索引号
000014348/2023-00250
信息分类
预算决算及三公经费
主题分类
财政、金融
发布机构
屏边县发展和改革局
文号
发布日期
2023-02-10
信息名称
屏边县发展和改革局2023年部门预算

  监督索引号53252300630300000

  屏边县发展和改革局2023年部门预算公开目录

  第一部分 屏边县发展和改革局2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 屏边县发展和改革局2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

  第一部分 屏边县发展和改革局2023年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

  2.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。

  3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。

  4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

  5.拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划,会同有关部门做好外商投资项目管理工作。

  6.负责投资综合管理,拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

  7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟定相关区域规划和政策。

  8.组织拟定全县综合性产业政策。

  9.推动实施创新新驱动发展战略。

  10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。

  11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。

  12.统筹推进生态文明建设排头兵工作。

  13.会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,推动实施军民融合发展战略。

  14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策,制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准;按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

  15.承担全县小型水利水电工程移民安置规划及规划是审批和移民安置实施管理、专项验收、后期扶持政策落实、项目审批等相关移民安置工作,做好全县大中小型水利水电工程移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

  16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章;拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行;研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

  17.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

  18.管理全县粮食、棉花、食糖等储备;负责县级储备粮棉糖行政管理;贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范,拟订县地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

  19.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

  20.根据全县储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。

  21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

  22.负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行;负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理;负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

  23.贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订全县能源发展和改革地方性法规、政府规章草案,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。

  24.贯彻执行煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。

  25.负责全县能源行业管理,贯彻执行能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。

  26.组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

  27.组织推进能源对外交流合作。

  28、完成县委、县政府交办的其他任务。

  (二)机构设置情况

  我部门共设置16个内设机构和县委财经委员会办公室秘书科。16个内设机构包括办公室、国民经济综合和发展规划科(经济运行调节科)、体制改革综合科、固定资产投资科(政府与社会资本合作管理科)、经贸外资科、农村经济和地区科(县西部开发办公室、易地搬迁科)、基础设施发展科、产业发展科(“一带一路”规划协调推进科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室)、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格监测管理科、能源科、粮食及物资储备科、粮食安全发展科(执法督查科)、国防动员科(军民融合科)。

  所属事业单位4个,分别是:

  1.屏边县价格认证中心。

  2.屏边县重点项目管理中心。

  3.屏边县搬迁安置办公室。

  4.屏边县人防指挥信息保障中心。

  (三)重点工作概述

  2023年,县发展和改革局将坚持问题导向、目标导向、结果导向,增强工作的系统性和前瞻性,全面提升抓发展的能力水平,扎实抓好发展改革各项工作落实,当好推动全县高质量跨越式发展的担当者、促进者和践行者。

  1.全力以赴稳增长,保持经济持续稳定健康发展。一是持续打好稳增长组合拳。落实落细国家、省州宏观经济调控措施,深化供给侧结构性改革,注重需求侧管理,供需两端同时发力,制定出台2023年推动经济稳进提质政策措施。强化经济运行预警分析,及时应策推动问效,切实稳增长稳预期,全力保持经济运行在合理区间。二是统筹推进农业稳步增长。强化支农惠农政策,全力打造地理标志产品,严格落实耕地保护制度,建设高标准农田1.25万亩,粮食播种面积稳定在27.61万亩以上,产量稳定在6.34万吨以上。三是精准施策强化工业支撑。稳存量、拓增量,重点推进云南博欣生物科技有限公司天然虾青素生产加工项目。强化重点企业跟踪分析监测、服务指导和政策帮扶,促进企业稳产满产,抓好围山菽香食品有限公司纳规入统服务工作,形成新的支撑。四是全力促进市场消费扭负为正。通过促进旅游市场复苏带动批发零售、餐饮住宿等服务行业加快发展,巩固提升批零住餐等传统服务业,鼓励引导商贸企业加快发展,鼓励经营状况良好、管理完善、发展后劲足的企业达规上限,力争全年纳入13户批零住餐限上企业。常态化开展“山水苗韵·云端屏边”系列文旅活动,吸引更多州内外游客到屏边旅游、消费。

  2.全力以赴抓项目稳投资。一是做好任务分解。2022年全县固定资产投资增长目标15%,要完成111.82亿元投资报数,需完成入库200亿元。根据全年项目工作总体安排,做好任务分解,2月底前由与各乡镇和项目部门签订目标责任书,压紧压实责任,倒逼任务落实。二是加强向县委、县政府请示汇报,加大前期工作经费的投入和统筹使用,力争全年争取前期工作经费1000万元以上。三是建立并严格执行重大项目要素保障联席会议制度,发改、自然资源、林草、环保、住建等要素保障部门定期会商,对重大项目审批、土地、林地、环评等问题进行集中审批,全力服务项目建设。四是抓好2023年中央和省级项目资金及地方政府专项债券申报工作,力争各类资金3亿元以上。五是加大项目人才培养力度,加大培训力度,提高业务水平,提升项目质量和申报率,保持工作连续性。六是健全完善重大项目县级领导挂钩推进机制和重点项目“一对一”包联机制,计划实施重点项目52个,力争完成投资12亿元。七是加强项目跟踪监督,加快施工进度和资金支付率,尽快形成实物工作量,及时形成有效投资拉动。

  3.全力以赴优化营商环境,更大激发市场主体活力。一是提高重视程度,强化责任自觉,把优化营商环境工作摆在突出位置,积极探索优化营商环境的“屏边服务”新模式。二是坚持对标先进,持续贯彻落实年度重点任务清单,加快推进优化营商环境“五大提升行动”,着力补短板强弱项,不断提升服务水平。三是扛牢扛实领导小组办公室责任,强化部门联动,敦促各责任部门措施再推进再落实,积极向州级对口部门进行沟通汇报,凝聚优化营商环境强大合力,确保各项任务指标完成到位。

  4.全力以赴推动生态产品价值实现机制试点。一是大力发展“水”“果”两大产业。水产业方面,进一步收集整理全国饮用水知名品牌生产企业基本信息,通过《屏边县高端品牌饮用水投资项目招商手册》向企业介绍屏边概况、水资源优势、发展思路、产业配套、合作模式等,与意向投资企业深度洽谈,尽早促成项目合作;果产业方面,加快“绿色食品”、有机农产品、农产品地理标志申报认证,精准招商水果包装冷链物流销售企业入驻屏边。二是积极发挥区域公用品牌作用。扎实做好“云端屏边”区域公用母子品牌宣传力度,进一步打造好系列子品牌,加快启动生态产品质量标准、生态产品质量认证、生态产品追溯平台、生态产品品牌准入退出等制度体系研究工作。积极组织各品牌商家组团参加各类农博会、南博会、博览会、经济论坛等线上线下活动,持续扩大区域品牌的影响力和知名度,全力打造“两山”理论转化示范区。三是促进生态产品价值溢价。积极开展全产业链招商,引进知名企业,培育骨干企业,引导“水+互联网”融合发展,加快建立符合屏边天然饮用水产业实际的地方标准;巩固提升以荔枝为主的水果种植面积,引入农产品精深加工龙头企业,推进绿色食品研发及加工,努力实现“产品溢价、产业增值、经济翻番”。

  5.全力以赴推动扮美、扮绿、扮靓苗韵屏边。一是持续抓好月调度工作。严格执行月报制度,每月按要求组织各部门开展调度工作,及时总结正反两方面经验,对好的经验做法进行推荐推广,对进度迟缓、成效不明显的部门,对接县效能办进行通报。二是积极争取项目资金支持。通过财政资金引导,鼓励社会资本投入、金融机构贷款及居民参与等多种渠道筹措“城乡绿化美化”建设资金。统筹各方面资金加大城乡绿化美化行动公共支出部分的保障力度,积极争取上级预算内资金、财政补助资金和专项债券支持。三是加强宣传引导督查问效。发挥好舆论引导作用,用好微博、微信公众号、抖音等新媒体,大力宣传“城乡绿化美化”工作,充分调动社会各界参与城乡绿化美化工作的积极性,形成强大合力。成立督查检查组,加大督查跟踪问效制度。

  6.全力以赴确保能源安全保供。一是确保能源保障供应,科学预判电力供需形势,制定年度有序用电方案,坚持“保民生、保重点、保安全、保增长”原则,确保年内发电量在8.5亿度以上,切实保障电网安全稳定运行和电力有序供应。二是继续实施城乡电网改造,计划完成电网改造37个,总投资2500万;继续做好110kV新华输变电工程项目的相关工作,争取年内开工。三是协调服务好新华光伏和大平子抽水蓄能新能源项目的前期规划上报工作,争取纳入省州规划。四是继续推进充电桩建设。五是不断强化红线意识和底线思维,前瞻性防范和化解能源安全风险,落实安全生产责任,不断提升能源行业安全管理能力,确保全县能源行业安全稳定运行和可靠供给。

  7.全力以赴保障粮食安全。一是强化成品粮和储备粮(原粮)管理,落实好全县辖区内粮油购销情况的监测工作,确保人民的饭碗牢牢端在自己手中。二是加强对辖区内粮食市场的监督检查,做到真督真查,确保粮食质量安全、市场运行平稳。三是充分发挥耕地保护和粮食安全考核“指挥棒”作用,加强与各乡镇沟通交流,共同提高政治站位,提高粮食安全作为国之大者的重要意义认识,共同增强抓好粮食安全党政同责的责任感和使命感。四是做好粮食购销领域腐败问题专项整治发现问题整改工作后半篇文章,以专项整治成果全面提升粮食工作管理水平。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个;参公单位0个;事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制42人,其中:行政编制22人,工勤人员编制2人,事业编制18人。在职实有33人,其中:财政全额保障33人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员16人,其中:离休 0人,退休16人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2023年部门财务总收入 774.23万元,其中:一般公共预算774.23万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

  与上年对比增加了16.21万元,增长2.14%。其中:一是基本支出较上年增加16.21万元,增加的主要原因是人员经费支出增加;二是项目收入与上年持平。

  (二)财政拨款收入情况

  2023年部门财政拨款收入 774.23万元,其中:本年收入774.23万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款774.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比增加16.21万元,增长2.14%。其中:一是基本支出较上年增加16.21万元,增加的主要原因是人员经费支出增加。二是项目收入与上年持平。

  四、预算单位支出情况

  2023年部门预算总支出 774.23万元。财政拨款安排支出 774.23万元,其中,基本支出574.23万元,与上年对比增加16.21万元,增长2.9%,增加的主要原因是人员经费支出增加。项目支出200万元与上年持平。

  财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

  一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行162.15万元。主要用于保障发展和改革局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、培训费、工会费、福利费、公务接待费等)。

  一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务200万元。主要用于全县开展重点项目规划、可研报告、初步设计编制和评审上报等前期工作相关支出。

  一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理135.94万元。主要用于事业人员的基本工资、津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费等。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休46.41万元。主要用于退休人员的生活补贴、公用经费、福利费。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.93万元。主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤支出2.58万元,主要用于死亡职工家属的生活补助。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.69万元。主要用于全局行政性开支的医疗经费。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.79万元。主要用于全局事业性开支的医疗经费。

  卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.75万元。主要用于大病补充医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.61万元。主要用于全局在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

  粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行98.38元。主要用于县粮食和储备局在职人员的基本工资、津补贴、奖金、公用经费、培训费、工会费、福利费、公务接待费等。

  五、对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

  无。

  (二)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  (三)经济社会事业发展事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  屏边县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.3万元,较上年减少1.16万元,下降3%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  屏边县发展和改革局2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  (二)公务接待费

  屏边县发展和改革局2023年公务接待费预算37.3万元,较上年减少1.16万元,下降3%,国内公务接待批次约为70次,共计接待约670人次。

  减少的原因是严格执行中央八项规定,规范公务接待管理,严控公务接待费支出,减少接待陪同人数,严禁超标准安排接待,切实降低公务接待费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2023年屏边县发展和改革局公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%,其中:公务用车购置经费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  2023年项目支出是全县重点项目前期费200万元,整体绩效目标是完成项目建议书、项目实施方案、可行性研究报告、初步设计编制、施工图设计、项目招投标等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送及相关工作。开展项目前期工作,推动全县重点项目的建设进度,调整充实储备项目,保持项目库的滚动和规模的适度增长,加快项目推进力度,促进全县固定资产投资持续快速增长。同时项目在完成相应前期工作后,能够及时开工建设,并按时按质竣工投产,发挥项目相应社会效益。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  一般公共预算拨款收入(部门收入):本级财政当年拨付的资金。

  其他收入:除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

  基本支出:指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

  政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  政府性基金预算:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  屏边县发展和改革局2023年机关运行经费40.62万元。主要用于保障屏边县发展和改革局日常工作办公费、邮电费、差旅费等开支。与上年对比减少5.2万元,减少11.35%,减少的主要原因是在职人员减少公用经费就减少。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2022年12月31日,屏边县发展和改革局资产总额445.60万元,其中,流动资产361.36万元,固定资产26.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产57.83万元。与上年相比,本年资产总额减少36.20万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月资产月报数。

  第二部分 屏边县发展和改革局2023年部门预算公开表

  (附件17张表)

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、对下转移支付预算表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

  监督索引号53252300630300111