屏边县新现镇卫生院2022年度部门决算

　　以国家基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识。

　　开展的诊疗科目：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射治疗专业、B超诊断专业、检验、中医科、直肠给药、雾化吸入、无痛皮试等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，在镇党委、政府的正确领导下，在县卫健局业务指导下，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持执行国家的方针政策；以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的主人翁精神，坚持“深化改革、科技兴院、稳定发展”的基本方针紧紧围绕各项卫生工作重点任务，攻坚克难，健康规划各项目标任务顺利开展取得阶段性成效，全面提升全乡居民的健康水平，充分发挥基层健康守门人的堡垒作用。

　　1、狠抓疫情防控工作

　　疫情防控常态化，持续监管预检分诊服务及入院人员。对所有进入院区的患者及家属，必须经过预检分诊，配合测量体温、扫健康码、指导正确佩戴口罩登记后入院，若遇发热患者将在导诊医务人员的引导下就诊，确保就诊患者及家属就医安全。

　　截至2022年10月18日新现镇卫生院疫苗接种总针次为9319次，第一针次：1040次，第二针次：1111次，第三针次：7138次，新冠疫苗腺病毒载体针次：30次。

　　2、国家基本公共卫生服务项目落实情况

　　2022年10月止我院共建立电子档案22206份，已管理老年人1851人，0-6岁儿童737人，高血压患者1203人，糖尿病患者252人，重性精神病患者101人，肺结核患者4人。并定期对慢性病患者进行随访；65岁以上老年人体检工作已顺利开展，截至目前我院共为1574名老年人进行了健康体检，0-6岁儿童体检人数为737人，举办健康教育讲座55次，健康教育宣传栏更换70次，举办健康教育咨询活动7次；卫生监督协管工作、预防接种工作有序进行；重大公共卫生妇幼项目，发放叶酸139人。

　　根据工作相关工作要求，“签约一人，服务一人”，为做实做细，我院组织相关医务人员及乡村医生20余人，进村入户开展“家签”及体检工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置26个内设机构，包括：分别是：慢病管理中心、心脑血管救治站、预防保健科、妇女保健科、内科、外科、西药房、收费室、急诊科、住院部、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、放射科、B超室、检验科、中医科、康复科、院办及副院长办、办公室、财务科、人事科及公共卫生科等科室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入屏边苗族自治县新现镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个即屏边苗族自治县新现镇卫生院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制 0辆，在编实有车辆 2 辆。车辆超编的原因，实有车辆2辆为事业单位车辆，事业单位车辆无编制。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院部门2022年度收入合计12,542,159.46元。其中：财政拨款收入6,017,181.86元，占总收入的47.98%；事业收入5,510,414.79元（含教育收费0.00元），占总收入的43.94%；其他收入1,014,562.81元，占总收入的8.09%。与上年相比，收入合计增加2,519,255.72元，增长25.13%。其中：财政拨款收入增加1,019,333.29元，增长20.40%；事业收入增加852,170.58元，增长18.29%；其他收入增加647,751.85元，增长176.59%。主要原因是：如下图

	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
本年收入	12,542,159.46	10,022,903.74	2519255.72	25.13%
财政拨款收入	6,017,181.86	4,997,848.57	1019333.29	20.40%	人员经费增加，基药补助资金及基本公共卫生服务补助资金增加。
事业收入	5,510,414.79	4,658,244.21	852170.58	18.29%	病人较上年度增加，医疗收入增加。
其他收入	1,014,562.81	366,810.96	647751.85	176.59%	主管部门转拨经费转财政拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院部门2022年度支出合计12,069,175.65元。其中：基本支出9,633,701.32元，占总支出的79.82%；项目支出2,435,474.33元，占总支出的20.18%。与上年相比，支出合计增加555,112.75元，增长4.82%。其中：基本支出增加518,339.92元，增长5.69%；项目支出减少6，772.83元，下降1.15%。主要原因分析：原因分析见图表

	本年度（万元）	上年度（万元）	比上年增减（万元）	增减幅度（%）	原因分析
本年收入	1,254.22	1002.29	251.93	25.13
其中：财政拨款收入	601.72	499.79	101.93	20.4	人员公用经费增加
事业收入	551.04	465.82	85.22	18.29	本年住院病人较上年增加228人，门诊病人增加3430人。
其他收入	101.46	36.68	64.78	176.59	主管局转拨经费转财政拨款及转入往来款清理
本年支出	1,206.92	1151.41	55.51	4.82
其中：基本支出	963.37	911.54	51.83	5.69	人员公用经费增加
项目支出	243.55	239.87	3.68	1.53	拨入基层医疗卫生机构项目资金较上年度减少3.68万元

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县新现镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,633,701.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,528,621.44元，占基本支出的57.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,105,079.88元，占基本支出的42.61％。与上年对比增加518339.92元，增长5.69%，主要原因是1、年度内公用经费增加375982.47元；2、年度内晋升工资调“五险一金”导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5528201.44元，占基本支出的57.38%。主要用于基本工资支出1026593.00元，津贴补贴1002544.54元、绩效工资697878.00元，机关事业单位养老保险398896.96元，职工基本医疗保险缴费189027.28元，其他社会保障缴费305151.73元，住房公积金372668.35元，其他工资和福利支出1535441.58元，对个人和家庭的补助420.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3953825.88元，占基本支出的41.04%。主要用于商品和服务支出3953825.88元，其中办公费197273.05元、印刷费5964.80元、咨询费6,000.00元、手续费2380.80元，水费11189.00元，电费24688.60元、邮电费50371.09元，差旅费2440.00元、维修费243239.00元、培训费4670.00元、专用材料费2122606.23元、劳务费61315.14、委托业务费172296.27元、工会费37491.60元，福利费1160.00元，其他交通费85399.42元，其他商品和服务支出925340.88元；资本性支出151254.00元，占基本支出的1.57%，其中办公设备购置10650.00元、专用设备购置140604.00元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障屏边苗族自治县新现镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,435,474.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

　　省级、州级财政医疗服务能考提升（全科医生特设岗位计划）补助资金9865.47元，发放特岗医生人员工资，已完成；

　　突发公共卫生事件应急处理新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作经费27189.90元，用于购买疫情防控物资；

　　公共卫生体系建设和重大疫情防控补助资金10,000.00元，用于购买肺功能仪专用材料；

　　新冠疫苗接种省级补助资金45980元，其中其他商品和服务支出20440.00元，主要用于购置疫情防控物资；资本性支出25450.00元，购置疫苗接种专用电脑。积极参与抗疫支援，并以优异的成绩圆满完成支援工作，获得了群众的一致好评；

　　重大公共卫生服务项目补助资金94917.00元，其中其他商品和服务支出67917.00元，主要用于购置疫情防控物资；资本性支出27000.00元，购置预防新冠病毒传染用空气消毒机；

　　基本公共卫生服务项目补助资金1225255.56元，加强了公共卫生服务人员的力量，保证了国家基本公共卫生项目的顺利实施；

　　爱国卫生运动“七个专项行动”常消毒资金8284.00元，其中商品和服务支出8284.00元，主要用于常消毒专项日常工作；

　　2022年医疗服务与保障能力提升（中医）补助资金100000.00元，其中其他商品和服务支出78240.00元，主要用于开展新现镇老卫生院中医（药）建设；资本性支出21760.00元，购置中医科用设备及器械；

　　2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金1000000.00元；其中其他商品和服务支出40000.00元，主要用于开展卫生院科室建设；资本性支出60000.00元，购置专用设备；

　　医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）资金200000.00元，用于专用设备购置；

　　2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央及州级补助等资金（特岗全科医生补助）83303.37元，其中工资福利支出88802.47元，主要用于发放特岗医生工资及缴纳五险一金；已做好特岗医生薪酬发放及社会保险缴纳等相关工作，提高了贫困地区基层医疗卫生机构服务能力；

　　实施国家基本药物制度补助资金322166.16元，其中商品和服务支出298324.16元，主要用于本单位水电费、网络费及村医基药补助；保证了基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；

　　屏边县关于2022年中信帮扶乡村医生能力提升培训资金22500.00元，主要用于开展村医培训，提升医疗服务能力；

　　2022年乡村医生报酬及脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务州级及其他补助资金50802.87元，主要用于开展家庭医生签约服务团体劳务费；

　　2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金（第一批）48000.00元，用于缴纳村医养老保险，根据相关文件精神按照参加城镇居民养老保险实有乡村医生人数给予了养老保险补助；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,035,465.86元，占本年支出合计的50.01%。与上年相比增加712,488.67元，增长13.39%，主要原因分析：1、用于工资福利支出849244.21元；比去年增加550，038.28元，增长22.68%；2、商品和服务支出1061559.06元；比去年减少107529.54元，降低9.20%；3、资本性支出380210.00元，比去年减少29646.00元，减少7.23%。

　　具体情况如图：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出401,476.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于机关事业单位养老保险费支出398896.96元，退休人员福利费2580元；

　　2. 卫生健康（类）支出5,339,677.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于工资和福利支出3900068.84元，其中基本工资支出1026593.00元，津贴补贴1148266.58元、绩效工资956428.26.00元，机关事业单位基本养老保险缴费28800.00元、职工基本医疗保险缴费189027.28元，其他社会保障缴费426400.13元,住房公积金124553.59.00元，其他工资福利支出10,500.00元；商品和服务支出1058979.06元，其中,其中办10860.00元、电费10358.70元、邮电费17063.48元、培训费870.00元、专用材料费98857.00元、劳务费559539.28元、工会费37491.60元、福利费1160.00元、其他交通费24204.00元、其他商品和服务支出298575.00元；对个人和家庭的补助420.00元；资本性支出380210.00元；其中办公设备购置25450.00元、专用设备购置354760.00元。

　　3. 住房保障（类）支出294,311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于事业单位人员住房公积金294,311.00元。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　屏边苗族自治县新现镇卫生院部门属于事业单位，2022年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，屏边苗族自治县新现镇卫生院部门资产总额15352208.79元，其中，流动资产1396967.8元，固定资产12805240.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1150000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39982.16元，其中固定资产增加353780.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额47,470.00元，其中：政府采购货物支出47,470.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；本单位没有国有资本经营收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；本部门2022年度无“三公”经费预算和支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　监督索引号53252300336101001111