索引号
000014348/2023-00312
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
新华乡卫生院
文号
发布日期
2023-02-10
信息名称
新华乡卫生院2023年部门预算

  监督索引号53252300336100600000

  屏边苗族自治县新华乡卫生院2023年预算公开目录

  第一部分 屏边苗族自治县新华乡卫生院2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 屏边苗族自治县新华乡卫生院2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

  屏边苗族自治县新华乡卫生院2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  为人民身体健康提供基本医疗和公共卫生服务,常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、中医常规诊疗护理、疾病控制、妇幼保健、计划生育、健康教育、卫生监督相协管、慢性病健康管理、老年人健康管理、公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生技术人员培训等。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置23个内设机构,包括:内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、预防保健科、全科医疗科、住院部、公共卫生科、中医科、输液室、急诊室、肠道及发热诊室、药房、收费室、化验室、放射科、彩超室、体检室、办公室,院办公室、财务室。所属单位0个。

  (三)重点工作概述

  1.我院将以党的二十大和二十届历次全会精神为指引,认真落实党中央、国务院决策部署和省州县党委、政府工作要求。树牢“人民至上、生命至上”理念,将忠诚和担当牢记于心,巩固“五个卫健”创建成果。

        2.村卫生室是医疗工作的网底,强化“乡村卫生服务一体化”管理是建设好基层卫生服务的基石,是解决群众“看病难、看病贵、看好病”的关键,为此,我院计划将阿母黑村卫生室融入卫生院发展,下派医师坐诊,开展诊疗项目,提升村卫生室服务质量。

       3.加强人才培养,借助屏边县医共体建设的春风,选派医生、护士到总院学习,提升专业技术能力,提高科室诊疗服务水平。持续强化村级业务培训,提升乡村医生服务能力。充分发挥家庭医生团队作用,加强对乡村医生队伍服务能力建设指导,提高服务质量和内涵。

       4.加强中医药服务,新增口腔诊疗项目。中医药服务是诊疗活动中不可分割的一部分,我院将加大中医药宣传力度,引进中药、增加中医治疗项目,把中医治疗更好服务与患者。口腔疾病的治疗在基层是很缺乏的,将计划将口腔科室建设纳入医院发展的一部分。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制20人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制20人。在职实有21人,其中: 财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员4人,其中: 离休 0人,退休 4人。

  车辆编制0辆,实有车辆2辆。均为救护车。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入 289.71万元,其中:一般公共预算289.71万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年241.67万元对比增长了19.88%,主要原因是人员公用经费预算增加。

  (二)财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入 289.71万元,其中:本年收入0万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款289.71万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年241.67万元对比增长了19.88%,主要原因是人员公用经费预算增加。

  四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出 289.71万元。财政拨款安排支出 289.71万元,其中:基本支出289.71万元,与上年241.67万元对比增长了19.98%,主要原因是人员公用经费预算增加;项目支出0万元,与上年对比增长了0%,主要原因是本单位无预算项目支出。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

  1、2080502款事业单位离退休11.17万元;

  2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出30.23万元;

  3、2100302款乡镇卫生院207.29万元;

  4、2101102款事业单位医疗17.73万元;

  5、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.35万元;

  6、2210201款住房公积金21.94万元。

  五、对下专项转移支付情况

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  新华乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%。具体变动情况如下:

     (一)因公出国(境)费

        新华乡卫生院2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

     (二)公务接待费

      新华乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费

      新华乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  基本公共卫生服务:是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义:一是城乡居民,无论年龄、性别、职业、地域、收入等,都享有同等权利,二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大,三是以预防为主的服务原则与核心理念。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  我单位为事业单位,无机关运行经费,与上年对比无变化。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,屏边县新华乡卫生院资产总额446.81万元,其中,流动资产114.93万元,固定资产299.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程30.59万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加72.54万元,其中固定资产增加31.71万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

  监督索引号53252300336100600111