　　屏边县民族宗教事务局是县人民政府下属的独立职能部门，2021年，为完成特定的民族宗教行政工作任务，我局专项用于业务工作的预算项目共10个，项目经费共计214万元，具体包括：民族机动工作经费15万元、宗教工作经费1万元、2021年民族专项经费和第一批专项宗教经费24万元、民族宗教工作经费5万元、2021年省对下民族宗教专项资金115万元、民族工作经费8万元、民族学会工作经费6万元、苗族文化传承保护工作经费10万元、2021年第二批宗教专项经费30万元。

　　（二）项目绩效目标

　　1.总体目标

　　协调处理民族宗教工作中的重大问题，促进少数民族发展。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界合法权益，加强与少数民族和宗教界代表人士的联系，维护民族团结和宗教稳定。

　　2.阶段性目标

　　（1）维护民族团结稳定，促进民族发展。补助少数民族村委会文化活动经费；补助各村委会文化活动场所建设；开展民族政策法规宣传；开展民族团结进步创建；维护民族团结进步创建成果；排查调处民族矛盾纠纷；协调民族关系维护社会和谐稳定。

　　（2）排查宗教相关问题，调解宗教群众矛盾，和谐宗教氛围，促进“和谐寺观教堂”、三支队伍培训、宗教重点难点矛盾调处、宗教活动场所监督管理，维护宗教群众稳定，促进宗教健康发展。

　　（三）项目组织管理情况

　　1.项目实施管理情况。成立单位绩效管理工作领导小组，负责单位财政预算绩效管理的组织和协调工作，具体项目责任科室是经济建设科，各科室负责人对各自对应项目预算资金配置绩效、执行效率和使用绩效负有指导和监督责任。制定了单位内部控制制度、财务管理制度及“三重一大”等制度。为科学、规范、高效的使用项目资金和绩效管理工作提供了保障。

　　2.资金到位及使用管理情况。2021年度，预算安排项目资金16万元，实际到位资金16万元，支出13.87万元，年中追加项目实际到位资金198万元，支出176.76万元。

　　二、绩效评价工作开展情况

　　（一）绩效评价目的、对象和范围

　　1.目的：加强资金管理，树立“花钱必有效、无效必问责”的理念，强化资金效益分析，用好每一分钱。

　　2.对象：屏边县民族宗教事务局。

　　3.范围：2021年年初预算项目资金、省对下民族宗教专项资金和2021年追加项目资金。

　　（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价抽样

　　1.原则。一是系统性原则。2021年民族宗教经费所设立的各指标之间均有直接的逻辑关系，从不同的侧面反映出各项工作之间的统一关系。二是典型性原则。各指标的设立均具有一定的典型代表性，尽可能准确反映出民族宗教工作领域重点工作、重点项目、重点民生等综合特征。三是简明科学性原则。各指标体系的设计及评价指标的选择都是以科学性为原则，能客观真实地反映出各指标之间的真实关系。四是可操作和可量化原则。指标选择上，特别注意在总体范围内的一致性，各指标简单明了、操作性强、便于收集和整理。五是综合性原则。各项指标的综合评价反映最终目标是实现民族团结、宗教稳定，也是综合评价的重点。

　　2.依据：《屏边县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》

　　3.评价指标体系。评价指标体系设计分一级、二级、三级指标，三级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

　　4.评价方法。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。

　　5.评价标准。评价标准是评价人员进行具体打分时依据的定量、定性标准。根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，一般以实现程度的百分率表示，或者以具体完成情况定性标准。

　　6.评价抽样。对2021年度所有项目支出开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。

　　（三）绩效评价工作过程

　　1.组织实施

　　对本单位项目的资料进行核查、审核、汇总，组织实施项目绩效评价及上报。

　　2.分析评价

　　一是根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关的业务资料。二是根据项目预算安排情况，审查收支财务资料。三是根据项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。四是通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并计算打分。

　　三、综合评价情况及评价结论

　　我局对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果，各项工作均已完成，2021年度项目支出效益自评综合得分100分，评价结果为优。

　　四、绩效评价指标分析

　　（一）预算执行情况分析（总分10分，得分10分）

　　2021年本级部门预算民族宗教项目资金16万元，本年收入214万元，支出190.63万元，执行率均达89.08%。

　　（二）绩效指标情况分析（总分90分，得分90分）

　　1.产出指标情况分析（总分50分，得分50分）

　　产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4部分。

　　截至12月31日，数量指标完成情况如下：完成民族示范村建设1个；指导各乡开展民族宗教矛盾纠纷排查调处5次；指导创建民族团结进步示范县和示范单位10个；开展铸牢中华民族共同体意识活动6次；开展培训31次；开展民族宗教法律法规、民族宗教理论宣传6次；印发民族宗教宣传材料1000余份；慰问宗教界人士6人次，发放宗教人士补助金5万元。

　　截至12月31日，质量指标完成情况如下：指导乡镇民族宗教矛盾纠纷排查调处率100%；慰问宗教界人士完成率100%；少数民族优秀传统文化研究保护率100%；各类民族工作宣传材料印制率100%；干部人才培训率100%。

　　截至12月31日，时效指标完成情况如下：预算安排资金执行率为100%。

　　截至12月31日，成本指标完成情况如下：各项工作资金使用情况均不超过预算指标。

　　2.效益指标情况分析（总分30分，得分30分）

　　效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标3部分。截至12月31日，经济效益指标带动经济社会健康发展率达100%；社会效益指标为促进民族团结、社会稳定，提高群众对民族团结进步示范创建工作的知晓率，进一步铸牢中华民族共同体意识达100%；可持续影响指标为民族团结进步、社会和谐稳定、宗教和谐和顺、边疆长治久安实现率达100%。

　　3.满意度指标情况分析（总分10分，得分10分）

　　截至12月31日，服务对象满意度指标为工作所涉及的各族群众、基层干部、宗教人士等满意度达到100%。

　　五、主要经验及做法

　　一是开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

　　六、存在的问题及原因分析

　　1.编制部门预算不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。在绩效评价中绩效目标设置不科学，不能准确反映当年绩效目标任务；今后，在绩效评价过程中，需不断改进指标体系，根据工作目标，完成绩效目标任务的顺利完成。

　　2.预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有很多困难，对预算绩效管理业务不专业。

　　七、有关建议

　　无

　　八、其他需要说明的问题

　　无

　　附件：屏边县民族宗教事务局2021年度项目支出绩效单位自评

　　屏边县民族宗教事务局

　　2022年4月18日