索引号
000014348/2023-00258
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
屏边县公安局森林警察大队
文号
发布日期
2023-02-10
信息名称
屏边县公安局森林警察大队2023年部门预算

  监督索引号53252300131200100000

  屏边县公安局森林警察大队2023年预算公开目录

  第一部分 屏边县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分屏边县公安局森林警察大队2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

  屏边县公安局森林警察大队2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  公安局森林警察大队是公安局的下属二级预算单位,是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

  (二)机构设置情况

  纳入2023年部门预算编报单位1个,单位名称:屏边苗族自治县公安局森林警察大队。

  我单位内设3个机构,分别是综合勤务室、刑侦大队、装备财务科。所属单位0个。

  (三)重点工作概述

  我大队在县委、县政府、上级公安机关的正确领导下,全面落实科学发展观,按照构建社会主义和谐社会的目标要求,理顺工作职能,更新工作思路,紧紧围绕“巩固共产党的执政地位,维护国家长治久安,保障人民安居乐业”的公安机关三大政治任务和社会责任为中心;以创建平安为奋斗目标,牢固树立“立警为公,执法为民”的思想,全面加强队伍建设、思想作风建设和内部执法监督机制。严厉打击破坏森林资源的各种违法犯罪活动,有效地维护了全县森林资源安全和林区的治安稳定,努力为全县发展创造更加和谐稳定的林区环境。通过打击处理各类涉林违法犯罪活动,较好地保护了我县森林资源和生态环境安全,减少案件的发生,减少国家的经济损失。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制10人,其中:行政编制10人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有11人,其中: 财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。

  车辆编制2辆,实有车辆2辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  屏边县公安局森林警察大队2023年财务总收入239.07万元,其中:一般公共预算239.07万元,一般公共预算与上年相比减少了27.08万元,主要是因为人员的调动导致的。政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,其他收入与上年相比是一致的,无变动。

  (二)财政拨款收入情况

  屏边县公安局森林警察大队2023年财政拨款收239.07万元,其中:本年收入239.07万元,上年结转收入0万元。本年收入与上年相比减少了27.08万元,主要是因为人员调动导致的。本年收入中,一般公共预算财政拨款239.07万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  屏边县公安局森林警察大队2023年总支出239.07万元。财政拨款安排支出239.07万元,其中:基本支出239.07万元,与上年对比减少了27.08万元,主要原因是人员的调动导致的;项目支出0万元,与上年对比一样,无变动。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于;

  (2040201款)在职民警经费支出164.91万元。

  (2210201款)住房公积金支出14.94万元。

  (2080505款)机关事业单位基本养老保险缴费支出22.55万元。

  (2080501款)行政单位离退休支出22.98万元。

  (2011101款)行政单位医疗支出12.60万元。

  (2080801款)死亡抚恤金1.09万元

  五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无

  (三)经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  屏边县公安局森林警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.31万元,较上年减少0.32万元,下降0.63%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  屏边县公安局森林警察大队2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年相比较无变动。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费

  屏边县公安局森林警察大队2023年公务接待费预算为3.80万元,较上年0.12万元,下降3%,国内公务接待批次为95次,共计接待760人次。比上年减少的原因是严格遵守中央八项规定,积极倡导厉行勤俭节约,以降低行政运行成本。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  屏边县公安局森林警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为46.51万元,较上年减少0.2万元,下降3%。其中:公务用车购置费40万元,较上年相比一样,无变动;公务用车运行维护费6.51万元,较上年减少0.2万元,下降3%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为2辆。与上年相比一样,无变动。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:本级财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  3、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4、机关运行经费:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  屏边县公安局森林警察大队2023机关运行经费预算数为24.39万元,主要构成是:办公费11.42万元、其他交通补助费9.9万元、交通费(车辆经费)1万元、培训费0.04万元、工会经费1.98万元、福利费0.05万元,与上年相比减少了12.20%,减少的原因是人员的调动导致的。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,屏边县公安局森林警察大队资产总额254.45万元,其中,流动资产0.99万元,固定资产253.46万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加235.88万元,其中固定资产增加236.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年1月资产月报数。

  监督索引号53252300131200100111