新华乡卫生院2023年部门预算

　　1.抓好院感防控防风险。坚持“主动防、早发现、快处置”原则，坚守“不输入、不反弹、不外传”底线，突出抓好院感防控工作，开展院感防控应急处置演练、区域性全员核酸检测应急演练1次。开展疫情防控业务培训15次，先后选派6人3次支援河口疫情防控。投入2.5万元储备疫情防控物资，3岁以上人群第二剂接种率97.63%，60岁以上人群完成第二剂1826人，完成率93.12% ，全民防疫屏障全面筑牢。

　　2.抓好业务提升稳增长。截至2022年9月，我院业务收入170万元，比去年同期增长20.6%；门诊就诊人次为29404人，同比增长24.6%；住院人次数为419人，同比增长 -6.6%；门诊均次费用45.74元，同比增长9%；药品收入78.4万元，同比增长17.4% 。因受疫情影响和人员缺乏等原因，住院部没能长期坚持安排医师在岗，住院人数出现负增长。

　　3.抓好党建引领办实事。预检分诊室、体检室的改造完成，规范就诊流程，减少患者跑腿。2022年我院新增3名党员，成立支委，1名职工递交入党申请书。河口发生疫情以来，我院2名党员在一线展现党员干部的实干和担当，用实际行动推进作风革命、效能革命，努力走在前、做表率。院内职工多次为慢性病患者带药到家，“让医生多跑腿，患者少跑路”，提升患者就医获得感，以“卫健为民”的精神推动“五个卫健”创建活动。

　　4.抓好安全生产保稳定。2022年是安全生产专项整治三年行动收官之年，我院深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和省州县党委、政府决策部署，坚持人民至上、生命至上，围绕从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，深入开展消防安全隐患排查、非居民燃气灶隐患排查，坚决遏制重特大事故发生。开展防恐演练、消防安全演练、防汛演练1次，组织开展消防安全技能培训、安全生产警示教育1次。每季度进行一次安全生产会议研究，确保我院安全稳定发展。

　　5.抓好防疫工作促发展。

　　截至9月30日发现传染病8例，乙肝携带12例，无缓报、漏报等现象，年内无突发公共卫生事件发生；发现并管理肺结核病人4人，共完成督导66人次；老年人结核症状筛查1227人，糖尿病病人结核症状筛查90人；疟疾防治工作：目前完成涂片检测30人，RDT检测19人。三病监测工作：我乡共报告死亡84人，报告率为66.67 %；报告心脑血管发病40人次；报告肿瘤发病22人次。麻风病防治工作：年内完成了麻风病知识宣传4 期，街头宣传1期，学校动漫宣传4所，调查问卷100人次，口头线访调查了93个自然村，重点疫村普查4个自然村，共上报线索20条。上报食源性疾病病例93例。

　　6.抓好公共卫生强服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 289.71万元，其中：一般公共预算289.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年241.67万元对比增长了19.88%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 289.71万元，其中：本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年241.67万元对比增长了19.88%，主要原因是人员公用经费预算增加。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2023年部门预算总支出 289.71万元。财政拨款安排支出 289.71万元，其中：基本支出289.71万元，与上年241.67万元对比增长了19.98%，主要原因是人员公用经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比增长了0%，主要原因是本单位无预算项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1、2080502款事业单位离退休11.17万元；

　　2、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出30.23万元；

　　3、2100302款乡镇卫生院207.29万元；

　　4、2101102款事业单位医疗17.73万元；

　　5、2101199款其他行政事业单位医疗支出1.35万元；

　　6、2210201款住房公积金21.94万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　无

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　无

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，屏边县新华乡卫生院资产总额446.81万元，其中，流动资产114.93万元，固定资产299.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程30.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加72.54万元，其中固定资产增加31.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53252300336100600111