屏边苗族自治县湾塘乡2023年度部门决算

　　2023年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和各界人士的监督支持下，全面贯彻中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，统筹推进经济社会发展各项工作，全乡经济发展态势良好、社会大局和谐稳定。全年完成固定资产投资3.58亿元，完成招商引资1.18亿元，完成地方一般公共预算收入473万元，完成地方一般公共预算支出4288万元，全乡金融机构各项存款余额1.36亿元，贷款余额1.26亿元。

　　1.积极巩固拓展脱贫攻坚成果。按照“四个不摘”要求，以月分析、季通报、年考核的常态机制，持续贯彻落实防返贫动态监测工作。年内新增监测对象5户19人，消除7户24人。精准开展培训，提升就业组织化程度，组织农业实用技术培训9期900余人次，进一步扩大省外就业规模和提升就近就业质量，实现全乡脱贫劳动力就业人数5357人，组织动员外出务工3583人，其中，省外务工1257人，申请省外务工补贴1024人。安排乡村公益性岗位201个，发放公益性岗位补贴175.52万元。对符合条件且有贷款意愿的脱贫人口（含监测对象）的贷款需求采取应贷尽贷，2023年新增小额信贷182笔843万元，同时严格落实贷款风险防控和清收处置等责任，确保小额信贷逾期率不超过1%的底线。积极谋划上报“两不愁三保障”、饮水安全及产业发展促增收项目，2023年，共争取衔接资金1854万元、上海帮扶资金1000万元、中信帮扶资金400万元、彩票公益性基金77万元，完成五家村委会砂仁、荔枝、八角农业产业园区配套设施建设项目、清平村委会沃柑农业产业园区配套设施建设项目、牛碑村委会波朵几小组乡村旅游基地配套设施建设项目等18个项目建设。严格落实《屏边县促进脱贫人口持续增收三年行动实施方案》，认真落实各项帮扶措施，湾塘乡脱贫户和监测对象年人均纯收入1.86万元，同比增长14.76%。

　　2.积极抓好农业产业发展。全面落实各项惠农政策，贯彻执行粮食安全行政首长责任制。完成粮食种植面积2.64万亩，实现粮食总产量6031吨；全年发放种粮农民一次性补贴13.44万元，耕地地力保护补贴167.57万元。2023年，带动群众发展荔枝3.2万余亩、芒果1.1万余亩，砂仁1.2万余亩。深入推行重大动物疫病防控，全面落实能繁母猪保险，全年养殖生猪1.4万头、肉牛近千头、家禽14万羽。探索推行了“大产业+新主体+新平台”高原特色农业现代化发展道路，阿碑荔枝、芒果等创建为绿色食品A级产品。构建以党组织绑定新型经营主体、新型经营主体绑定农户的“双绑定”利益联结机制，依托京东、淘宝等销售平台，采取“线上+线下”联动，销售高原特色农产品5800余吨，实现群众增收3600余万元；持续开展国土综合整治（提质改造）项目工作，流转农户土地1137.4亩，改造水田788.93亩，提质改造旱地96.813亩，完成项目核查验收、指标入库。认真开展耕地流出整改工作，湾塘乡2021-2022年度耕地流出总面积2877.49亩（其中有合法用地手续面积为373.29亩，实际需要整改面积为2504.2亩），已经全部整改完成。

　　3.积极抓好项目建设。实施牛碑村委会人字桥村、波朵几村、阿碑村委会龙潭村、营盘村委会徐屏新村乡村旅游基地配套设施建设项目，完善村内乡旅配套设施；实施人字桥村拦砂坝应急防汛工程，结合河道两岸建筑物布局及交通要求等，在牛碑村委会人字桥村小冬瓜平河靠近人字桥村段新建3座拦砂坝，达到改造河道，减少水土流失、提高土地利用率的目的，保护下游村寨人口750人，农田800亩；实施6个村委会人饮提质改造，解决了湾塘乡12个村小组551户2393人的饮水困难。实施湾塘乡阿卡村委会产业配套设施建设项目，目前工程已完工投入使用。

　　4.积极促进生态文明。做实“绿美”文章，以山绿、水清的高品质生态环境支撑湾塘乡高质量跨越发展。在集镇布放毒饵站84个，在餐饮、公厕安装防蝇帘14处，累计投放“四害”药物80公斤、药水30升，切实降低“四害”密度。累计投入850余人次，清理农村生活垃圾13余吨，清扫村组公路100余公里，整治“十乱”25起，更换垃圾箱50余个。全面贯彻落实河（湖）长制，27名河长开展巡河1358次，发现整改问题28个，整治河道污染地段8500米，依法取缔违法采砂点1处，加强自然水体和河岸植被管护，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。全面推行林长制，18名乡村林长开展巡林165次，发现整改问题5个，完成新一轮退耕还林18592亩造林地块的检查验收，造林保存率达85%以上，兑现退耕还林补助资金310.84万元，深入实施生态修复工程，谋划补绿、建绿、透绿工程，开展村庄绿化、道路绿化、面山绿化，塑造湾塘乡“洁、靓、美”的良好形象。2023年，湾塘乡顺利通过创建国家卫生乡镇州级评估检查，成功创建为云南省绿美乡镇，南溪河流域湾塘乡集镇段、四岔河湾塘段先后被评选为省级、州级“美丽河（湖）”。牛碑村委会人字桥村创建为省级宜居宜业和美示范村。

　　全年办理党代表意见建议16件，办理人大代表意见建议28件，国家安全、审计、外事、民族宗教、市场主体倍增、机关事务、红十字会、地震、气象、工青妇、儿童、科协等工作取得新成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，分别是：湾塘乡党政办公室、湾塘乡党建工作办公室、湾塘乡经济发展和社会事务办公室、湾塘乡社会治安综合治理办公室、湾塘乡扶贫开发办公室、湾塘乡农业综合服务中心、湾塘乡文化广播电视服务中心、湾塘乡社会保障服务中心、湾塘乡国土和村镇规划建设服务中心、湾塘乡林业和草原服务中心、湾塘乡水务服务中心和湾塘乡财政所。所属机构数共9个，其中行政单位2个，事业单位7个，分别为：

　　1.行政单位：湾塘乡人民政府、湾塘乡党委。

　　2.事业单位：湾塘乡农业综合服务中心、湾塘乡文化广播电视服务中心、湾塘乡社会保障服务中心、湾塘乡国土和村镇规划建设服务中心、湾塘乡林业和草原服务中心、湾塘乡水务服务中心、湾塘乡财政所。

　　（二）决算单位构成

　　纳入2023年度部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个：湾塘乡人民政府，事业单位1个：湾塘乡财政所。所属机构数与决算编报的单位数不一致的原因为：湾塘乡党委、湾塘乡农业综合服务中心、湾塘乡文化广播电视服务中心、湾塘乡社会保障服务中心、湾塘乡国土和村镇规划建设服务中心、湾塘乡林业和草原服务中心、湾塘乡水务服务中心没有独立核算，并入湾塘乡人民政府核算，导致所属机构与决算编报的单位不一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　年末其他人员38人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员38人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆6辆。超编原因：事业单位没有车辆编制数。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘乡2023年度收入合计4988.02万元。其中：财政拨款收入4410.91万元，占总收入的88.43%；其他收入577.11万元，占总收入的11.57%。与上年相比，收入合计减少828.76万元，下降14.25%。其中：财政拨款收入减少876.93万元，下降16.58%，主要原因是：村委会产业配套设施建设、产业道路建设、农房抗震改造等扶贫类项目减少，相应的项目资金减少。其他收入增加48.17万元，增长9.11%，主要原因是：2023年较2022年增加了由其他同级财政拨款预算单位汇入的湾塘乡集镇绿化、美化、亮化建设、人字桥农旅融合发展和美丽乡村建设、湾塘中心校配套设施改造提升等项目资金。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县湾塘乡2023年度支出合计4945.97万元。其中：基本支出1089.23万元，占总支出的22.02%；项目支出3856.74万元，占总支出的77.98%。与上年相比，支出合计减少1280.30万元，下降20.56%。其中：基本支出增加99.03万元，增长10.00%，主要原因是：2023年随着疫情防控解封，各项工作逐步恢复，因此基本支出数增加。项目支出减少1379.33万元，下降26.34%，主要原因是：村委会产业配套设施建设、产业道路建设、农房抗震改造等扶贫类项目减少，相应的项目资金支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1089.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1033.60万元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.63万元，占基本支出的5.11％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障屏边苗族自治县湾塘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3856.74万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.乡镇体育事业补助经费项目：举办篮球、乒乓球等比赛活动、体育器材购置，项目已竣工结算，支付项目资金2.00万元。

　　2.湾塘乡公路、乡道养护等相关项目：做好湾塘乡2023年日常养护和汛期水毁塌方保通和汛后塌方清理工作，确保工作整洁畅通，项目已竣工结算，支付项目资金61.17万元。

　　3.美丽乡村重点村建设土地占用补偿项目：征地补偿面积17.62亩，地上附着物补偿1项，房屋拆迁补偿1项，项目已竣工结算，支付项目资金86.82万元。

　　4.2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套专项项目：2023年全年免费开放时间不低于250天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种形式，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验，项目已竣工结算，支付项目资金4.97万元。

　　5.2023年中央农村厕所革命整村推进项目：奖补资金主要用于农村卫生户厕改造建设，卫生户厕改造建设143户，项目已竣工结算，支付项目资金9.29万元。

　　6.2023年防汛应急救灾、公益林火灾预防与补救、地质灾害等项目：修缮大沟1条，公路危岩爆破及清理工程1个，项目已竣工结算，支付项目资金26.00万元。

　　7.屏边县湾塘乡人字桥农旅融合发展和美丽乡村建设、旅游基地配套设施建设、农村文旅研学基地等项目：通过项目建设，人字桥村人居环境将稳步提升，旅游配套基础设施更加完善，群众就业创业机会增多。同时，将吸引更多游客慕名而来，促进南溪河沿线产业大力发展，拓展农业的旅游功能，带动农业与第三产业良性互动，加强农业产业链延伸、价值链提升、增收链拓宽，可充分带动农民增收、农村发展、农业升级，加快推进农业农村现代化，加快产业振兴乡村步伐，项目已竣工结算，支付项目资金1980.00万元。

　　8.湾塘乡人居环境整治提升项目：购买水泥681.8吨用于道路硬化、砌筑挡墙、排污沟渠等。让广大群众真正得到了实惠，有效激发了村民参与乡村振兴的积极性，全方位打造美丽宜居乡村，项目已竣工结算，支付项目资金30.00万元。

　　9.2023年湾塘乡阿碑村、阿卡村、清平村、五家村农业产业园区配套设施建设等项目：建设湾塘乡阿碑村、阿卡村、清平村、五家村配套建设相关附属设施，引导沿线产业逐步提质改造，实现规模化、特色化产业稳定发展，项目已竣工结算，支付项目资金756.00万元。

　　10.2023年湾塘乡大冲村、毛家村人饮安全巩固提升和灌溉配套设施建设等项目：通过项目建设改善农村用水条件，满足群众灌溉用水需求，新建水源水池11个、50立方米水池1座等，项目已竣工结算，支付项目资金96.00万元。

　　11.2023年湾塘乡营盘村、阿碑村、毛家村、牛碑村乡村旅游基地配套设施建设项目：整治村容村貌63户，支砌挡墙6500平方米等，项目已竣工结算，支付项目资金441.87万元。

　　12.村委会和村民小组、耕地保护等乡镇工作经费项目：湾塘乡涉及74个村民小组，确保湾塘乡8个村委会、74个村民小组正常运转，核实图斑现状，对照县级整改工作任务分工方案，按要求对流出问题进行整改，项目已竣工结算，支付项目资金86.70万元。

　　13.湾塘乡工作经费项目：提高政府履职水平和能力，保障机关各办公室工作正常运转、志愿者补助等，项目已竣工结算，支付项目资金275.92万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡2023年度一般公共预算财政拨款支出4287.75万元，占本年支出合计的86.69%。与上年相比减少980.36万元，下降18.61%，主要原因是上级拨款的村委会产业配套设施建设、产业道路建设、整村改造等扶贫类项目减少，相应的资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出675.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.75%。主要用于保障湾塘乡人民政府、人大、党委、财政所、乡纪委等部门的职工工资福利、日常工作经费、公务接待费、会议费、办公经费等方面的支出，保障湾塘乡各部门正常运转并履行职能；其中工资福利支出435.15万元，商品和服务支出110.23万元，对个人和家庭的补助115.32万元，资本性支出14.69万元。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、差旅费、公务接待费、生活补助等方面的支出，其中商品和服务支出2.00万元。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于工资福利支出、办公费、电费、差旅费、公务接待费、生活补助等方面的支出。其中工资福利支出25.17万元，商品和服务支出10.34万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出151.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于工资福利支出、电费、会议费、公务接待费、抚恤金、生活补助及救济费等方面的支出。其中工资福利支出116.08万元，商品和服务支出30.37万元，对个人和家庭的补助5.13万元。

　　9.卫生健康（类）支出59.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于工资福利支出、公务用车运行维护费等方面的支出，其中工资福利支出42.47万元，资本性支出17.00万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出32.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于工资福利支出、邮电费、公务接待费等方面的支出。其中工资福利支出31.21万元，商品和服务支出1.19万元。

　　12.农林水（类）支出3268.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、生活补助及基础设施建设等方面的支出。其中工资福利支出210.86万元，商品和服务支出63.03万元，对个人和家庭的补助51.32万元，资本性支出2943.32万元。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出58.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于单位职工住房公积金支出、基础设施建设等方面的支出。其中工资福利支出58.87万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于专用材料支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助及基础设施建设等方面的支出。其中对个人和家庭的补助4.00万元.

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.01万元，决算为25.03万元，完成年初预算的192.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.51万元，决算为17.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.23%，完成年初预算的394.34%；公务接待费支出年初预算为8.50万元，决算为7.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.77%，完成年初预算的84.71%，具体是国内接待费支出决算7.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.01万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的148.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.51万元，决算为12.16万元，完成年初预算的269.62%；公务接待费支出年初预算为8.50万元，决算为7.20万元，完成年初预算的84.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我县因财政困难，年初预算“三公”太少，远远无法满足我乡的实际工作需要，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.71万元，下降3.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.11万元，下降25.27%；公务接待费支出决算增加5.76万元，增长400.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严格按照有关规定报销“三公”经费的支出，厉行节约，依法依规严控“三公”经费报销。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于耕地图斑整改、乡村振兴、防返贫动态监测、推进乡村基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人字桥调研工作组、乡村振兴工作督查和脱贫攻坚返贫风险督查、集镇建设和产业发展情况综合采访、乡村特色农业发展情况、乡村振兴建设等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为5.67万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为5.67万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我县因财政困难，年初预算“三公”太少，远远无法满足我乡的实际工作需要，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

　　2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.30万元，增长139.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.30万元，增长139.24%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着湾塘乡国有土地综合整治工作的持续推进，工作任务加重，下乡次数增多，且由于公车较为陈旧，保养、修理次数增多，因此公务用车运行维护为较上年增多。

　　（四）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于耕地图斑整改、乡村振兴、防返贫动态监测、推进乡村基础设施建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次）。安排国（境）外公务接待0批次。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县湾塘乡2023年机关运行经费支出1.49万元，比上年少34.11万元，下降95.82%，主要原因是2023年我乡根据厉行节约原则，严格公用经费支出，导致机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，屏边苗族自治县湾塘乡资产总额3192.12万元，其中，流动资产379.18万元，固定资产2812.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.02万元，其中固定资产减少250.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产3项，账面原值27.36万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1500平方米，账面原值16.00万元，实现资产使用收入2.19万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1593.29万元，其中：政府采购货物支出25.89万元；政府采购工程支出1567.40万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1593.29万元，其中：授予小微企业合同金额1593.29万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252303000701111