屏边苗族自治县第二中学2023年度部门决算

　　屏边苗族自治县第二中学2023年度收入合计1532.88万元。其中：财政拨款收入1501.07万元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入31.81万元，占总收入的2.08%。与上年相比，收入合计减少6.76万元，下降0.44%。其中：财政拨款收入减少28.07万元，下降1.84%；其他收入增加21.31万元，增长202.95%。收入增长原因分析：本单位2023年度因教师外调及学生人数减少等因素的影响，因此造成2023年度收入合计比上一年度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县第二中学2023年度支出合计1510.20万元。其中：基本支出1270.32万元，占总支出的84.12%；项目支出239.88万元，占总支出的15.88%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少54.64万元，下降3.49%。其中：基本支出增加60.16万元，增长4.97%；项目支出减少114.81万元，下降32.37%。支出减少原因分析：本单位2023年度因教师外调及学生人数减少等因素的影响，因此造成2023年度支出合计比上一年度减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障屏边苗族自治县第二中学单位机构正常运转的日常支出1270.32万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1256.99万元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.33万元，占基本支出的1.05％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障屏边苗族自治县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：公用经费支出55.37万元；学生营养膳食补助资金支出76.17万元；学生生活补助支出89.44万元；课后服务支出4.43万元；食堂改造建设捐赠款支出8.97万元；从教15年乡村优秀教师奖励金支出4.00万元；彩票公益金支出1.50万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1499.57万元,占本年支出合计的99.30%。与上年相比减少29.57万元，下降1.93%,主要原因是学生总人数比上一年度减少等因素的影响，因此造成2023年度支出合计比上一年度减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出1207.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.51%。主要用于工资福利支出963.18万元；商品和服务支出15.00万元；对个人和家庭的补助171.21万元。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出121.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于事业单位基本养老保险100.91万元，职业年金16.99万元，遗属补助3.31万元。

　　9.卫生健康（类）支出73.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于事业单位医疗支出68.03万元，其他行政事业单位医疗支出5.12万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出97.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于住房公积金支出97.84万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：缩减公务接待、公务用车运行维护费支出，因此造成2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.07万元，下降100.00%。其中：公务接待费支出决算减少1.07万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：缩减公务接待，本年度无公务接待开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县第二中学部门属于事业单位，2023年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，屏边苗族自治县第二中学资产总额270.94万元，其中，流动资产121.98万元，固定资产148.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.75万元，其中固定资产增加32.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额46.92万元，其中：政府采购货物支出21.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出25.40万元。授予中小企业合同金额46.92万元，其中：授予小微企业合同金额46.92万元。

　　四、单位绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252300236001201111