑基础。

　　（5）擦亮民族村寨品牌，助推全域农旅融合。充分发挥农村业余文艺队的主力军作用，发扬民族传统文化，在全县庆祝建党100周年歌咏比赛中荣获第三名，开展“游苗城·赏夜景”篝火晚会45场次，依托汇水寨民族团结进步示范创建工作，开展跳掌、竹竿舞等民族歌舞展演20余场次，动员10余户各具民族特色的个体工商户进驻民族风情街，为“美丽县城”、特色小镇建设注入民族文化新业态。充分依托大围山森林公园、滴水苗城特色小镇、大份子大樱桃示范基地、卡口荔枝采摘园、龙古菠萝蜜采摘园等自然景观和乡村休闲体验资源，推动景区旅游向全域旅游融合发展，全年实现接待农旅游客34.36万人次，吸引润山农业芒果种植等2个农旅项目进驻，农特产品销售额达1.93亿元。

　　（6）推进生态文明建设，筑牢绿色发展底色。坚持生态优先，加快提升宜居环境新优势，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，全面推进河（湖）长制工作，全年各级河长累计巡河498次，出动人员254人次开展清河行动20次，累计清理河道910米，清除垃圾52吨，河湖库渠存在的突出问题得到有效整治，“河畅、水清、岸绿、景美”的江河湖库管理保护目标基本实现。加大生态公益林保护力度，科学经营人工经济林，严格控制林木采伐方量，大力宣传森林防火、严防森林火灾，积极提高县城面山绿化，生态环境持续改善。截至目前，面山绿化面积达2.65万亩；生态公益林面积达0.5万亩；全年兑现公益林资金43.3万元；退耕还林补助资金263.6万元。

　　（7）着力民生保障工作，筑牢群众幸福基石。稳步推进“双减”政策落地见效，启动半坡小学改扩建项目征地工作，教育精准扶贫接续人才振兴成绩斐然，持续落实“两免一补”政策，全年兑付农村义务教育学生营养改善计划中央专项资金77.76万元，贫困学生生活补助90.3万元，802名建档立卡贫困学生得到救助，兑现“雨露计划”补助金87.7万元，帮助291名贫困家庭子女办理免学费申请。关注民生实事，完成办理农村宅基地12户，53户正在办理中；以保障困难群众为中心，累计发放城乡低保保障金853.5万元，特困人员供养金133人115.8万元，残疾人两项补助金8233人18.6万元，优抚对象优抚金25人1.3万元；发放困难群众临时救助52.8万元，帮助困难群众217户709人，发放医疗救助金46人58.7万元，发放高龄补贴589人26.2万元。不断加强社会救助体系建设，城乡居民养老保险收缴完成11780人，完成缴费任务11298人的104.3%；城乡居民基本医疗保险完成29862人，参保率为年初县上下达的任务数30995人的96.35%；完成被征地农民身份认证2批756人，申请养老保险补助722人；发放耕地力保护补贴306万元，种粮补贴33万元，草原生态保护补贴39万元。提供劳动力转移就业岗位2万余个，实现农村劳动力转移就业8449人，发放就业补助金110.1万元；利用10余个赶集日规范星期天“以路为市”现象，全力办实办好红色服务队反馈问题100余件，助推财政所公共服务能力提升项目获州级先进。

　　（8）推进土地综合整治，助力乡村振兴发展。实施耕地保护项目2批，共涉及4个村委会5个自然村251户农户。其中，新增的大份子村委会嘎不底村国土综合整治项目已顺利启动提质改造，后期工作正有序推进。积极做好牧羊河湿地公园、滴水苗城污水处理厂和殡仪馆等7个县级重大建设项目的征地拆迁协调服务工作，对涉及的新荣、半坡、龙古等6个村（社区）18个村小组210余户征迁对象190.45亩，累计发放补偿金2312.89万元。以解决群众操心事、烦心事、揪心事为切点，解决建设路沿线片区10户农户建房愿望，为乡村发展奠定坚实基础。

　　(三）当年部门整体支出绩效目标

　　2021年，玉屏镇部门整体支出绩效目标为：

　　1、执行上级机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行人民代表大会的各项决议；

　　2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

　　3、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作；

　　4、吸引社会资本参与公共服务项目的投资、运营管理，支持各级部门示范项自，加快实施进度，鼓励融资平台公司化解地方政府存里债务；

　　5、负责全镇党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，检查辖区内党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策、决议的情况；承办上级纪委和镇党委交办的其他事项；购买纪检监察室所需各类办公用品和支付纪委监督检查中产生的各类费用。

　　（四）部门预算绩效管理开展情况

　　为确保部门工作目标与整体战略目标的一致性，在单位内形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施，玉屏镇人民政府积极开展了2021年度绩效管理工作。开展情况如下：

　　1、我单位严格运用《云南省地方财政预算标准化管理平台》填报部门整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标申报表，积极配合填报工作，按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如有资金下达时及时上报绩效目标申报表并在预算管理系统做项目挂接。

　　2、我单位已开展2021年度部门整体支出绩效监控和项目支出绩效监控，严格按照上级部门要求的时间节点上报2021年1-6月、1-9月部门整体支出和项目支出绩效目标监控表。

　　3、我单位已开展2020年度部门整体支出及项目支出绩效自评，财政评价实现“四本预算”全覆盖。2020年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位财政收入有在职人员和退休人员工资、公用经费、三公经费等。支出工资时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于保障单位工作正常运转，使公用经费用到了实处。三公经费主要支出是公务接待费、公务用车运行维护费，我单位2020年无因公出国（境）产生的支出。

　　4、开展事前绩效评估工作，在第三方机构人员的指导下，由部门领导、相关业务科室负责人组成专家评估小组，形成评估成果。

　　5、开展绩效运行监控工作，明确绩效运行监控的目标，把绩效管理的目标分解落实到绩效监控中，提高个体绩效水平来改进部门和组织的绩效水平。

　　6、深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，并配合财政局委托第三方做好部门整体支出及项目支出绩效评价，第三方开展绩效评价的重点项目有前进、王家功能提升项目，评价结果为优秀。

　　7、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并按要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

　　1.预算批复情况

　　2021年预算批复的部门财政拨款收入 3594.23万元，其中:本年收入3594.23万元，上年结转收入0万元。

　　2.整体收支及执行情况

　　2021年全年总收入决算数14066.06万元，其中，财政拨款收入7514.12万元，其他收入4299.31万元，上年结转2252.63万元。2021年全年支出决算总额为12320.02万元，其中，基本支出为9123.54万元，执行率87%；项目支出3196.48万元，执行率90%。

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况

　　（一）绩效目标完成情况

　　玉屏镇整体支出设定8个绩效指标，截至2021年12月31日，完成绩效指标8个，占总指标数的100%，详见“玉屏镇人民政府2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表”。

　　（二）绩效目标未完成原因分析

　　我单位本年度设定目标均已完成。

　　三、绩效自评结论

　　我单位认真组织开展了2021年度部门整体支出绩效评价工作，对2021年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出效率性、有效性和可持续性等进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。根据整体绩效评价指标体系，我单位自评等级为“优”。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）投入情况分析

　　1、我单位已制定年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

　　2、我单位已科学、合理地设立项目绩效目标；目标明确、细化、量化。

　　3、我单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

　　4、我单位基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

　　5、我单位重点支出保障率为100%。

　　（二）过程情况分析

　　1、我单位严格按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。9月30日前预算执行支出进度为67.43%；11月30日前预算执行支出进度为85%。

　　2、我单位本年度结转结余资金总额为1746.04万元，上年度结转结余资金总额为2018.54万元，本年度结转结余变动率为-13.5%。

　　3、我单位本年度“三公经费”预算数为35.36万元，上年度“三公经费”预算数为36.49万元，本年度“三公经费”变动率为-3.1%。

　　4、我单位本年度“三公经费”实际支出数14.61万元，本年度“三公经费”预算数为35.36万元，本年度“三公经费”控制率为41.31%。

　　5、我单位2021年无政府采购预算数。

　　6、我单位部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

　　7、我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　8、我单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整。具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施。

　　9、我单位已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。

　　10、我单位已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

　　11、我单位已按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

　　12、我单位已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

　　13、我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

　　14、我单位固定资产利用率为100%。

　　（三）产出情况分析

　　我单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为100%，履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率为100%，在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率为100%，达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率为100%。本年度上级党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务均已按时按质完成。

　　（四）效果情况分析

　　我单位已按照部门职责完成上级党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务，均达到全部预期指标，效益较为明显。工作过程中未发生过违纪违法情况。

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

　　（一）主要问题及原因分析

　　一是思想认识应提升。当前我单位对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，基层对提高预算绩效管理的认识不到位。二是可操作性待增强。个别指标填报口径不够明晰。三是工作措施需细化。需及时协调、督促，才能完成项目自评。四是成果应用待加强。绩效评价结果作为预算分配或调整的重要依据目前尚未执行到位。

　　（二）改进的方向和具体措施

　　一是严格按照党中央国务院，省委、省政府，州委、州政府，县委、县政府关于全面实施预算绩效管理相关要求的贯彻执行情况，加大绩效管理结果应用，让预算绩效管理成为改进管理、提质增效的重要抓手。二是进一步完善绩效自评指标，做到评价指标符合我单位实际情况，夯实绩效评价工作基础。三是加强与预算绩效管理工作突出的部门沟通和交流，学习先进的管理理念，从顶层设计出发完善我单位预算管理工作，提高财务管理水平。

　　六、主要经验及做法

　　（一）健全组织机构，加强资金监督管理。为加强专项资金的管理使用，提高资金的使用效率，充分发挥财政资金的导向和激励作用，确保年内各项目标任务实现，我单位专门成立绩效评价工作领导小组，对项目绩效目标完成情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及所取得的效益等情况进行监督评价，增强资金使用效益。

　　（二）强化预算管理，确保预算有效执行。强化对预算支出的管理，严格执行财经纪律和各项财务制度，严格按照预算规定的支出用途使用资金，不随意改变资金用途、扩大项目支出范围、提高开支标准，确保各项支出严格控制在预算之内，切实做到先有预算后有支出，不超预算支出，提高财政资金的使用效益。

　　（三）抓好绩效目标编制。我单位在编制部门及项目预算时，同时编制了相应的绩效目标，使绩效目标管理覆盖率达100%。

　　七、其他需说明的情况

　　无。

　　附件1：玉屏镇2021年度部门整体支出绩效单位自评表

　　2：玉屏镇2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

　　屏边苗族自治县玉屏镇人民政府

　　2022年4月19日